【正文】 財務內部收益率為 ％，高于同類項目的基準收益率水平。產品銷售的主要目標市場定位在 重慶 、 成都 及國內 大城市及周邊地區(qū)，早熟葡萄國內市場供需缺口大，具有竟爭優(yōu)勢。符合國家和地方產業(yè)發(fā)展政策，適應全國及重慶地區(qū)葡萄種植業(yè)新形勢，能促進重慶葡萄產業(yè)的快 速發(fā)展。 主要技術經濟指標 表 11 主要技術經濟指標表 序號 項 目 單 位 指 標 備 注 1 總投資 萬元 固定資產投資 萬元 建設期資金占用費 萬元 流動資金 萬元 達產年份 2 銷售收入 萬元 各年平均值 3 年總成本 萬元 各年平均值 4 利潤總額 萬元 各年平均值 5 所得 稅 萬元 各年平均值 6 投資利潤率 % 7 投資利稅率 % 第一章 總 論 6 8 盈虧平衡點 % 各年平均值 9 稅后投資回收期 年 10 稅后凈現(xiàn)值 萬元 Ic=8% 11 稅后內部收益率 % 增量 12 稅前凈現(xiàn)值 萬元 Ic=8% 可行性研究報告編制依據(jù) 國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于印發(fā)《 2020 年 國家 農業(yè)綜合開發(fā)投資產業(yè)化經營項目申報指南》的通知 ； 銅府辦 (2020)27號《 2020年全縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)配套改革工作 要 點》 ； 銅府辦 (2020)157 號 《 銅梁縣標準化發(fā)展戰(zhàn)略綱要 (20202020年 )》的有關要求 ； 銅農委 [2020]1 號《 銅梁縣農業(yè)委員會 2020 工作重點 》 ； 建設單位與 南城街道辦事處西來村 簽訂的合同； 建設單位提供的有關基礎資料及實際情況。 投資概算及資金來源 項目總投資 萬元 ,其中：固定資產投資 萬元，資金占用費 ，流動資金 萬元。并根據(jù)市場變化及時調整營銷策略。 市場營銷：公司根據(jù)產品的市場份額，劃分銷售區(qū)域，落實銷售任務與指標，定額包干。 2020 年建成葡萄加工廠，推動項目發(fā)展步入良性發(fā)展軌道。以無公害、綠色為生產標準，制定無公害葡萄生產標準，在項目區(qū)全面推廣。新打機井 5 眼， 建蓄水、蓄糞池 10個， 硬化 生產 道路 2 公里，襯砌渠道 2020米，鋪設暗管 4000米，架澆灌 、滅蟲 設施 電路 3000米。 項目 進度安排： 建設期限為 5 年 （ 2020 年 1 月 ～ 2020 年 12月） ，分 二 期建設。 主要分為鮮食葡萄產業(yè)化種植區(qū) 、 優(yōu)良苗木繁育區(qū) 、 葡萄觀光休閑區(qū)及風情葡萄園 、 研發(fā)與管理中心。 項目建設方案 技術來源及 先進性：公司引進 歐美 早熟葡萄美夏系列新品種 及種植 技術 ，全部采用無公害栽培方式，有效利用農家肥，采用生物農藥，使種植的葡萄完全達到國家無公害標準。 填補 銅梁 縣葡萄文化旅游的空白，推動生態(tài)旅游業(yè)的發(fā)展。 ⑸ 建成一流的觀光農業(yè)及葡萄文化旅游地。 有利地推動再就業(yè)工程 ,對實現(xiàn)農業(yè)增效、 農民增收 ， 促進區(qū)域經濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展。 ⑵選育優(yōu)質葡萄新品種，應用節(jié)水灌溉技術和有機栽培技術，建立生態(tài)型產業(yè)科技園區(qū)基礎研究開發(fā)條件和技術團隊。 以葡 萄種植為主體，充分利用和發(fā)揮當?shù)鬲毺氐淖匀毁Y源優(yōu)勢 ,進一步完善鄉(xiāng)村旅游綜合服務功能和旅游服務水平，按照游購娛吃住行六位一體的要求，打造 成生產示范、休閑觀光的區(qū)域特色 農業(yè)觀光旅游景區(qū)。