集團采購管理制度-文庫吧
2025-09-02 08:27 本頁面
【正文】 購管理部通過招標或議標確定的長期合作供應商的，審計部可對供應商的價格進行抽查。 （二）如所購物品為零星采購范疇，操作方法見第十四條授權管理。 第九條 付款采購 采購部門持按規(guī)定簽批的采購單、比價單、借款單到計劃財務部辦理借款手續(xù)，對 在同一商家購貨金額 5,000 元以上或單位價值在1,000元以上的，原則上應用支票方式結算。 第十條 購入物品驗收流程 采購人員須將采購回來的物資交由請購部門驗收，驗收后辦理相關手續(xù) ,以確立請購部門對購入物資應負的保管責任。 請購部門應比較所收物資與請購單上的要求是否相符。如物資的質量、規(guī)格、數(shù)量等，然后再盤點物資并檢查物資有無損壞，對質量、技術有特殊要求的驗收部門應找專家進行驗收并簽署意見。 5 如為材料采購 ,須由倉庫保管員驗收，并辦理入庫手續(xù)。 驗收單由請購部門填寫，一式四份。一份由請購部 門留存；一份由倉庫保管部門留存；一份給采購部門留存；一份由請購部門交財務部。 固定資產、低值易耗品的驗收入庫參照《固定資產管理制度》及《低值易耗品管理制度》。 驗收部門如發(fā)現(xiàn)商品的質量、規(guī)格、技術性能等與請購要求不符，應拒絕簽字并通知采購部門辦理退貨；如數(shù)量短缺的應要求補足。 第十一條報銷 所購物資經請購部門簽收后，采購部門應當持驗收單、借款單及發(fā)票（發(fā)票上應詳細注明所購商品的數(shù)量、單價、金額、規(guī)格、型號及供應商地址；如遇特殊情況，應附有說明或供應商開具的商品明細）按 規(guī)定及時到計劃財務部辦理報銷手續(xù)。 第十二條采購信息檔案的管理。 （一）凡是集團采購的物資，應按適當?shù)臉藴试敿毜怯洸少徝骷氋~，注明所購商品的時間、數(shù)量、單價、金額、規(guī)格、型號、備注等內容。采購到的物資于一周之內在公司的局域網上公示，增加采購的透明度。 （二）建立質量臺賬，對使用部門反饋不合格品進行登記。 （三）將采購合同、標書、 產品說明書、保修書 等相關文件歸檔管理。 （四）將采購計劃表、請購單統(tǒng)一歸檔管理。 6 第十三條產品維修與工程材料采購 （一）由采購管理部所購產品， 由其負責質保期內的維修；質保期外的維修由各部門負責并自行組織報銷。 （二）對于維修價格，各部門可咨詢采購管理部。 （三）自改、自建工程項目的材料采購，必須經審計部審核確認后方可執(zhí)行采購任務。 第十四條授權管理 零星采購內容主要針對集團物業(yè)總公司而制定，由采購管理部授權其獨立采購。除此以外的采購內容由采購管理部負責采購。其它部門可使用經理基金進行零星、緊急采購。 網絡產品采購由采購管理部授權網絡部進行采購。 （一）零星采購范疇：除采購管理部通過招標或議標確定的供應商產品以外的、單項金額在 300 元以下請購總金額 1000 元以下的產品（包含緊急采購）。 緊急采購： 因不可預見而突然發(fā)生，如果不及時購買、修復或建造，可能會造成損失的后果。但不包括有工程預算的工程采購內容 。如果在工程預算外請購，須由審核部確認后，方可執(zhí)行緊急采購流程內容。 零星采購具體操作方法： （ 1）、采購管理部把確定的供應商產品價格目錄發(fā)至各物業(yè)部門，使其確定零星采購內容。 （ 2）、各物業(yè)部門填寫《請購單》（一式三聯(lián)，一聯(lián)本部門留存，一聯(lián)交庫管員，一聯(lián)交財務） —— 部門經理簽字確認 ____各主管財務 7 主任簽字確認（控制資金計劃） —— 倉庫管理員簽字（無庫存 ）同意采購 —— 物業(yè)部門自行采購（貨比三家或咨詢采購管理部） —— 入庫驗收（庫管員填寫入庫單） —— 物業(yè)部門自行組織報銷（當月）。 （ 3）、請購單必須保存完好，采購管理部不定期抽檢，對價格、質量、數(shù)量進行監(jiān)督管理。對于發(fā)現(xiàn)的問題，按第十五條罰則處理。 （ 4）、緊急采購可作為一種特殊的采購形式來進行。各市場、各部門的負責人作為第一責任人，享有 2020 元以下的緊急采購審批權限。超過 2020 元的，需通過首席運營官審批后執(zhí)行。緊急采購可不必在采購管理部指定供應商處采購，以快速采購到位及時解決問題為主要原則。自行組織報銷， 但要標注緊急采購字樣。 （二）網絡產品采購：除復印機、打印機及耗材以外的（擬租賃）電
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