【正文】 確保檢驗、測量和試驗設備有適宜的環(huán)境條件。．使用人員均應進行培訓，一般人員不得隨意操作，以防損壞和發(fā)生意外。．采購到的儀器設備經(jīng)委外檢定合格，編號后方可投入使用。．質檢對包裝后待出廠的產(chǎn)品按《出廠產(chǎn)品驗收規(guī)范》執(zhí)行。．對不合格品處理方式和程序參照不合格品處理程序執(zhí)行，拒收的報廢時則應重新提交批產(chǎn)品。．過程活動以缺陷預防方法為導向，如：統(tǒng)計過程控制、防錯、目視控制等，而不是以找出缺陷為目的。2RIII3IIRI4PPRP5IIRI6R7 RR———負責P———參與I———通知 QA 質保部 CD相關部門 PD生產(chǎn)部 QC 質檢部 過程、成品檢驗管理流程序號過程流程職責部門要求備注QCQAPDCD1檢驗要求的確定零件生產(chǎn)檢驗合格？不合格處理讓步接重新送檢合格？收成品生產(chǎn)成品檢驗合格？不合格品處理讓步重新送檢合格？接收入庫交付IR．質保部負責制訂生產(chǎn)過程、成品的檢驗指導書及相關標準，規(guī)劃各工序的自檢和巡檢。．在所要求的檢驗和試驗完成或必需的報告收到和驗證之前，進行產(chǎn)品不得放行，確因生產(chǎn)急需而又達不到上述要求時，可以采取緊急放行。．采購進廠的原輔材料、外協(xié)件經(jīng)生產(chǎn)部核對“送貨單”無誤后，填寫《送檢單》并通知質檢進行檢驗。．生產(chǎn)部根據(jù)每天統(tǒng)計的生產(chǎn)日報，匯總于《生產(chǎn)計劃實施結果記錄表》，以控制生產(chǎn)進度。．各相關部門執(zhí)行生產(chǎn)計劃，完成后須填寫相關生產(chǎn)報表。．當設備無法修復或確認無法使用時，應申請報廢。．關鍵設備在“設備臺帳”中以“△”標明，并由技術科制定其〈備品最低庫存量表〉．生產(chǎn)設備應有狀態(tài)標識，如“完好”，“待修”、修理等。．使用中操作工必須嚴格按“操作規(guī)程”執(zhí)行。．因特殊生產(chǎn)工藝需要自制設備時，由使用部門提出申請，技術副廠長（副總經(jīng)理）召集技術科、生產(chǎn)科和設計科有關人員討論，技術科根據(jù)會議記要確定具體的制造方案和工程預算交廠長（副總經(jīng)理）批準。2RPP3IRPPP4IPPRPP5IPPRP6PPR7 PRR8PRP9PPRPP10RPPPR———負責P———參與I———通知 GM總經(jīng)理 VT驗證小組 PD生產(chǎn)部 TE技術部/模具車間 EN設計部 WS生產(chǎn)車間設備管理流程序號過程流程職責部門要求備注gmPDENPTTEWS1設備需求審批采購驗收合格移交使用維護保養(yǎng)維修驗收報廢IRRPP．當新產(chǎn)品開發(fā)需添置新設備時，由項目小組提出購置設備的需求。．所有工裝、模具必須保持完好，首末件檢驗員負責對模具首末件的檢驗，如檢驗不合格，應立即通知工裝管理員，由工裝管理員通知相關人員修理。．〈工裝、模具保養(yǎng)計劃〉由工裝管理員編制，并監(jiān)控計劃的實施。不得損壞或涂改編號，停止使用時應上油保管。由工裝、模具管理員建立〈工裝、模具管理臺帳〉。．生產(chǎn)科（部）對需要外購外加工的工裝、模具進行采購或委外加工。．使用部門根據(jù)實際情況對工裝、模具需要更新或添置的，應填寫〈工裝、模具申請單〉，報生產(chǎn)廠長（副總經(jīng)理）批準。．在加工貯存和使用過程中造成的損失損壞、質量降低或出現(xiàn)不符合要求時，檢驗部門必須嚴格要求作好檢驗記錄，并記錄于《顧客提供產(chǎn)品一覽表》及相應質量反饋記錄表上，通知經(jīng)營業(yè)務人員與顧客溝通、處理。．