第一章 總 論 1 早熟葡萄基地擴建項目 可行性研究報告 第一章 總 論 2 第一章 總 論 項目提要 項目單位基本情況 項目單位名稱： XXX農業(yè)發(fā)展 有限公司 所有制形式：私營企業(yè) 企業(yè)財務狀況：公司注冊資金 50萬元，截止到 2020年 9月 底，公司凈資產總計 ，無銀行貸款。 項目建設內容 項目名稱： 1000噸設施早熟葡萄基地擴建項目 建設性質：擴建 建設地點： 建設規(guī)模及主要建設內容：根據(jù)企業(yè)目前的種植能力和市場的需求狀況，經過對原基地的擴建工程的實施，建成 1000噸設施早熟葡萄基地。 ⑴建立集約化優(yōu)質葡萄種植基地，設施配套完善，符合 銅梁 縣葡萄原產地域要求，產品通過有機產品認證。 第一章 總 論 3 ⑶將自然優(yōu)勢、資源優(yōu)勢轉化為產品優(yōu)勢，推動 銅梁 縣葡萄產業(yè)的發(fā)展， 培育區(qū)域經濟新的增長點。 ⑷通過機制創(chuàng)新和技術創(chuàng)新，為 銅梁 縣葡萄產業(yè)創(chuàng) 建 品牌，形成新技術輻射源和科技人才培養(yǎng)基地，探索企業(yè) +基地 +農戶 的葡萄產業(yè)基地建設模式。通過引入最新的種植業(yè)技術與設施，高效利用生物資源，展示新種源、新產品，使人們領略田園風光，弘揚葡萄種植文化，充分展現(xiàn)人與自然和諧。 ⑹建立完善的“政府引導、企業(yè)運作、中介參與、農民受益” 的園區(qū)運行機制。 以現(xiàn)代高科技葡萄種植生產工藝流程為根據(jù)， 突出觀光種植的景觀特色及高新技術工廠化農業(yè)、有機農業(yè)、精準農業(yè)的要求，充分體現(xiàn)農業(yè)地域文化內涵，以景觀節(jié)點、交通廊道為主形成 田園化 觀光網(wǎng)絡 。進入正常生產期規(guī)模 達到 ：鮮食葡萄 1000噸，葡萄種苗 100萬株，生態(tài)旅游觀光游客 萬人次，培 訓農民第一章 總 論 4 工 500人次。 一期（ ～ ）：是葡萄示范 基地 啟動和重要建設時期，主要進行優(yōu)良苗木繁育區(qū)、 鮮食葡萄產業(yè)化種植區(qū)、 觀光休閑區(qū)、研發(fā)與管理中心的建設，同時完善基礎設施、環(huán)境保護、綠化美化工程 ， 并 完成核心基地及周邊項目區(qū)水、路、電等基礎設施建設。 二期（ ～ ）：主要完成葡萄園區(qū)內相應的基礎設施建設。 新建科技培訓中心為農戶提供全方位、多層次的科技服務， 無償提供栽植葡萄需要的種苗 ， 帶動輻射 周邊 發(fā)展優(yōu)質葡萄。進一步加強生產、加工研發(fā)力度，擴大加工規(guī)模，積極拓展國內、國際消費市場，將企業(yè)努力建成科工貿、產供銷一體化的大型農業(yè)龍頭企業(yè)。建立銷售量和回款額與個人收入掛鉤 的激勵與制約機制。 組織管理：本項目采取公司 +基地 +農戶的經營組織模式，即以第一章 總 論 5 公司為龍頭，以農戶為龍體的項目運作模式，由公司統(tǒng)一把葡萄苗提供給農戶，對農戶進行統(tǒng)一培訓，由農戶負責種植，由公司把農戶種植的葡萄集中收購，形成具有品牌的商品銷售出去，形成供、產、銷一體化的市場體系。 項目所需總資金 萬元，其中：申請中央財政資金 250萬元，地方財政資金 125萬元，企業(yè)自籌資金 。 綜合評價 建設葡萄示范區(qū)是改善生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要，林果產業(yè)是經濟、生態(tài)和社會效益融為一體的朝陽產業(yè)。 該項目建設地點條件良好，地理位置優(yōu)越，交通便利。公司與農戶簽訂長期的定單合同，供應有保證。經不確定分析和風險分析，項目雖然具有一定風險，但是可以采取有效措施加以控制和規(guī)避。 項目區(qū)地處銅梁六贏山南坡經濟帶 ，具有良好的自然和生態(tài)優(yōu)勢。