【正文】 售要求 ● ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4 管理體系 基本要求 ● ▲ 文件要求 ● ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 資源管理 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部檢查 ● ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 追蹤體系 ● ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) ● ○ ○ ▲ ○ 12 ●主管領(lǐng)導(dǎo) ▲主管部門 ○協(xié)辦部門 9 內(nèi)部 審核 目的 定期對有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn) 、 加工 過程進(jìn)行實(shí)地內(nèi)部 審核 ，以驗(yàn)證本公司所生產(chǎn)的有機(jī)產(chǎn)品 是否 完全符合標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。 銷售部 （ 1）負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品的銷售、宣傳、服務(wù)工作； （ 2） 負(fù)責(zé)市場的開發(fā)和銷售的實(shí)施，評審客戶要求、交貨期以及其他要求 ； （ 3） 負(fù)責(zé)顧客反饋意見的收集、整理和處理及顧客的申斥 /投訴 。 企管部 （ 1）負(fù)責(zé)公司有機(jī)產(chǎn)品管理體系文件、資料的發(fā)放及有關(guān)資料的存檔； （ 2） 負(fù)責(zé) 公司內(nèi)的綠化及工作環(huán)境的維護(hù)、維修的建議； 10 供應(yīng)部 （ 1）負(fù)責(zé)公司所有原 材 料的采購工作； （ 2） 制定采購計(jì)劃， 對采購產(chǎn)品供應(yīng)商開展調(diào)查、評審、建檔； （ 3）負(fù)責(zé)對供方的評價(jià)和監(jiān)控。 質(zhì)管部 （ 1） 負(fù)責(zé)有機(jī) 產(chǎn)品 各類采購物資的進(jìn)貨 及驗(yàn)收 檢驗(yàn)； （ 2） 負(fù)責(zé)制成品的檢驗(yàn)； （ 3） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生管理 ； （ 4） 有機(jī)產(chǎn)品管理體系的文件、記錄的控制與管理 。 7 6 . 有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量方針 用心選料 精心制作 持續(xù)改進(jìn) 不斷滿足顧客對產(chǎn)品的要求 有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品生產(chǎn)一次合格率達(dá)到 %以上 市場抽檢合格率 100% 顧客滿意度達(dá)到 85%以上 產(chǎn)品加工過程 100%符合有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要求 8 7. 公司 有機(jī)質(zhì)量管理結(jié)構(gòu) 圖 管理者代表 種苗站站長 供應(yīng)部 生產(chǎn)部 企管部 銷售部 財(cái)務(wù)部 質(zhì)管部 設(shè) 備 庫管 生產(chǎn)車間 包裝 華山松基地 檢驗(yàn)室 9 8 . 各組織結(jié)構(gòu)職責(zé) 及其職能分配表 各組織機(jī)構(gòu)職責(zé) 種苗站站長 （ 1）負(fù)責(zé)公司的全面管理，對有機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量和基地生態(tài)負(fù)責(zé)； （ 2）制定公司有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量方針和目標(biāo)，并領(lǐng)導(dǎo)貫徹實(shí)施； （ 3）批準(zhǔn)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理手冊并確保其宣傳貫徹； （ 4）配備相應(yīng)資源以保證有機(jī)產(chǎn)品管理工作的正常開展； （ 5）任命管理者代表，負(fù)責(zé)定期召開質(zhì)量工作會(huì)議，掌握質(zhì)量信息，布置生產(chǎn)質(zhì)量工作； （ 6）實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理手冊持續(xù)改進(jìn)。 有機(jī)產(chǎn)品的銷售 作為生產(chǎn)活動(dòng)的延伸受到公司普遍的重視。 生產(chǎn)活動(dòng)的策劃由 肖興華 在 綜合各職能部門意見的基礎(chǔ)上 作出決定。 本公司將過程管理的原則用于有機(jī)生產(chǎn)和有機(jī)產(chǎn)品加工經(jīng)營活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的主要過程與支持性過程，使公司獲得有機(jī)產(chǎn)品并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益 。必須接受有機(jī)認(rèn)證檢查的過程主要包括： 華山松 生產(chǎn)基地的生產(chǎn)活動(dòng) 包裝與有機(jī)標(biāo)志管理 產(chǎn)品貯藏與貿(mào)易 5 4 任 命 書 為保障有機(jī)管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，特任命 肖興華 同志為 會(huì)東松籽 有機(jī)管理 責(zé)任人 ， 其 職責(zé) 如下 ： ； ； ； ； ，確保有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； ，確保不滿足要求的產(chǎn)品不使用有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志； 。