【正文】 車間內(nèi)有無洗手消毒設(shè)施 具體位置： 設(shè)施種類 /數(shù)量： 車間入口處是否有鞋、靴消毒設(shè)施 消毒劑名稱： 規(guī)定濃度： 實(shí)測濃度： 車間入口處有無車輪消毒設(shè)施 消毒劑名稱： 規(guī)定濃度： 實(shí)測濃度： 消毒劑濃度是否按規(guī)定監(jiān)測 監(jiān)測人： 頻率： 方法： 有無消毒劑配制、濃度監(jiān)測記錄 １３ 更衣室是 否與車間相連接，更衣室衛(wèi)生狀況 是否有與更衣室相連接的衛(wèi)生間和淋浴室，如果有，其衛(wèi)生狀況如何 □ 衛(wèi)生間 □淋浴間 衛(wèi)生狀況： A7車間 環(huán)境 車間面積是否與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，車間設(shè)計(jì)、布局是否合理，有無人流、物流、水流和氣流交叉 按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點(diǎn)，不同清潔衛(wèi)生要求的區(qū)域是否分開設(shè)置 □ 相對隔離 □獨(dú)立車間 □ 存在交叉污染隱患 編號與核查項(xiàng)目 判定 客觀描述 A7車間 環(huán)境 操作臺(tái)及加工設(shè)備中的廢水是否直排地面 排水狀況： 排水是否通暢 車間地面是否符合衛(wèi)生要求 車間與外界相通的排水口、通風(fēng)口、電線電纜孔、人員和物料進(jìn)出口的防鼠、防蠅、防蟲設(shè)施是否有效 不符合情況： 車間內(nèi)墻壁材料是否符合衛(wèi)生要求，是否有與外界相通的孔、縫隙 材料名稱： 狀態(tài)： 車間內(nèi)屋頂、天花板材料及是否符合衛(wèi)生要求，是否有與外界相通的孔、縫隙 材料名稱： 狀態(tài)： 墻角、地 角、頂角是否有弧度 車間門窗的材料是否符合衛(wèi)生要求，堅(jiān)固且結(jié)構(gòu)嚴(yán) 密 材料名稱： １４ 車間內(nèi)生產(chǎn)線上的照明設(shè)施是否有防護(hù)罩 生產(chǎn)、檢驗(yàn)崗位的光色及照明度是否符合生產(chǎn)、檢驗(yàn)要求 光色不符合要求的崗位： 照度不夠的崗位： A8加 工 過 程 控 制 有溫度要求的工序或場所是否均安裝了溫度顯示裝置 根據(jù)生產(chǎn)、加工時(shí)間，檢查企業(yè)有無 2 年的溫度記錄檔案 種類： □ 水銀溫度計(jì) □酒精溫度計(jì) □數(shù)字式溫度計(jì) □表盤式溫度計(jì) 缺少溫度顯示裝置的場所： 溫度記錄檔案： 年 至 年 現(xiàn) 場溫度顯示裝置是否有有效的校準(zhǔn)標(biāo)識，抽查一只溫度計(jì)的校準(zhǔn)日期 有有效標(biāo)識的： 只 無有效標(biāo)識的： 只 校準(zhǔn)日期： 編號與核查項(xiàng)目 判定 客觀描述 A8 加 工 過 程 控 制 車間現(xiàn)場有無溫度記錄，溫度的規(guī)定值、記錄值及實(shí)際觀測值是否一致 記錄表上溫度監(jiān)測時(shí)間： 記錄值： ℃ 規(guī)定值： ℃ 實(shí)際觀測值： ℃ 人工記錄溫度有無不真實(shí)的跡象，抽查 10 組記錄數(shù)值，不同時(shí)間，其溫度值是否存在完全一致無差異的情況 工序或場所名稱： 具體時(shí)間和數(shù)值： 影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序是否按規(guī)定得到有效的監(jiān)控，記錄是否齊全和準(zhǔn)確 關(guān)鍵工序名稱： 未有效監(jiān)控的關(guān)鍵工序： 加工過程中有無交叉污染現(xiàn)象（人流、物流、不同區(qū)域隔離、冷凝水、加工清洗用水飛濺等） 