大力發(fā)展具有地方特色的無公害食品，既可以提高農民收入又保護農業(yè)生態(tài)環(huán)境，從而促進農業(yè)產業(yè)化建設和農業(yè)可持續(xù)發(fā)展。投資回收期短，經濟效益好，抗風險能力強。第二章 項目背景及必要性 8 第二章 項目背景及必 要性 項目建設背景 國家 和地方 產業(yè)政策 為了引導企業(yè)大范圍的帶動生產基地和農戶，形成龍頭企業(yè)加生產基地和農戶的產業(yè)化經營新格局，對于重點龍頭帶動的生產基地建設等，中央財政繼續(xù)給予支持，對納入國家農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)的民營企業(yè)，從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農林產品初加工所得，給予優(yōu)惠。 2020年實現(xiàn)“重慶經濟強縣、幸福宜居城市、都市農業(yè)基地、基礎教育高地、共同富裕龍鄉(xiāng)、實現(xiàn)全面小康” 六大目標，大力實施城鎮(zhèn)化、新型工業(yè)化、農業(yè)現(xiàn)代化戰(zhàn)略，進一步推動統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展協(xié)同并進。推進農林產品流通模式創(chuàng)新，搞活農林產品流通。重點研制肥料、農藥、獸藥、飼料、農膜的科學使用標準，農田水利設施、水資源合理開發(fā)與利用、農業(yè)機械安全操作和節(jié)能減排系列標準。 設施葡萄栽培的優(yōu)點 調節(jié)市場，延長市場鮮果供應期 以 地方 政府發(fā)展“一 村 一品”特色產業(yè) 為引導 ， 采用 設施栽培早熟葡萄，可以比同品種露地栽培提前 1 個月 上市 。 減輕藥物污染，提高果品質量 露地葡萄由于病害重，農藥防治頻繁，對漿果造成嚴重污染。 提高經濟效益 設施栽培 提早成熟 ，由于錯開上市時間及種植高檔優(yōu)質品種，市場價格較高，每千平方米可產葡萄 4000 公斤左右，經濟效益好。 銅梁縣是 全國一百個產糧大縣之一 ，隨著 農村種植結構的調整，經濟作物面積 也 逐漸擴大。是 傳統(tǒng) 種植收入的 5 倍，引起了當?shù)剞r民的極大興趣。 項目建設的必要性 一是滿足國內人民生活水平不斷提高的需要。 正在向無公害綠色食品的方向發(fā)展 。 我國葡萄生產以鮮食葡萄為主，產量占世界鮮食葡萄總量的 %，世界排名第二，但仍然不能滿足人們 的 消費 需 求，特別是有機與綠色葡萄果品，在市場上更是供不應求 。本項目主要生產有機與綠色名特優(yōu)葡萄，根據(jù)項目經營策略，實行生產、儲運、銷售一體化經營，通過保鮮加工延長產品保質期，使產品銷往全國各大城市 滿足市場需 求 。 選擇和引進最優(yōu)質鮮食葡萄品種、應用新技術、新設施進行示范和推廣應用，充分發(fā)揮基地的示范引導作用，促進區(qū)域葡萄品種和栽培技術的現(xiàn)代化發(fā)展。 露 地栽培葡萄每千平方米收入 8000 元左右，大棚葡萄每千平方米收入 15000 元左右， 通過引入最新的 溫室設施 種植技術，高效利用生物資源， 每千平方米 收 入 20200 元 以上 。同時，葡萄種植屬于勞動密集型產業(yè)，為農村剩余勞動力 創(chuàng)造 了巨大的就業(yè)空間。 三是實現(xiàn)資源轉化，變資源優(yōu)勢為經濟優(yōu)勢的需要。建設鮮食葡萄生產基地是堅持因地制宜，發(fā)揮優(yōu)勢，突出質量和效益，是提高農業(yè)生產抵御和防范市場風險能力，有利于把區(qū)域資源優(yōu)勢轉化為經濟優(yōu)勢 。有利于生產要素的重新配置 和 推動先進農業(yè)生產枝術，促進農業(yè)向集約化、現(xiàn)代化方向發(fā)展。西部大開發(fā)的重要內容之一是調整產業(yè)結構。