【正文】 業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書；且在相應(yīng)記錄中予以標(biāo)識(shí)，涉及大眾公司的，蓋“D”章，涉及通用公司的，蓋“▽”章。7．3對(duì)收到較高效益的改進(jìn)項(xiàng)目提出人及實(shí)施人給予獎(jiǎng)勵(lì)，并將相關(guān)資料歸檔。7IPR P7．1改進(jìn)建議的實(shí)施情況由辦公室負(fù)責(zé)跟蹤，并將結(jié)果填寫在《持續(xù)改進(jìn)建議成果報(bào)告書》上，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。6PPPR6．1改進(jìn)建議經(jīng)選定批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門執(zhí)行并預(yù)計(jì)完成日期，加以跟蹤驗(yàn)證。6提案人應(yīng)填寫表單并交部門主管初審上報(bào)。3財(cái)務(wù)定期統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量成本，及時(shí)形成報(bào)告4經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)收集客戶抱怨，確定不滿原因和據(jù)點(diǎn)比例，并及時(shí)反饋相關(guān)部門。4PPRP1設(shè)計(jì)部對(duì)產(chǎn)品特殊特性、關(guān)鍵特性作改進(jìn)。3 IPRP3．1管代負(fù)責(zé)跟蹤質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，定期向總經(jīng)理匯報(bào)，并提出修訂或措施建議。1．2質(zhì)量目標(biāo)的確立應(yīng)考慮客戶要求、競(jìng)爭(zhēng)情況、法規(guī)要求，并遵循“零缺陷”原則。11．2生產(chǎn)件被顧客批準(zhǔn)后，公司應(yīng)確保其生產(chǎn)條件和工藝與生產(chǎn)件一致。9PR10PRP10．1在顧客未批準(zhǔn)前，不得交貨。當(dāng)顧客有期限要求時(shí)，項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)確保完成時(shí)間；如有特殊情況，應(yīng)與顧客商議解決。2 2．1對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)后，方可提交首件樣品。R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知QA—————— 質(zhì)保部 AT評(píng)審小組PD————生產(chǎn)部EN———————設(shè)計(jì)部編制/日期： 審批/日期：生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注CUENPDSmQC 1新開發(fā)產(chǎn)品過程更改檢驗(yàn)首件樣品提交檢驗(yàn)永久偏差試生產(chǎn)小批量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)審核提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料驗(yàn)證批量生產(chǎn)產(chǎn)品材料過程更改 R1．1對(duì)以往提交零件不符合性進(jìn)行糾正：生產(chǎn)產(chǎn)品/零件編號(hào)的設(shè)計(jì)記錄、技術(shù)規(guī)范和材料工程更改須提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)。10PRP11PRP1供應(yīng)商根據(jù)生產(chǎn)件批準(zhǔn)書可批量生產(chǎn)供貨。級(jí)：條件合格，須整改，并經(jīng)確認(rèn)合格。判定級(jí)別如下：級(jí)：不合格。主機(jī)廠顧客和顧客批準(zhǔn)的第二方或已認(rèn)可的第三方注冊(cè)機(jī)構(gòu)按。3 RI4RP5RPR66．1供應(yīng)商試生產(chǎn)或小批量生產(chǎn)（數(shù)量由生產(chǎn)部確定），生產(chǎn)部應(yīng)通知供應(yīng)商評(píng)審小組要求對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核。1．1已批量生產(chǎn)供貨的產(chǎn)品新開模具，可免于現(xiàn)場(chǎng)審核。77．1數(shù)據(jù)的測(cè)量、收集、分析和利用是往復(fù)不斷的過程。5RR5．1制定改進(jìn)措施，包括過程、方法、工具和體系的改進(jìn)，使用過程和測(cè)量結(jié)果來保持和改進(jìn)過程；使用內(nèi)部審核結(jié)果，識(shí)別潛在的改進(jìn)機(jī)會(huì)；5．2數(shù)據(jù)的分析結(jié)果主要用于下列方面：過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)，交流，過程管理，決策；還可作為管理評(píng)審的輸入。D）與產(chǎn)品要求的符合性。B）過程、產(chǎn)品和服務(wù)的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。數(shù)據(jù)的傳遞管理方法主要為：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理和手工報(bào)表。2 PR2．