集團(tuán)采購管理制度(已修改)
2025-10-17 08:27 本頁面
【正文】 1 集團(tuán)采購管理制度 第一條 為了加強(qiáng)對(duì)采購業(yè)務(wù)的管理，規(guī)范采購行為，降低費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合本公司具體情況，特制定本制度。 第二條 本制度所稱的采購，是指集團(tuán)在固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料物資（含自改、自建工程項(xiàng)目用料）、辦公用品、媒體采購、室內(nèi)外美陳用品、各項(xiàng)活動(dòng)獎(jiǎng)品、勞保用品及福利用品等方面的采購行為。 第三條 本制度適用于集團(tuán)各中心、各職能部門及各直屬公司。 第四條 管理職責(zé)： (一 )采購管理部的管理職責(zé) 建立科學(xué)的采購體系、總結(jié)、學(xué)習(xí)成型的管理經(jīng)驗(yàn)，通過不斷加強(qiáng)供應(yīng)商管 理，從而不斷降低采購成本、提高采購質(zhì)量、保證供應(yīng)及時(shí)率，建立采購信息平臺(tái)，簽訂有效采購合同 ,規(guī)避采購風(fēng)險(xiǎn)，最終提高采購競爭優(yōu)勢，為企業(yè)增加經(jīng)濟(jì)效益。 收集市場商品供求信息，建立信息庫，擴(kuò)大供應(yīng)源，分析商品價(jià)格走勢，確保采購好質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的商品。 依據(jù)《采購授權(quán)管理獎(jiǎng)懲辦法》，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)各使用部門的采購計(jì)劃進(jìn)行審核，根據(jù)審核結(jié)果制定采購方案。動(dòng)員全員參與到“節(jié)支增效”中來。 對(duì)大宗物資的采購實(shí)行招標(biāo)，對(duì)其他物資進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)采購。 對(duì)大額、重要的采購項(xiàng)目，負(fù)責(zé)與供貨方簽 訂采購合同。 2 嚴(yán)格按照請購部門要求的時(shí)間、數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行物資采購，滿足集團(tuán)經(jīng)營的需要。 保證采購所取得的票據(jù)真實(shí)、及時(shí)、合法。 負(fù)責(zé)整理與采購相關(guān)的文件，并進(jìn)行整理歸檔。采購價(jià)格上網(wǎng)公示。 辦公用品的采購及發(fā)放。 （二）請購部門的管理職責(zé)： 負(fù)責(zé)制訂采購計(jì)劃，保證采購計(jì)劃的合理性、準(zhǔn)確性，按時(shí)上報(bào)采購部門。 使用部門請購時(shí)，應(yīng)充分了解庫存數(shù)量，請購單上要有指定的庫管員簽字，盡量減少庫存，做到即買即用。 對(duì)采購的物品進(jìn)行驗(yàn)收。 使 用部門對(duì)質(zhì)量、技術(shù)有特殊要求時(shí)，應(yīng)與采購部門一起購買。 第五條 計(jì)劃財(cái)務(wù)部的職責(zé)： 審核采購計(jì)劃，把握資金總體投向。 審核《請購單》，確保采購按計(jì)劃進(jìn)行。 按規(guī)定辦理結(jié)算付款手續(xù)。 按規(guī)定辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)。 第六條 審批程序 （一） 采購計(jì)劃的審批 集團(tuán)各職能部門、各中心根據(jù)一個(gè)月所需物資制定計(jì)劃，經(jīng)各部門經(jīng)理、分管的中心總裁簽字后于每月 22 日前將下月資金計(jì)劃報(bào)集 3 團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核，由集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)首席運(yùn)營官簽批，簽批后的資金計(jì)劃下發(fā)集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、采購管理部及資金使用部門備案。 （ 二）《請購單》審批程序 所有采購必須填寫《請購單》。 《請購單》由請購部門填寫。 （ 1）有特殊要求且可計(jì)劃的、需供應(yīng)商特別生產(chǎn)加工的物資，如：多聯(lián)打印紙等需提前一周將請購單送交采購管理部。 （ 2）批量需求或大型活動(dòng)需用物品需提前一周將《請購單》送交采購管理部。 （ 3）請購部門填寫《請購單》時(shí)須認(rèn)真填寫《請購單》上每一項(xiàng)內(nèi)容，商品規(guī)格、型號(hào)、具體要求等填寫清楚；各級(jí)管理部門審批手續(xù)齊全。 《請購單》的簽批流程 請購單應(yīng)由有關(guān)授權(quán)人員簽字確認(rèn)。其簽批流程為：請購人→ 倉庫保管員（購買材料）→ 部門經(jīng) 理→ 中心總裁 →采購人員（持請購單、比價(jià)單）→計(jì)劃財(cái)務(wù)部的資金預(yù)算部。 倉庫管理員接到請購單后，應(yīng)將請購物資的實(shí)際庫存數(shù)量同請購部門需要的數(shù)量進(jìn)行比較，當(dāng)所需數(shù)量超過庫存數(shù)量就應(yīng)同意采購。 請購人員對(duì)所購物品價(jià)格不清楚時(shí)，可咨詢采購部門，通報(bào)價(jià)格后，請購部門將其標(biāo)注在請購單上，以便計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)資金計(jì)劃的控制。如果未咨詢采購部門，標(biāo)注價(jià)格低于市場價(jià)格，采購部門無法采購時(shí)，請購部門須重新填寫請購單。 4 第七條 詢價(jià)的程序 （一） 對(duì)集團(tuán)經(jīng)常性所需物資，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行常年性的動(dòng)態(tài)詢價(jià)。 （二 ）對(duì)非經(jīng)常性所需物資，操作方法見第十四條授權(quán)管理。 （三） 采購價(jià)格應(yīng)包括以下幾個(gè)方面： 開發(fā)票價(jià)格； 運(yùn)雜費(fèi)價(jià)格； 安裝調(diào)試價(jià)格； 其它需質(zhì)檢部門檢驗(yàn)或化驗(yàn)的費(fèi)用； 第八條 采購價(jià)格及供應(yīng)商的確定 （一）所購物品是由采
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