顧客產(chǎn)品的貯存、搬運、防護按公司的相應程序執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有缺陷或有質量問題時，依《不合格品控制程序》執(zhí)行，并及時通達經(jīng)營人員或業(yè)務聯(lián)系人與顧客聯(lián)系、處事。顧客放棄協(xié)議或在未簽訂協(xié)議之前，應對提供的產(chǎn)品進行控制，驗證、貯存和維護。．定期評價中評為不合格的供應商應要求限期整改并跟蹤驗證。生產(chǎn)部負責計劃下達和產(chǎn)品交付情況的跟蹤，要求供方有交付能力?！?。進行過程審核并評分定級，當被審定級別達到級及以上時，可確定為合格供方。．生產(chǎn)部與供應商簽訂批量生產(chǎn)前的有關合同或協(xié)議，明確批量供貨的質量、價格和服務要求等。．對外協(xié)件供應商的選擇，由生產(chǎn)部組織質保部、設計部到生產(chǎn)廠家現(xiàn)場考察評估后初步選定供應商。．相應采購記錄按《質量記錄控制程序》執(zhí)行。．采購產(chǎn)品的日常檢驗和驗證由質保部和實驗室負責，按《進貨檢驗控制程序》進行。．生產(chǎn)部對供方如期交付等進行隨時跟蹤并記錄于采購記錄上并注明實際到貨日期。．生產(chǎn)部每月日前根據(jù)產(chǎn)品合同訂單及庫存情況編制下一個月的《月度材料采購計劃》，其內容包括產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、交貨期等，報生產(chǎn)副總批準。．質檢部和設計部負責對供應商提交的樣品進行檢驗鑒定，確定供應所采用的工藝和設備是否滿足設計規(guī)定的技術要求。．如尚無合適的供應商，生產(chǎn)部應按《供方控制程序》進行選擇與評定新的供應商。．資料室應定期公布所有有效的文件和資料的版本信息．廠長（總經(jīng)理）辦公室負責核查本廠（公司）所執(zhí)行的有關國家及地方等法律、法規(guī)性文件的有效性。．所有文件的原稿由資料室保存，并蓋“資料室”章。對電子媒體文件，由資料室制定控制辦法，對電子媒體的文件必須建立備份，詳依《電子媒體文件控制辦法》執(zhí)行。．全廠職工在使用文件夾時應注意保管并保密。．應確保文件受控，受控文件由資料室統(tǒng)一發(fā)到相應部門，并登記于《文件資料以放，收回清單》中。．對安全責任件的文件，和資料的管理要求按《產(chǎn)品安全控制程序》執(zhí)行。．更改通知單、更改后的圖樣由主管人員依《文件和資料控制程序》和《質量記錄控制程序》執(zhí)行。等符號，在圖紙更改標題欄內填寫標記、處數(shù)、更改文件號、更改人簽字和更改日期。．對有專利的設計，必須與顧客共同確定其對外形、裝配、功能、性能的影響，以便能正確評價所有結果。．設計的有關記錄按《質量記錄控制程序》執(zhí)行。．設計確認是對產(chǎn)品的最終確認，其依據(jù)是顧客認可報告書或商定單。．設計驗證由技術副總組織實施，項目小組負責。．設計評審由項目小組組織實施。．設計過程中，項目小組長組織對原型產(chǎn)品的試制和驗證，提供設計參數(shù)，驗證設計結果。．應確定產(chǎn)品開發(fā)成本并進行監(jiān)控，應恰當設計（試制）工具、檢驗裝置（包括軟件），使其盡可能地直接用于將來的產(chǎn)品批量生產(chǎn)。2 PRRPPP3P4IIRRPP5PRR PPP6 IIRRPP7IIPRPP8RR———負責P———參與I———通知GM————總經(jīng)理 PD生產(chǎn)部SM————經(jīng)營部 QA質保部EN———— 設計部 FI財務部設計控制流程序號過程流程職責部門要求備注gmsmenpdcd1顧客其它方要求產(chǎn)品開發(fā)指令產(chǎn)品開發(fā)策劃設計輸入設計輸出設計評審設計驗證設計確認關閉 IRIII ．