【正文】 意度的監(jiān)測(cè) 四、改進(jìn)體系 第五部分 項(xiàng)目管理 一、項(xiàng)目管理組織 二、項(xiàng)目監(jiān)控與溝通 目 錄 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 第一部分、咨詢目標(biāo)和改進(jìn)方向 文件化 管理體系 監(jiān)督機(jī)制 自我改進(jìn)機(jī)制 規(guī)范性 合理性 可操作性 系統(tǒng)性 一 、 咨詢目標(biāo) 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 二、總的評(píng)價(jià) ? 順德國(guó)稅局的管理層重視質(zhì)量活動(dòng)； ? 整個(gè)機(jī)構(gòu)各個(gè)職能層都建立了詳細(xì)組織結(jié)構(gòu)，明確規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)； ? 整個(gè)運(yùn)作過程及各個(gè)子過程被清楚識(shí)別，并制定了相應(yīng)的控制程序； ? 主要活動(dòng)規(guī)定了具體的控制目標(biāo)，現(xiàn)有的檢查機(jī)制在對(duì)過程及過程的 結(jié)果起到了良好的監(jiān)督作用 。 ? 主要活動(dòng)都留下了相關(guān)的記錄，可以作為以后檢查和追溯的依據(jù) 。 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 建立一個(gè)統(tǒng)一的文件化質(zhì)量體系 三、改進(jìn)的方向 ? 順德國(guó)稅系統(tǒng)已有的文件很多，幾乎覆蓋整個(gè)業(yè)務(wù)和管理運(yùn)作的各個(gè)方面，很多文件規(guī)定的也非常詳細(xì)，但這些文件基本是按照各個(gè)部門的活動(dòng)編寫，都屬于具體的作業(yè)文件。 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 三、改進(jìn)的方向 確保文件做為規(guī)范運(yùn)作依據(jù)的作用 概念化，無法依據(jù)其進(jìn)行具體實(shí)施 如目前的客戶滿意度調(diào)查方法不夠合理 如某些職位說明中職責(zé)同具體程序中規(guī)定相矛盾 可操作性 合理性 規(guī)范性 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 三、改進(jìn)的方向 完善目標(biāo)體系 ? 順德國(guó)稅從區(qū)局到分局，到各個(gè)崗位都有一些工作的目標(biāo)，確保了管理活動(dòng)的可測(cè)量性。 ? 有些活動(dòng)的目標(biāo)設(shè)立需要完善。 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 改進(jìn)監(jiān)督體系 三、改進(jìn)的方向 已有的監(jiān)督機(jī)制： – 上級(jí)對(duì)下級(jí)工作審批； – 執(zhí)法檢查； – 專項(xiàng)檢查 – 廉政監(jiān)察等 需要建立全局范圍內(nèi)監(jiān)督機(jī)制， 全面、定期和系統(tǒng)地檢查整個(gè)管理體系： – 質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況以及適應(yīng)性； – 人員配置和資源配備； – 各項(xiàng)管理規(guī)章執(zhí)行情況； – 稅收服務(wù)的質(zhì)量； – 納稅的人滿意情況； – 現(xiàn)有的管理機(jī)制的適應(yīng)性和有效性等。I應(yīng)該在發(fā)生問題后，不僅僅要糾正問題，更要分析原因，通過對(duì)同類問題的分析匯總發(fā)現(xiàn)資源、運(yùn)作程序、監(jiān)督機(jī)制等方面存在的問題，從根本上杜絕問題的重復(fù)發(fā)生。 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 四、咨詢工作的重點(diǎn) 依據(jù) ISO9000體系化的思想和原則，對(duì)原有的體系進(jìn)行梳理，建立層次化清晰的、相互協(xié)調(diào)的文件化管理體系結(jié)構(gòu) . 方針目標(biāo)體系 監(jiān)控體系 改進(jìn)體系 重點(diǎn) 加強(qiáng) 文件化管理體系 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 第二部分、質(zhì)量體系建立過程 一、過程分析的方法 ?分析全局業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)，歸納出若干個(gè)過程 ?將各個(gè)過程再細(xì)分為若干子過程 ?