是否按規(guī)定頻率、方法對加工用設(shè)施、設(shè)備、工器具、場所進(jìn)行清洗消毒，有無記錄 工器具或設(shè)備名稱： 規(guī)定頻率： 實(shí)際頻率： 規(guī)定方法： 實(shí)際方法： 現(xiàn)場記錄情況： １５ 質(zhì)量檢驗(yàn)人員是否按體系文件規(guī)定在現(xiàn)場實(shí)施檢驗(yàn)任務(wù)， 有無記錄 現(xiàn)場質(zhì)檢人員人數(shù)： 現(xiàn)場記錄情況： 車間內(nèi)使用的清洗劑、消毒劑等是否得到有效控制 現(xiàn)場的清洗劑： 現(xiàn)場的消毒劑： 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的其他化學(xué)品： 控制方法： A9 設(shè) 備 設(shè) 施 衛(wèi) 生 設(shè)備、設(shè)施和工器具的食品接觸面是否采用無毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒、堅(jiān)固的材料制作 制造材料和結(jié)構(gòu)不符合要求的設(shè)備、設(shè)施和工器具名稱： 具體情況： 車間中是否有竹、木器具 具體種類： 竹、木器具是否為不可替代，如何保證竹、木器具使用的衛(wèi)生和安全 使用該種器具 的工藝要求： 保證措施： 編號與核查項(xiàng)目 判定 客觀描述 A9 設(shè) 備 設(shè) 施 衛(wèi) 生 設(shè)備的布局是否合理 是否按規(guī)定對加工設(shè)備實(shí)施維修保養(yǎng)，設(shè)備運(yùn)行情況如何 設(shè)備 /設(shè)施名稱： 規(guī)定保養(yǎng)頻率： 實(shí)際保養(yǎng)頻率： 運(yùn)行狀況： 是否有獨(dú)立的工器具、容器清洗消毒場所 清洗用水是 否可能污染產(chǎn)品： 具體情況： 是否按規(guī)定執(zhí)行班前班后衛(wèi)生清潔計(jì)劃 是否對清洗消毒的效果進(jìn)行評價(jià)，如何評價(jià) □ 感官檢查 □微生物監(jiān)測 □消毒液濃度監(jiān)控 □其他： A10人 員 是否按健康檢查計(jì)劃對相關(guān)人員實(shí)施健康體檢 應(yīng)體檢人數(shù)： 有效健康證數(shù)： １６ 衛(wèi) 生 患有礙食品衛(wèi)生的疾病者是否即時(shí)調(diào)離工作現(xiàn)場并有相關(guān)記錄 按規(guī)定調(diào)離人數(shù)： 未按規(guī)定調(diào)離人數(shù)： 情況說明： 抽查 2 名生產(chǎn)人員，問其姓名或工號、部門，與健康證和上崗前培訓(xùn)考 核記錄核對，是否一致 工號或姓名： 有效健康證： □ 有 □無 □ 有 □無 崗前培訓(xùn)考核記錄： □ 有 □無 □ 有 □無 抽查 2 名生產(chǎn)人員考核其對衛(wèi)生要求的應(yīng)知應(yīng)會(huì)情況 工號或姓名： □合格 □不合格 工號或姓名： □合格 □不合格 工作人員是否保持個(gè)人清潔，不將與生產(chǎn)無關(guān)的物品、飾品帶入車間 編號與核查項(xiàng)目 判定 客觀描述 A10人 員 衛(wèi) 生 現(xiàn)場觀察生產(chǎn)人員進(jìn)入車間更衣、穿戴、洗手、消毒是否符合衛(wèi)生要求 有無工作衣帽的清洗、消毒設(shè)施，是否正常使用 □ 洗衣 設(shè)施： □干衣設(shè)施： □ 消毒時(shí)間和方法： 有無人員衛(wèi)生檢查記錄，抽查一天記錄，填寫是否完整、真實(shí) 記錄時(shí)間 年 月 日 存在問題： A11不 合 格 品 控 加工過程中產(chǎn)生的不合格品、跌落地面產(chǎn)品和廢棄物有無在固定地點(diǎn)用有明顯標(biāo)志的專用容器分別收集 專用容器和運(yùn)輸工具是否按規(guī)定清洗消毒