上市集團公司采購管理制度-展示頁
2025-04-16 22:39本頁面
【正文】 ： 采購申請、審批OA 采購合同/訂單、驗收憑證 供應(yīng)商資料說明5：參考采購審批OA流程附件：供應(yīng)商選用表、報價單、合同/訂單、供應(yīng)商及產(chǎn)品相關(guān)資料說明6：接到申請部門下單通知且確定需求后一個工作日內(nèi)下單否是驗收及付款是否12是否有異常情況11驗收貨物14收貨10通知到貨： a)非招投標(biāo) 申請人→部門負責(zé)人→分管總監(jiān)→總裁→采購員 采購審批OA流程 a、非招投標(biāo)的常規(guī)采購項目審批及合同審批OA流程（含在已簽有特定采購項目年度合同前提下的重復(fù)性采購訂單）采購員 →集團法務(wù)總監(jiān)（KK）、財務(wù)總監(jiān)（KK）、運營總監(jiān)（KK）【并發(fā)，協(xié)同】→總裁（KK）【審批】→集團總裁（KK）【審批】→集團董事長（KK）、集團財務(wù)副總裁（KK）、集團財務(wù)總監(jiān)（KK）、集團副總裁（KK）【并發(fā)，知會】→KK（廣州章）/ KK（南京章）、采購員【并發(fā)，知會】 b、特定采購項目的年度采購審批及合同審批的流程 采購員 →集團法務(wù)總監(jiān)（KK）、財務(wù)總監(jiān)（KK）、運營總監(jiān)（KK）、集團企管部采購員、集團企管部經(jīng)理（KK）、集團企管部總監(jiān)（KK）【并發(fā)，協(xié)同】→總裁（KK）【審批】→集團總裁（KK）【審批】→集團董事長（KK）、集團財務(wù)副總裁（KK）、集團財務(wù)總監(jiān)（KK）、集團副總裁（KK）【并發(fā)，知會】→KK（廣州章）/ KK（南京章）、采購員【并發(fā)，知會】 c、招投標(biāo)的采購審批OA流程 采購員 →財務(wù)總監(jiān)（KK）、運營總監(jiān)（KK）、集團企管部采購員、集團企管部經(jīng)理（KK）、集團企管部總監(jiān)（KK）【并發(fā)，協(xié)同】→總裁（KK）【審批】→集團總裁（KK）【審批】→采購員 c、招投標(biāo)的合同審批OA流程 采購員 →集團法務(wù)總監(jiān)（KK）、財務(wù)總監(jiān)（KK）、運營總監(jiān)（KK）、集團企管部采購員、集團企管部經(jīng)理（KK）、集團企管部總監(jiān)（KK）【并發(fā)，協(xié)同】→總裁（KK）【審批】→集團總裁（KK）【審批】→集團董事長（KK）、集團財務(wù)副總裁（KK）、集團財務(wù)總監(jiān)（KK）、集團副總裁（KK）【并發(fā)，知會】→KK（廣州章）/ KK（南京章）、采購員【并發(fā)，知會】注：??說明：a) 具體需加簽的集團領(lǐng)導(dǎo)要求請參照附件《XX集團財務(wù)審批權(quán)限表》。 備注：特定采購項目為指：1）具有唯一性的物品采購（如：享有國內(nèi)獨家經(jīng)銷權(quán)的酒品采購、供應(yīng)商享有專利的物品采購等）；2）雖非唯一性，但有較高技術(shù)或質(zhì)量要求的物品采購（如：需先打樣并經(jīng)驗收或需第三合作方共同驗收合格后才能進入采購環(huán)節(jié)的物品等）；3）提供長期服務(wù)的第三方服務(wù)采購； 已簽有年度采購合同的特定采購項目，后續(xù)只需提報采購訂單，并經(jīng)公司及集團各級領(lǐng)導(dǎo)（采購審批流程及采購訂單蓋章審批流程可合并發(fā)起，并參照集團財務(wù)權(quán)限規(guī)定設(shè)置各級領(lǐng)導(dǎo)的審批節(jié)點）審批同意后，方可進行采購。 單次采購金額大于KKKK元但小于20萬的采購項目，則須提報采購審批流程，簽定采購合同，經(jīng)公司及集團各級領(lǐng)導(dǎo)（采購審批流程及采購合同蓋章審批流程可合并發(fā)起，并參照集團財務(wù)權(quán)限規(guī)定設(shè)置各級領(lǐng)導(dǎo)的審批節(jié)點）審批同意后，方可進行采購。 b、向已簽有年度合作協(xié)議的供應(yīng)商重復(fù)采購特定產(chǎn)品的采購項目無需提報采購申請流程，可直接發(fā)起采購審批（訂單）審批流程c、涉及需進行招標(biāo)的采購項目，采
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