1各部門應(yīng)按規(guī)定收集和傳遞有關(guān)數(shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)管理活動(dòng)規(guī)定負(fù)責(zé)人以及收集、分析或傳遞的時(shí)間安排，并規(guī)定數(shù)據(jù)的種類、記錄上報(bào)周期。9R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知GM———————廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）GO————廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）辦公室CD———————相關(guān)部門數(shù)據(jù)分析流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門GM GO CD要求/備注1數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)的收集數(shù)據(jù)的傳遞數(shù)據(jù)的分析信息的利用有效性評(píng)價(jià)關(guān)閉 R R1．1信息是控制質(zhì)量和以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源，數(shù)據(jù)是將信息量化的一種類型，數(shù)據(jù)源包括在信息源之中，它包含來自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)的數(shù)據(jù)，不僅包含產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，也包含體系、顧客、供方和項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。7PR7．1各部門應(yīng)有效地利用信息，并按數(shù)據(jù)分析規(guī)定，從信息中選擇數(shù)據(jù)，作為數(shù)據(jù)分析的原始數(shù)據(jù)。5．3定期清理過時(shí)信息，使貯存信息有可利用價(jià)值并減少信息所占用的空間。5PR5．1各部門應(yīng)及時(shí)將信息由負(fù)責(zé)人錄入到計(jì)算機(jī)信息庫(kù)中，或以資料的形式將信息存檔到相應(yīng)的信息檔案中；5。4R4．1各部門應(yīng)測(cè)量、收集、傳遞有關(guān)信息，并對(duì)信息管理活動(dòng)規(guī)定信息種類、負(fù)責(zé)人、記錄、湯匙、收集以及分析或傳遞的時(shí)限。2．3各部門應(yīng)確定信息流程，明確有關(guān)的工作要求和方式。2。R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知GM———————廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）GO————廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）辦公室CD———————相關(guān)部門 信息管理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門GM GO CD要求/備注1信息源信息及管理需求信息的識(shí)別信息的收集（測(cè)量）信息的貯存、保護(hù)檢索和處理信息的傳遞與發(fā)布信息的利用有效性評(píng)價(jià)關(guān)閉 R R1．1信息是控制質(zhì)量和以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源；包括量化信息和非量化信息；典型的信息源為：過程、產(chǎn)品服務(wù)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，來自供方和顧客的信息。業(yè)務(wù)計(jì)劃必須與持續(xù)改進(jìn)、客戶滿意和管理評(píng)審進(jìn)行整合。7PRP7．1每年6月底各部門根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施狀況進(jìn)行更新修訂，經(jīng)相關(guān)部門共同評(píng)審，由辦公室匯總，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后傳達(dá)到相關(guān)部門貫徹和溝通。5RPP5．1總經(jīng)理召開會(huì)議，通過多方論證決策形成正式的業(yè)務(wù)計(jì)劃，并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，作為受控文件進(jìn)行控制。測(cè)量、分析和改進(jìn) 內(nèi)部 顧客滿意度 審核 糾 預(yù) 正 防能力意 過程監(jiān)視和 數(shù)據(jù) 措 措識(shí)和 測(cè)量 分析 施 施 不合 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品監(jiān)視和 格品 控制 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 顧客有關(guān)的過程輸 設(shè)計(jì)和開發(fā)入 產(chǎn)品和服務(wù)和提供 標(biāo)識(shí)和可 顧客財(cái)產(chǎn) 防護(hù) 確認(rèn) 顧客特殊 追溯性 要求制造過程設(shè) 采購(gòu) 監(jiān)視和測(cè)量計(jì)和開發(fā) 裝置圖例： 質(zhì)量活動(dòng)能力 資源包括文件和信息業(yè)務(wù)計(jì)劃管理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門GM GO CD要求/備注1企業(yè)的實(shí)際及未來發(fā)展的需要公司業(yè)務(wù)計(jì)劃構(gòu)想框架企業(yè)（業(yè)務(wù)計(jì)劃）部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布原計(jì)劃制定部門落實(shí)、跟蹤適合？