分析子過程的各項(xiàng)要素：依據(jù)、具體活 動(dòng)、責(zé)任人、檢查項(xiàng)目、產(chǎn)生的記錄和時(shí)限等，繪制 子過程流程圖 ?歸納出部門和整個(gè)區(qū)局的運(yùn)作流程圖，從整體上描述全局業(yè)務(wù)和管理活動(dòng) ?確定整個(gè)區(qū)局的目標(biāo)體系、監(jiān)測(cè)體系和改進(jìn)體系 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 目 標(biāo) 體 系 區(qū)局目標(biāo) 部門、過程目標(biāo) 活動(dòng) 、 崗位目標(biāo) 辦公室 監(jiān)察 計(jì)財(cái) 征收 稽查 人教 法規(guī) 全局活動(dòng)描述層 選案 稽查 審理 執(zhí)行 部門活動(dòng)描述層 各個(gè)層次目標(biāo)檢查機(jī)制 專項(xiàng)檢查 執(zhí)法檢查 內(nèi)部審核 管理評(píng)審 改 進(jìn) 體 系 開 始 判斷 過程流程描述層 收集 監(jiān) 督 體 系 納稅人 /相關(guān)方滿意度監(jiān)測(cè) 復(fù)查 二、質(zhì)量體系建立的流程 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 三、區(qū)局運(yùn)作流程圖 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 四、稽查局運(yùn)作流程圖 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 五、案件復(fù)查流程圖 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 六、案源管理崗目標(biāo) 對(duì)經(jīng)確立為稽查對(duì)象的案源信息 ， 2個(gè)工作日內(nèi)通過電腦輸入案源 、 制作 《 稽查對(duì)象審批表 》 報(bào)稽查局長(zhǎng)審批； 對(duì)經(jīng)審批的稽查對(duì)象審批表 ， 2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行分配 ， 開具 《 調(diào)帳通知書 》 ， 并將相關(guān)紙質(zhì)資料交相應(yīng)稽查隊(duì)； 收到執(zhí)行股移交的案卷資料后 ， 10個(gè)工作日內(nèi)將稅務(wù)稽查案卷和其他有關(guān)稽查資料 ， 建立分戶或?qū)ｍ?xiàng)檔案 ， 轉(zhuǎn)局檔案室統(tǒng)一保管 。 二 .區(qū)局質(zhì)量目標(biāo) 在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定，是質(zhì)量方針的具體量化的描述，為區(qū)局范圍內(nèi)質(zhì)量管理體系活動(dòng)提供了總的定量的要求。 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 第三部分、質(zhì)量體系模式 四 .各個(gè)區(qū)局 /科室質(zhì)量目標(biāo) 為區(qū)局質(zhì)量目標(biāo)的分解，各個(gè)分局 /科室工作是由一系列過程構(gòu)成，例如稅務(wù)登記等；而各個(gè)過程又是由一系列活動(dòng)構(gòu)成，如稅務(wù)登記包括受理、審核、調(diào)查、發(fā)證等；活動(dòng)又是由各個(gè)崗位的人員來完成的，所以為保證部門目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)，必須將其分解到過程、活動(dòng)和崗位一級(jí)。順德國(guó)稅系統(tǒng)的各級(jí)計(jì)劃、反饋機(jī)制比較完善。 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 第三部分、質(zhì)量體系模式 六、執(zhí)行體系 各項(xiàng)工作的具體執(zhí)行過程，例如稅務(wù)登記、認(rèn)定管理、發(fā)票管理等。 七、監(jiān)督體系 實(shí)現(xiàn)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)的監(jiān)控功能，包括對(duì)各級(jí)對(duì)具體業(yè)務(wù)過程的檢查、對(duì)整個(gè)管理體系的審核、對(duì)客戶滿意情況的檢查和管理層對(duì)整個(gè)管理體系的審查等。 八、改進(jìn)體系 實(shí)現(xiàn)自我問題，制定有效的改進(jìn)策略，進(jìn)行實(shí)施，并驗(yàn)證改進(jìn)的效果，然后再進(jìn)入一個(gè)新的改進(jìn)循環(huán)過程。 包括管理體系 、 資源管理 、