為確保有機(jī)產(chǎn)品的符合規(guī)定性和安全性，保障消費(fèi)者的健康，本公司 嚴(yán)格按照本手冊的要求和相關(guān)的法律法規(guī)建立并有效實(shí)施有機(jī)質(zhì)量管理體系 。 我 公司以“服務(wù)三農(nóng)、回報(bào)社會(huì)”為宗旨，按 “ 用心選料、精心制作、持續(xù)改進(jìn)、不斷滿足顧客對產(chǎn)品的要求 ”的質(zhì)量方針， 做“安全食品、 有機(jī) 食品、保障消費(fèi)者營養(yǎng)健康” ， 堅(jiān)持“誠信合作、互惠互利、共同發(fā)展”的經(jīng)營方針， 為爭創(chuàng) 國家地理標(biāo)志產(chǎn)品 馳名商標(biāo)奮斗。我縣華山松籽皮薄、粒大、味香，是人們喜愛的休閑食品之一。 我 公司 林副產(chǎn)品加工項(xiàng)目以會(huì)東松籽 系列產(chǎn)品生產(chǎn)銷售 為主。 2020 年 11 月 4 日，經(jīng)會(huì)東縣人民政府批準(zhǔn)，將會(huì)東縣林業(yè)局種苗站注冊為全民所有制非公司企業(yè)，進(jìn)一步擴(kuò)大林產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營和加工范圍，通過種苗站搭建市場平臺(tái)，推動(dòng)華山松等林產(chǎn)品的深加工。 現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，并于 2020 年 12 月 20 日實(shí)施。本手冊也是公司向顧客證實(shí)有機(jī)產(chǎn)品保證能力的有效依據(jù)。 會(huì)東松籽 有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理手冊 yzsc— WZLY001 編制： 羅朝山 審核： 肖興華 批準(zhǔn)： 王成強(qiáng) 會(huì)東縣林業(yè)局種苗站 2020 年 12 月 10 日 發(fā)布 2020 年 1 月 1 日 實(shí)施 1 目 錄 1 發(fā)布令 2 公司簡介 3 適用范圍 4 任命書 5 有機(jī)生產(chǎn)和經(jīng)營的主要目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃 6 有機(jī)方針和目標(biāo) 7 公司有機(jī)質(zhì)量管理結(jié)構(gòu)圖 8 各組織結(jié)構(gòu)職責(zé)及其職能分配表 各組織機(jī)構(gòu)職責(zé) 有機(jī)產(chǎn)品管理職能分配表 9 內(nèi)部審核 10 追蹤審查 11 記錄管理 12 信息及客戶申、投訴的處理 13 不合格品控制程序 14 持續(xù)改進(jìn)控制程序 15 文件控制程序 16 記錄控制程序 17 產(chǎn)品批次號和追溯控制程序 18 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書和有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理程序 2 1 發(fā)布令 本公司依據(jù) 中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)《有機(jī)產(chǎn)品》， GB/《有機(jī)產(chǎn)品 第 1 部分：生產(chǎn)》， GB/《有機(jī)產(chǎn)品 第2 部分：加工》， GB/《有機(jī)產(chǎn)品 第 4 部分：管理體系》， 結(jié)合本公司生產(chǎn)有機(jī) 華山松籽 的具體情況和需要，制定了《 會(huì)東松籽 有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理手冊》，其主要目的是：通過建立并實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品管理，嚴(yán)格按照國家有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)管理。在生產(chǎn)過程中確保產(chǎn)品符合有機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范，并使產(chǎn)品安全衛(wèi)生，既滿足法規(guī)及市場要求，又達(dá)到可持續(xù)的發(fā)展的目的。 經(jīng)審定，本手冊切實(shí)可行，從即日起全體員工必須遵照執(zhí)行。 會(huì)東縣林業(yè)局種苗站站長 ： 肖興華 2020 年 12 月 20 日 3 2 公司簡介 會(huì)東縣林業(yè)局種苗站是會(huì)東縣林業(yè)局的下屬機(jī)構(gòu)，主要從事會(huì)東縣區(qū)域內(nèi)各類種苗的生產(chǎn)經(jīng)營、林副產(chǎn)品的開發(fā)、加工及縣內(nèi)營林、造林工作的服務(wù)、指導(dǎo)。 會(huì)東縣林 業(yè)局種苗站 注冊資本 10 萬元，現(xiàn)有資產(chǎn)總額 1500 萬元 ， 大中專人員 5 人，各類專業(yè)技術(shù)人員 10 人，基本滿足了公司生產(chǎn)技術(shù)和發(fā)展的要求。原材料為會(huì)東縣境內(nèi)的優(yōu)質(zhì)華山松籽。 我公司 現(xiàn) 有華山松基地 60 余萬畝，年產(chǎn)華山松籽 500 余萬斤。 公司地址：四川省