為 區(qū)域 農業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展開辟了一條新道路。同時，引進優(yōu)良品種，擴大栽植面積，增加項目區(qū)森林覆蓋率。 該項目的實施對改善生態(tài)環(huán)境，發(fā)展可持續(xù)生態(tài)型農業(yè)具有現(xiàn)實的指導意義。 1 公頃 闊葉林，每天可以吸收 二氧化碳 1 噸左右，釋放氧氣 噸，并能吸收消化許多有毒氣體。園內所產有機、綠色產品均須經產品質量檢測中心進行規(guī)范檢測，確保銷售產品的生產標準。據(jù)預測由生態(tài)景觀年創(chuàng)造的 生態(tài)觀光旅游價值將達到 1000萬元。 國家實施西部大開發(fā)，我國加入世界貿易組織給農業(yè)產業(yè)發(fā)展第二章 項目背景及必要性 13 帶來了很好的機遇，同時也面臨巨大的挑戰(zhàn)。唯一的對策就是因地制宜，切實加強農業(yè)基礎地位，適應市場，合理調整和優(yōu)化產業(yè)結構，發(fā)揮優(yōu)勢，加速農業(yè)產業(yè)化進程，擴大園藝規(guī)模，發(fā)展特色經濟、實現(xiàn)農業(yè)產業(yè)化的重要突破口。同時 基地 的建立，是加強國際交流、開拓市場的主要渠道之一，是指導農業(yè)結構調整最靈敏、最便捷的工具。 第三章 建設條件 14 第三章 建設條件 項目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 本項目 位于 ， 地處縣 城 西南 部，距縣城 3公里，東與 接壤，西 與 鎮(zhèn)毗連，南同 鎮(zhèn)交界，北和 鎮(zhèn)為鄰。 自然資源狀況 銅梁屬亞熱帶氣候，氣候溫和，四季分明，雨量充沛，年平均氣溫 ℃ ， 年日照 1334 小時， 歷年平均降雨量 1064毫米，年平均空氣相對 濕 度 82%，年平均無霜期 325天。 目前 ，南城街道辦事處按照“二三產業(yè)同步發(fā)展，一產業(yè)服務于三產業(yè)”的發(fā)展路徑，緊緊抓住建好工業(yè)園區(qū)壯大工業(yè)經濟、推進農業(yè)產業(yè)化發(fā)展成新型農業(yè)兩個重點，全力打造岳陽 村 、 梯子 村 工業(yè)經濟發(fā)展區(qū) ，巴岳山 、 玄天湖生態(tài)旅游發(fā)展區(qū) ， 南門 至 兩路 村 縣城 拓展區(qū)， 西來村 、 河東 、 翠英 村 現(xiàn)代農業(yè)展示區(qū)。 第三章 建設條件 15 項目建設地點選擇 由于當?shù)赝临|肥沃、交通便利，農民 勤勞 且 有種 植 果樹 的經驗。 項目建設條件優(yōu)劣勢分析 項目建設的有利條件 政策優(yōu)勢 銅梁 投資環(huán)境寬松，政策優(yōu)惠。國家振興 重慶直轄市 戰(zhàn)略目標的實施， 給 銅梁 的發(fā)展建設和海內外客商提供了新的創(chuàng)業(yè)機遇 。 榮獲 2020 年中國最具幸福感城市 。 擁有 26種 礦產資源 ，稀有金屬礦 天青石 儲量在 400萬噸以上，鍶平均品位在 80%左右。 銅梁縣農業(yè)發(fā)達， 全國一百個產糧大縣之一。 其 中，水田 公頃，土1940 公頃。 2020 年， 全年糧食播種面積 60121 公頃，油料播種面積 4493 公頃，蔬菜播種面積 萬畝。 附： 2020年農業(yè)主要產品產量 表 產品名稱 產量 比上年177。其中，第一產業(yè)實現(xiàn)增加值 213044 萬元，增長 %；第二產業(yè)實現(xiàn)增加值 830471萬元，增長 %；第三產業(yè)實現(xiàn)增加值 458331萬元，增長 %。 葡萄被人們視為珍果，被譽為世界四大水果之首。 第三章 建設條件 17 葡萄漿果除含水分外，還含有約 15%～ 30%糖類 (主要是葡萄糖、果糖和戊糖 )，各種有機酸 (蘋果酸、酒石酸