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財(cái)務(wù)部平衡計(jì)分卡ppt課件-展示頁

2025-01-17 16:54本頁面
  

【正文】 C1 保持與外部利益 相關(guān)者的良好關(guān)系 (政府 \銀行 \投資者 ) C2 合理控制部門費(fèi)用預(yù)算 F5 產(chǎn)品成本 良好的外部溝通與資本運(yùn)營 落實(shí)經(jīng)營目標(biāo),提供決策支持 強(qiáng)化資金運(yùn),降低資金成本并滿足資金需求 降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 持續(xù)深化信息披露的質(zhì)量與水平 外部利益相關(guān)者 優(yōu)化財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,保證財(cái)務(wù)報(bào)告的質(zhì)量與效率 強(qiáng)化財(cái)務(wù)信息化建設(shè) 加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),通力合作 完善會(huì)計(jì)與資金管理 內(nèi)部客戶 持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制 高效履行財(cái)務(wù)職能,提高贏利 能力 ,促進(jìn)主營業(yè)務(wù)持續(xù)增長 強(qiáng)化財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行、控制與分析 ,逐步形成閉環(huán)管理 P1 有效開展財(cái)務(wù)分析 完善全面成本管理 F2 F4 P2 P3 P7 保持健康的現(xiàn)金流 F3 P8 P9 P10 L2 L3 F1 平衡計(jì)分卡 (財(cái)務(wù)維度 Ⅰ ) 緯度 戰(zhàn)略目標(biāo) 指標(biāo)序號(hào) 衡量指標(biāo) 行動(dòng)方案序號(hào) 行動(dòng)方案名稱 財(cái)務(wù) (F1)股東價(jià)值最大化 EVA經(jīng)濟(jì)增加值 目標(biāo)描述:公司存在的首要目的是為股東和客戶創(chuàng)造價(jià)值。經(jīng)濟(jì)附加值是從股東的角度去定義的利潤,它能夠表明一定時(shí)期為股東真正增加了多少價(jià)值。 銷售收入 (F3)保持健康的現(xiàn)金流 現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率 目標(biāo)描述:根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo),保持合理資金持有量;滿足公司資金需求情況下,提高資金使用效率 ,靈活運(yùn)用資金,降低融資成本 。通過嚴(yán)密的資金保障計(jì)劃,強(qiáng)化資金管理,拓寬融資渠道、完善操作方式,消除宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)公司資金鏈的影響 ,為公司發(fā)展戰(zhàn)略提供資金保障;研究國家稅收政策,合理進(jìn)行納稅籌劃,爭取各項(xiàng)優(yōu)惠政策,努力降低公司稅務(wù)成本。通過對(duì)部門費(fèi)用的控制來促進(jìn)整個(gè)部門的成本控制理念 ,促進(jìn)部門工作效率和效果的提升 。加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作,優(yōu)化完善各項(xiàng)工作流程,提高工作效率和質(zhì)量,為公司各項(xiàng)決策及時(shí)、準(zhǔn)確地提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料,為客戶(內(nèi)部和外部)提供高效優(yōu)質(zhì)服務(wù),提高客戶滿意度。通過提高信息披露質(zhì)量和水平 ,加強(qiáng)與稅務(wù)監(jiān)管等政府部門的政策和業(yè)務(wù)交流 ,獲得其指導(dǎo)幫助和支持 ,來達(dá)到本戰(zhàn)略目標(biāo)。 ( P2)有效開展財(cái)務(wù)分析 財(cái)務(wù)分析準(zhǔn)確度 目標(biāo)描述: 為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù);反應(yīng)公司經(jīng)營運(yùn)行特征,揭露存在的問題。 (P3)強(qiáng)化資金運(yùn),降低資金成本并滿足資金需求 貸款還舊借新的比例 K1 編制資金計(jì)劃 目標(biāo)描述: 提高授信總額利用率;引入新型融資方式,拓寬融資渠道。 平衡計(jì)分卡 (內(nèi)部流程維度 Ⅱ ) 緯度 戰(zhàn)略目標(biāo) 指標(biāo)序號(hào) 衡量指標(biāo) 行動(dòng)方案序號(hào) 行動(dòng)方案名稱 內(nèi)部流程 ( P5)降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 稅務(wù)優(yōu)惠政策利用率 (預(yù)算額 ) 目標(biāo)描述: 通過全面加強(qiáng)公司涉稅務(wù)事務(wù)管理,合理籌劃公司稅收方案,規(guī)避公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 (P6)持續(xù)深化信息披露的質(zhì)量與水平 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度 目標(biāo)描述: 持續(xù)提高信息披露的質(zhì)量和水平是對(duì) ” 保持與外部利益相關(guān)者良好關(guān)系 ” 的重要支撐。 重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)零發(fā)生 K3 外協(xié)隊(duì)管理制
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