集團采購管理制度-展示頁
2024-10-18 08:27本頁面
【正文】 十四條授權管理。如果未咨詢采購部門，標注價格低于市場價格，采購部門無法采購時，請購部門須重新填寫請購單。 倉庫管理員接到請購單后，應將請購物資的實際庫存數(shù)量同請購部門需要的數(shù)量進行比較，當所需數(shù)量超過庫存數(shù)量就應同意采購。 《請購單》的簽批流程 請購單應由有關授權人員簽字確認。 （ 2）批量需求或大型活動需用物品需提前一周將《請購單》送交采購管理部。 《請購單》由請購部門填寫。 第六條 審批程序 （一） 采購計劃的審批 集團各職能部門、各中心根據(jù)一個月所需物資制定計劃，經(jīng)各部門經(jīng)理、分管的中心總裁簽字后于每月 22 日前將下月資金計劃報集 3 團計劃財務部審核，由集團計劃財務部報首席運營官簽批，簽批后的資金計劃下發(fā)集團計劃財務部、審計部、采購管理部及資金使用部門備案。 按規(guī)定辦理結算付款手續(xù)。 第五條 計劃財務部的職責： 審核采購計劃，把握資金總體投向。 對采購的物品進行驗收。 （二）請購部門的管理職責： 負責制訂采購計劃，保證采購計劃的合理性、準確性，按時上報采購部門。采購價格上網(wǎng)公示。 保證采購所取得的票據(jù)真實、及時、合法。 對大額、重要的采購項目，負責與供貨方簽 訂采購合同。動員全員參與到“節(jié)支增效”中來。 收集市場商品供求信息，建立信息庫，擴大供應源，分析商品價格走勢，確保采購好質(zhì)優(yōu)價廉的商品。 第三條 本制度適用于集團各中心、各職能部門及各直屬公司。 1 集團采購管理制度 第一條 為了加強對采購業(yè)務的管理，規(guī)范采購行為，降低費用、提高經(jīng)濟效益，結合本公司具體情況，特制定本制度。 第二條 本制度所稱的采購，是指集團在固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料物資（含自改、自建工程項目用料）、辦公用品、媒體采購、室內(nèi)外美陳用品、各項活動獎品、勞保用品及福利用品等方面的采購行為。 第四條 管理職責： (一 )采購管理部的管理職責 建立科學的采購體系、總結、學習成型的管理經(jīng)驗，通過不斷加強供應商管 理，從而不斷降低采購成本、提高采購質(zhì)量、保證供應及時率，建立采購信息平臺，簽訂有效采購合同 ,規(guī)避采購風險，最終提高采購競爭優(yōu)勢，為企業(yè)增加經(jīng)濟效益。 依據(jù)《采購授權管理獎懲辦法》，會同有關部門對各使用部門的采購計劃進行審核，根據(jù)審核結果制定采購方案。 對大宗物資的采購實行招標，對其他物資進行詢價、比價采購。 2 嚴格按照請購部門要求的時間、數(shù)量和質(zhì)量進行物資采購，滿足集團經(jīng)營的需要。 負責整理與采購相關的文件，并進行整理歸檔。 辦公用品的采購及發(fā)放。 使用部門請購時，應充分了解庫存數(shù)量，請購單上要有指定的庫管員簽字，盡量減少庫存，做到即買即用。 使 用部門對質(zhì)量、技術有特殊要求時，應與采購部門一起購買。 審核《請購單》，確保采購按計劃進行。 按規(guī)定辦理財務報銷手續(xù)。 （ 二）《請購單》審批程序 所有采購必須填寫《請購單》。 （ 1）有特殊要求且可計劃的、需供應商特別生產(chǎn)加工的物資，如：多聯(lián)打印紙等需提前一周將請購單送交采購管理部。 （ 3）請購部門填寫《請購單》時須認真填寫《請購單》上每一項內(nèi)容，商品規(guī)格、型號、具體要求等填寫清楚；各級管理部門審批手續(xù)齊全。其簽批流程為：請購人→ 倉庫保管員（購買材料）→ 部門經(jīng) 理→ 中心總裁 →采購人員（持請購單、比價單）→計劃財務部的資金預算部。 請購人員對所購物品價格不清楚時，可咨詢采購部門，通報價格后，請購部門將其標注在請購單上，以便計劃財務部對資金計劃的控制。 4 第七條 詢價的程序 （一） 對集團經(jīng)常性所需物資，應當進行常年性的動態(tài)詢價。 （三） 采購價格應包括以下幾個方面： 開發(fā)票價格； 運雜費價格； 安裝調(diào)試價格； 其它需質(zhì)檢部門檢驗或化驗的費用； 第八條 采購價格及供應商的確定 （一）所購物品是由采購管理部通過招標或議標確定的長期合作供應商的，審計部可對供應商的價格進行抽查。 第九條 付款采購
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