【正文】 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫下載 國(guó)稅 ISO9001質(zhì)量管理體系 簡(jiǎn) 介 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫下載 目 錄 第一部分 咨詢工作目標(biāo)和改進(jìn)方向 一 、 咨詢工作目標(biāo) 二 、 總的評(píng)價(jià) 三 、 改進(jìn)方向 四 、 咨詢工作重點(diǎn) 第二部分 質(zhì)量管理體系建立的過程 一 、 過程分析的方法 二 、 質(zhì)量體系建立的流程 三 、 區(qū)局運(yùn)作流程圖 四 、 稽查局運(yùn)作流程圖 五 、 案件復(fù)查流程圖 六 、 案源管理崗目標(biāo) 七 、 過程分解及各個(gè)階段的輸出 第三部分 質(zhì)量體系模式 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫下載 第四部分 文件化質(zhì)量體系結(jié)構(gòu) 一 、 三層的質(zhì)量體系文件化結(jié)構(gòu) 二 、 質(zhì)量目標(biāo) 1. 目標(biāo)的分解 2. 質(zhì)量目標(biāo)描述表 3. 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施 4. 質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行跟蹤 5. 質(zhì)量目標(biāo)的更改 三、監(jiān)督體系 1. 過程監(jiān)督 2. 體系監(jiān)督 3. 納稅人滿意度監(jiān)測(cè) 4. 相關(guān)方滿意度的監(jiān)測(cè) 四、改進(jìn)體系 第五部分 項(xiàng)目管理 一、項(xiàng)目管理組織 二、項(xiàng)目監(jiān)控與溝通 目 錄 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫下載 第一部分、咨詢目標(biāo)和改進(jìn)方向 文件化 管理體系 監(jiān)督機(jī)制 自我改進(jìn)機(jī)制 規(guī)范性 合理性 可操作性 系統(tǒng)性 一 、 咨詢目標(biāo) 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫下載 二、總的評(píng)價(jià) ? 順德國(guó)稅局的管理層重視質(zhì)量活動(dòng)； ? 整個(gè)機(jī)構(gòu)各個(gè)職能層都建立了詳細(xì)組織結(jié)構(gòu)，明確規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)； ? 整個(gè)運(yùn)作過程及各個(gè)子過程被清楚識(shí)別，并制定了相應(yīng)的控制程序； ? 主要活動(dòng)規(guī)定了具體的控制目標(biāo)，現(xiàn)有的檢查機(jī)制在對(duì)過程及過程的 結(jié)果起到了良好的監(jiān)督作用 。 ? 主要活動(dòng)都留下了相關(guān)的記錄，可以作為以后檢查和追溯的依據(jù) 。 ? 已經(jīng)建立的文件化體系基本覆蓋整個(gè)業(yè)務(wù)和管理運(yùn)作的各個(gè)方面。 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫下載 建立一個(gè)統(tǒng)一的文件化質(zhì)量體系 三、改進(jìn)的方向 ? 順德國(guó)稅系統(tǒng)已有的文件很多，幾乎覆蓋整個(gè)業(yè)務(wù)和管理運(yùn)作的各個(gè)方面，很多文件規(guī)定的也非常詳細(xì)，但這些文件基本是按照各個(gè)部門的活動(dòng)編寫，都屬于具體的作業(yè)文件。應(yīng)建立一個(gè)總的、統(tǒng)領(lǐng)所有業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，實(shí)現(xiàn)從一個(gè)總的管理方針出發(fā)，以非常清楚層次結(jié)構(gòu)，描述的整個(gè)順德國(guó)稅系統(tǒng)的管理和控制機(jī)制，并通過在引用具體的程序、作業(yè)文件和相關(guān)的記錄，構(gòu)成一個(gè)統(tǒng)一的文件化管理體系。 