產(chǎn)品設計應符合顧客合同或《試制協(xié)議》的要求，包括產(chǎn)品的技術規(guī)格、質量、性能（壽命、耐久性、可靠性）、安全性、可維護性等質量指標及時間計劃和成本目標。．任何一方提出更改合同時，無須得到對方的認可，并承擔相應的責任。在合同簽訂過程中應確認技術和商業(yè)成本。．若顧客要求產(chǎn)品的形式與已有的產(chǎn)品差別較大時，由經(jīng)營部組織設計、質保、生產(chǎn)等相關部門進行合同評審，廠領導參加，最后由總經(jīng)理作評審結論。．定型的批量生產(chǎn)產(chǎn)品的月度合同或更短期的合同，由經(jīng)營部、生產(chǎn)部共同評審，評審結果以簽字或蓋章方式在訂單上加以確認生效。6 R———負責P———參與I———通知SM————經(jīng)營部 QC質檢部PD————生產(chǎn)部 GO辦公室EN———— 設計部 CD相關部門合同評審管理流程序號過程流程職責部門要求備注gmsmenpdqafi1顧客訂單或產(chǎn)品要求合同能否接受簽訂合同合同執(zhí)行合同修訂合同執(zhí)行合同完成關閉 IRI III ．經(jīng)營部負責定型產(chǎn)品的合同評審，并就合同評審的有關事宜與顧客聯(lián)絡。4IIIRII4．1若有安全件為不合格品時，除按《不合格品控制程序》執(zhí)行外，需作醒目標識，并立即停止生產(chǎn)，分析原因，采取糾正措施。3PPPPRP3．1所有的狀態(tài)標識按‘檢驗和試驗狀態(tài)控制程序’執(zhí)行。R———負責P———參與I———通知GM————總經(jīng)理 CD相關部門MR————管理者代表CO———— 辦公室產(chǎn)品安全控制流程序號過程流程職責部門要求備注cuenpdsmqcpt1產(chǎn)品安全性要求識別產(chǎn)品安全性要求培訓產(chǎn)品安全性要求控制不符合檢驗和驗證符合持續(xù)改進的執(zhí)行關閉 RRI III1．1在質量策劃階段，確定安全特性必須標識在所有與之有關的文件中，如控制計劃、工藝文件、作業(yè)指導書、檢驗指導書；且在相應記錄中予以標識，涉及大眾公司的，蓋“D”章，涉及通用公司的，蓋“▽”章。7IPR P7．1改進建議的實施情況由辦公室負責跟蹤，并將結果填寫在《持續(xù)改進建議成果報告書》上，報最高管理者批準。6提案人應填寫表單并交部門主管初審上報。4PPRP1設計部對產(chǎn)品特殊特性、關鍵特性作改進。1．2質量目標的確立應考慮客戶要求、競爭情況、法規(guī)要求，并遵循“零缺陷”原則。9PR10PRP10．1在顧客未批準前，不得交貨。2 2．1對樣品進行檢驗后，方可提交首件樣品。10PRP11PRP1供應商根據(jù)生產(chǎn)件批準書可批量生產(chǎn)供貨。判定級別如下：級：不合格。3 RI4RP5RPR66．1供應商試生產(chǎn)或小批量生產(chǎn)（數(shù)量由生產(chǎn)部確定），生產(chǎn)部應通知供應商評審小組要求對其現(xiàn)場進行審核。77．1數(shù)據(jù)的測量、收集、分析和利用是往復不斷的過程。D）與產(chǎn)品要求的符合性。數(shù)據(jù)的傳遞管理方法主要為：計算機網(wǎng)絡管理和手工報表。9R———負責P———參與I———通知GM———————廠長（總經(jīng)理）GO————廠長（總經(jīng)理）辦公室CD———————相關部門數(shù)據(jù)分析流程序號過程流程職責部門GM GO CD要求/備注1數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)的收集數(shù)據(jù)的傳遞數(shù)據(jù)的分析信息的利用有效性評價