集團(tuán)采購(gòu)管理制度-文庫(kù)吧
2025-09-02 08:27 本頁(yè)面
【正文】 購(gòu)管理部通過招標(biāo)或議標(biāo)確定的長(zhǎng)期合作供應(yīng)商的，審計(jì)部可對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格進(jìn)行抽查。 （二）如所購(gòu)物品為零星采購(gòu)范疇，操作方法見第十四條授權(quán)管理。 第九條 付款采購(gòu) 采購(gòu)部門持按規(guī)定簽批的采購(gòu)單、比價(jià)單、借款單到計(jì)劃財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)，對(duì) 在同一商家購(gòu)貨金額 5,000 元以上或單位價(jià)值在1,000元以上的，原則上應(yīng)用支票方式結(jié)算。 第十條 購(gòu)入物品驗(yàn)收流程 采購(gòu)人員須將采購(gòu)回來的物資交由請(qǐng)購(gòu)部門驗(yàn)收，驗(yàn)收后辦理相關(guān)手續(xù) ,以確立請(qǐng)購(gòu)部門對(duì)購(gòu)入物資應(yīng)負(fù)的保管責(zé)任。 請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)比較所收物資與請(qǐng)購(gòu)單上的要求是否相符。如物資的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等，然后再盤點(diǎn)物資并檢查物資有無損壞，對(duì)質(zhì)量、技術(shù)有特殊要求的驗(yàn)收部門應(yīng)找專家進(jìn)行驗(yàn)收并簽署意見。 5 如為材料采購(gòu) ,須由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收，并辦理入庫(kù)手續(xù)。 驗(yàn)收單由請(qǐng)購(gòu)部門填寫，一式四份。一份由請(qǐng)購(gòu)部 門留存；一份由倉(cāng)庫(kù)保管部門留存；一份給采購(gòu)部門留存；一份由請(qǐng)購(gòu)部門交財(cái)務(wù)部。 固定資產(chǎn)、低值易耗品的驗(yàn)收入庫(kù)參照《固定資產(chǎn)管理制度》及《低值易耗品管理制度》。 驗(yàn)收部門如發(fā)現(xiàn)商品的質(zhì)量、規(guī)格、技術(shù)性能等與請(qǐng)購(gòu)要求不符，應(yīng)拒絕簽字并通知采購(gòu)部門辦理退貨；如數(shù)量短缺的應(yīng)要求補(bǔ)足。 第十一條報(bào)銷 所購(gòu)物資經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門簽收后，采購(gòu)部門應(yīng)當(dāng)持驗(yàn)收單、借款單及發(fā)票（發(fā)票上應(yīng)詳細(xì)注明所購(gòu)商品的數(shù)量、單價(jià)、金額、規(guī)格、型號(hào)及供應(yīng)商地址；如遇特殊情況，應(yīng)附有說明或供應(yīng)商開具的商品明細(xì)）按 規(guī)定及時(shí)到計(jì)劃財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。 第十二條采購(gòu)信息檔案的管理。 （一）凡是集團(tuán)采購(gòu)的物資，應(yīng)按適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)詳細(xì)登記采購(gòu)明細(xì)賬，注明所購(gòu)商品的時(shí)間、數(shù)量、單價(jià)、金額、規(guī)格、型號(hào)、備注等內(nèi)容。采購(gòu)到的物資于一周之內(nèi)在公司的局域網(wǎng)上公示，增加采購(gòu)的透明度。 （二）建立質(zhì)量臺(tái)賬，對(duì)使用部門反饋不合格品進(jìn)行登記。 （三）將采購(gòu)合同、標(biāo)書、 產(chǎn)品說明書、保修書 等相關(guān)文件歸檔管理。 （四）將采購(gòu)計(jì)劃表、請(qǐng)購(gòu)單統(tǒng)一歸檔管理。 6 第十三條產(chǎn)品維修與工程材料采購(gòu) （一）由采購(gòu)管理部所購(gòu)產(chǎn)品， 由其負(fù)責(zé)質(zhì)保期內(nèi)的維修；質(zhì)保期外的維修由各部門負(fù)責(zé)并自行組織報(bào)銷。 （二）對(duì)于維修價(jià)格，各部門可咨詢采購(gòu)管理部。 （三）自改、自建工程項(xiàng)目的材料采購(gòu)，必須經(jīng)審計(jì)部審核確認(rèn)后方可執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)。 第十四條授權(quán)管理 零星采購(gòu)內(nèi)容主要針對(duì)集團(tuán)物業(yè)總公司而制定，由采購(gòu)管理部授權(quán)其獨(dú)立采購(gòu)。除此以外的采購(gòu)內(nèi)容由采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)。其它部門可使用經(jīng)理基金進(jìn)行零星、緊急采購(gòu)。 網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品采購(gòu)由采購(gòu)管理部授權(quán)網(wǎng)絡(luò)部進(jìn)行采購(gòu)。 （一）零星采購(gòu)范疇：除采購(gòu)管理部通過招標(biāo)或議標(biāo)確定的供應(yīng)商產(chǎn)品以外的、單項(xiàng)金額在 300 元以下請(qǐng)購(gòu)總金額 1000 元以下的產(chǎn)品（包含緊急采購(gòu)）。 緊急采購(gòu)： 因不可預(yù)見而突然發(fā)生，如果不及時(shí)購(gòu)買、修復(fù)或建造，可能會(huì)造成損失的后果。但不包括有工程預(yù)算的工程采購(gòu)內(nèi)容 。如果在工程預(yù)算外請(qǐng)購(gòu)，須由審核部確認(rèn)后，方可執(zhí)行緊急采購(gòu)流程內(nèi)容。 零星采購(gòu)具體操作方法： （ 1）、采購(gòu)管理部把確定的供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格目錄發(fā)至各物業(yè)部門，使其確定零星采購(gòu)內(nèi)容。 （ 2）、各物業(yè)部門填寫《請(qǐng)購(gòu)單》（一式三聯(lián)，一聯(lián)本部門留存，一聯(lián)交庫(kù)管員，一聯(lián)交財(cái)務(wù)） —— 部門經(jīng)理簽字確認(rèn) ____各主管財(cái)務(wù) 7 主任簽字確認(rèn)（控制資金計(jì)劃） —— 倉(cāng)庫(kù)管理員簽字（無庫(kù)存 ）同意采購(gòu) —— 物業(yè)部門自行采購(gòu)（貨比三家或咨詢采購(gòu)管理部） —— 入庫(kù)驗(yàn)收（庫(kù)管員填寫入庫(kù)單） —— 物業(yè)部門自行組織報(bào)銷（當(dāng)月）。 （ 3）、請(qǐng)購(gòu)單必須保存完好，采購(gòu)管理部不定期抽檢，對(duì)價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行監(jiān)督管理。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，按第十五條罰則處理。 （ 4）、緊急采購(gòu)可作為一種特殊的采購(gòu)形式來進(jìn)行。各市場(chǎng)、各部門的負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人，享有 2020 元以下的緊急采購(gòu)審批權(quán)限。超過 2020 元的，需通過首席運(yùn)營(yíng)官審批后執(zhí)行。緊急采購(gòu)可不必在采購(gòu)管理部指定供應(yīng)商處采購(gòu)，以快速采購(gòu)到位及時(shí)解決問題為主要原則。自行組織報(bào)銷， 但要標(biāo)注緊急采購(gòu)字樣。 （二）網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品采購(gòu)：除復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及耗材以外的（擬租賃）電
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