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫下載 三、改進(jìn)的方向 確保文件做為規(guī)范運(yùn)作依據(jù)的作用 概念化，無法依據(jù)其進(jìn)行具體實(shí)施 如目前的客戶滿意度調(diào)查方法不夠合理 如某些職位說明中職責(zé)同具體程序中規(guī)定相矛盾 可操作性 合理性 規(guī)范性 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫下載 三、改進(jìn)的方向 完善目標(biāo)體系 ? 順德國(guó)稅從區(qū)局到分局，到各個(gè)崗位都有一些工作的目標(biāo)，確保了管理活動(dòng)的可測(cè)量性。但需要建立起一個(gè)從上到下的，覆蓋主要業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)的目標(biāo)體系，確保下層目標(biāo)完成后，上層的目標(biāo)可以實(shí)現(xiàn)。 ? 有些活動(dòng)的目標(biāo)設(shè)立需要完善。如培訓(xùn)活動(dòng)考核的目標(biāo)應(yīng)通過以后發(fā)生問題匯總的結(jié)果，分析已經(jīng)參加過培訓(xùn)，但仍然發(fā)生問題的比例來驗(yàn)證培訓(xùn)的效果。 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫下載 改進(jìn)監(jiān)督體系 三、改進(jìn)的方向 已有的監(jiān)督機(jī)制： – 上級(jí)對(duì)下級(jí)工作審批； – 執(zhí)法檢查； – 專項(xiàng)檢查 – 廉政監(jiān)察等 需要建立全局范圍內(nèi)監(jiān)督機(jī)制， 全面、定期和系統(tǒng)地檢查整個(gè)管理體系： – 質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況以及適應(yīng)性； – 人員配置和資源配備； – 各項(xiàng)管理規(guī)章執(zhí)行情況； – 稅收服務(wù)的質(zhì)量； – 納稅的人滿意情況； – 現(xiàn)有的管理機(jī)制的適應(yīng)性和有效性等。 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫下載 三、改進(jìn)的方向 ? 現(xiàn)有的改進(jìn)機(jī)制是建立在考核評(píng)分的基礎(chǔ)上的，以此評(píng)價(jià)人員表現(xiàn)。I應(yīng)該在發(fā)生問題后，不僅僅要糾正問題，更要分析原因，通過對(duì)同類問題的分析匯總發(fā)現(xiàn)資源、運(yùn)作程序、監(jiān)督機(jī)制等方面存在的問題，從根本上杜絕問題的重復(fù)發(fā)生。 改善改進(jìn)機(jī)制 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫下載 三、改進(jìn)的方向 完善過程的策劃?rùn)C(jī)制 一項(xiàng)新業(yè)務(wù) / 要求開展前 詳細(xì)分析業(yè)務(wù)需求，對(duì)其文件化并評(píng)審； 策劃整個(gè)活動(dòng)目標(biāo)、進(jìn)度、步驟和控制措施； 實(shí)施前評(píng)審策劃方案； 策劃方案的實(shí)施和驗(yàn)證，并進(jìn)行必要的更改 避免一個(gè)不成熟新過程給納稅人和內(nèi)部的工作帶來不便。 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫下載 四、咨詢工作的重點(diǎn) 依據(jù) ISO9000體系化的思想和原則，對(duì)原有的體系進(jìn)行梳理，建立層次化清晰的、相互協(xié)調(diào)的文件化管理體系結(jié)構(gòu) . 方針目標(biāo)體系 監(jiān)控體系 改進(jìn)體系 重點(diǎn) 加強(qiáng) 文件化管理體系 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 中國(guó)最大的資料庫下載 第二部分、質(zhì)量體系建立過程 一、過程分析的方法 ?分析全局業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)，歸納出若干個(gè)過程 ?將各個(gè)過程再細(xì)分為若干子過程 ?分析子過程的各項(xiàng)要素：依據(jù)、具體活 動(dòng)、責(zé)任人、檢查項(xiàng)目、產(chǎn)生的記錄和時(shí)限等，繪制 子過程流程圖 ?歸納出部門和整個(gè)區(qū)局的運(yùn)作流程圖，從整體上描述全局業(yè)務(wù)和管理活動(dòng) ?確定整個(gè)區(qū)局的目標(biāo)體系、監(jiān)測(cè)體系和改進(jìn)體系 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用