內(nèi)控與風險管理培訓講義-展示頁
2024-12-17 07:39本頁面
【正文】 務(wù)流程。 戰(zhàn)略發(fā)展類流程 17 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容 包括些什么－－ 3 以市場與客戶為服務(wù)主體，提供符合要求的產(chǎn)品與服務(wù)，并實現(xiàn)價值增值的業(yè)務(wù)流程。 總圖 區(qū)域圖 過程圖 步驟圖 集團編制 2075個通用流程目錄清單 15 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容 包括些什么－－ －比較－小結(jié) 3 16 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容 包括些什么－－ 3 以公司的利益相關(guān)者為服務(wù)主體，是滿足企業(yè)業(yè)績、合規(guī)表現(xiàn)等要求的業(yè)務(wù)流程。 流程步驟圖對應(yīng)公司業(yè)務(wù)流程目錄中的末級流程 。 過程圖： 是針對區(qū)域流程圖中的每個細分完之后的業(yè)務(wù) 。內(nèi)控與風險管理培訓講義 （流程架構(gòu)部分） 企管法規(guī)處（內(nèi)控處） 二 O一 O年五月 1 大綱 我們的目的 為什么要了解架構(gòu)？用處是什么？ 1 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的定義 什么是流程架構(gòu)？ 2 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容 包括些什么？ 3 設(shè)計思想與應(yīng)用 設(shè)計的理念原則、目標和使用說明 4 2 我們的目的 為什么要了解架構(gòu)？用處是什么？ 1 明晰管理職責與工作界面 方便員工快速瀏覽和檢索 了解公司的管理層級和業(yè)務(wù)的分類 3 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的定義 什么是流程架構(gòu)？ 2 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)是對公司全部業(yè)務(wù)流程分類和分級的結(jié)構(gòu)化反映 流程總圖 流程目錄 流程定義 4 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容 包括些什么－－ －－通用流程總圖 3 戰(zhàn)略發(fā)展 經(jīng)營業(yè)務(wù) 管理支持 5 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容 包括些什么－－ －－股份公司流程總圖 3 戰(zhàn)略管理 合規(guī)管理 油氣業(yè)務(wù) 煉化及銷售 國際業(yè)務(wù) 管理支持 6 服務(wù)的對象 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容 包括些什么－－ －小結(jié)－示意圖 1 3 7 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容 包括些什么－－ －小結(jié)－示意圖 2 3 步驟圖 區(qū)域圖 過程圖 總圖 步驟圖－第 5級逐步取消 8 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容 包括些什么－－ －小結(jié)－概念 3 總圖 ： 是瀏覽整個公司流程體系的門戶 。 區(qū)域圖： 是各流程總圖中每個具體業(yè)務(wù)塊的業(yè)務(wù)細分圖 。 步驟圖： 是對每個業(yè)務(wù)過程具體活動順序的描述 。 9 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容 包括些什么－－ －－遼河油田流程總圖 3 品字標志 灰色圖塊 10 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容 包括些什么－－ 3 分五個層級 11 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容 包括些什么－－ 3 流程總圖 一級流程 統(tǒng)馭二級流程 統(tǒng)馭下級流程 12 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容 包括些什么－－ 3 流程編號 由 SP/KP/MP打頭 后跟數(shù)字和小數(shù)點
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