新一年的業(yè)務(wù)計(jì)劃 RPP1．1適用于本廠（公司）業(yè)務(wù)計(jì)劃（短期、中長(zhǎng)期）的制度控制及更新2 RPP2．1廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）每年的12月末旬或次年1月通過確定當(dāng)前和未來客戶的期望和要求，根據(jù)當(dāng)年企業(yè)的實(shí)際及未來發(fā)展的需要，提出公司業(yè)務(wù)計(jì)劃構(gòu)想框架3 RPP3．1廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）召集副總經(jīng)理會(huì)議決策，對(duì)框架研究分析，編制業(yè)務(wù)計(jì)劃（包括中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解、持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃等），并落實(shí)到各業(yè)務(wù)部門和車間。02（附件）服務(wù)管理流程26Q/YLB20。01（附件）內(nèi)部質(zhì)量審核管理流程24Q/YLB19。01（附件）糾正與預(yù)防措施管理流程22Q/YLB17。01（附件）過程、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理流程20Q/YLB14。02（附件）生產(chǎn)計(jì)劃管理流程18Q/YLB11。04（附件）工裝、模具管理流程16Q/YLB10。02（附件）供方控制流程14Q/YLB09。01（附件）文件和資料管理流程12Q/YLB07。01（附件）設(shè)計(jì)控制流程10Q/YLB05。05（附件）產(chǎn)品安全性控制流程8Q/YLB03。03（附件）供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程6Q/YLB02。02（附件）數(shù)據(jù)分析流程4Q/YLB02。01（附件）信息管理流程3Q/YLB01。01（附件）業(yè)務(wù)計(jì)劃流程2Q/YLB01。質(zhì)量管理體系過程流程圖目錄文件編號(hào)文件名稱頁(yè)次Q/YLB00。00過程管理流程1Q/YLB01。02。02。02（附件）生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程5Q/YLB02。04（附件）持續(xù)改進(jìn)管理流程7Q/YLB02。01（附件）合同評(píng)審管理程序9Q/YLB04。02（附件）設(shè)計(jì)變更管理流程11Q/YLB06。01（附件）采購(gòu)控制流程13Q/YLB09。03（附件）顧客財(cái)產(chǎn)管理流程15Q/YLB09。01（附件）設(shè)備管理流程17Q/YLB10。01（附件）進(jìn)貨檢驗(yàn)管理流程19Q/YLB13。01（附件）不合格品處理流程21Q/YLB16。01（附件）質(zhì)量記錄管理流程23Q/YLB18。01（附件）培訓(xùn)管理流程25Q/YLB19。02（附件）顧客抱怨退貨管理流程27Q/YLB0質(zhì)量成本管理流程28質(zhì)量管理體系 文件管理 一般要求 (過程管理) 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 記錄控制 方針、目標(biāo) 計(jì)劃、評(píng)審 管理承諾 顧客交點(diǎn) 管理職責(zé) 內(nèi)部溝通6．資源管理 8。4IPR4．1A辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)形象、人員健康、安全和環(huán)境等事項(xiàng)的策劃和考核；B財(cái)務(wù)確定主要指標(biāo)的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)和目標(biāo)成本控制計(jì)劃；C經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和銷售預(yù)測(cè)；D設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)開發(fā)計(jì)劃的費(fèi)用預(yù)測(cè)；E質(zhì)保部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量運(yùn)行績(jī)效可測(cè)參數(shù)的控制；F各相關(guān)部門配合編制業(yè)務(wù)計(jì)劃并組織實(shí)施。6IPR6．1業(yè)務(wù)計(jì)劃應(yīng)盡可能有具體的時(shí)間要求，落實(shí)、追溯和跟蹤原計(jì)劃負(fù)責(zé)部門的組織執(zhí)行。8RPP8．1每年1月，由總經(jīng)理召開廠務(wù)會(huì)議，評(píng)審上年業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，并提出新一年的業(yè)務(wù)計(jì)劃。業(yè)務(wù)計(jì)劃須提交管理評(píng)審，對(duì)不足之處，依《持續(xù)改進(jìn)管理程序》執(zhí)行。2 RP2．1各部門根據(jù)信息的重要程度對(duì)信息進(jìn)行分級(jí)，分為關(guān)鍵信息A、重要信息B、一般信息C。2辦公室應(yīng)確定信息管理手段。3 PR