【正文】 全措施等。 不合格品控制 **有一套不合格品控制辦法，根據(jù)不同情況對(duì)不合格品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)、記錄評(píng)審和處置 A； **無(wú)正規(guī)制度，但有習(xí)慣做法，出了不合格品往往由檢驗(yàn)員決定如何返工或返修。 檢驗(yàn)環(huán)境 **檢驗(yàn)環(huán)境良好、無(wú)灰塵、電磁振動(dòng)等影響，場(chǎng)地設(shè)備、儀表整潔 A； **檢驗(yàn)環(huán)境一般，無(wú)嚴(yán)重的塵士、電磁、振動(dòng)等影響 B； **無(wú)特定檢驗(yàn)場(chǎng)所，檢驗(yàn)均在生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)各生產(chǎn)工位上進(jìn)行，條件不太好 C。 檢驗(yàn)設(shè)備 **主要檢驗(yàn)設(shè)備、儀表、量具齊全，且處于完好狀態(tài)，按期校準(zhǔn)，能保持要求的精度 A； **設(shè)備數(shù)量不足，少數(shù)設(shè)備陳舊，個(gè)別儀表量具未能按期校準(zhǔn) B； **設(shè)備數(shù)量少，質(zhì)量差，許多儀表、量具未能按期校準(zhǔn)，不能檢驗(yàn)產(chǎn)品的應(yīng)測(cè)性能 C。 技術(shù)人員配備 **配備足夠的工藝、質(zhì)量、設(shè)備方面的技術(shù)人員，專(zhuān)業(yè)知識(shí)豐富，對(duì)車(chē)間的指導(dǎo)和服務(wù)能力強(qiáng) A **只有少數(shù)的技術(shù)人員，能力一般； **沒(méi)有專(zhuān)職的技術(shù)人員，只有個(gè)別的維修技工，負(fù)責(zé)排除設(shè)備出現(xiàn)的簡(jiǎn)單故障或更換設(shè)備備件 C 生產(chǎn)人員素質(zhì) **技術(shù)熟練，重視產(chǎn)品質(zhì)量，責(zé)任心強(qiáng)，關(guān)心公司的工作和信譽(yù) A； **基本上掌握生產(chǎn)技能，關(guān)心自己的產(chǎn)品，但不關(guān)心本車(chē)間 /部門(mén)或全公司的事 B **技術(shù)上不甚掌握，文化水平低，責(zé)任心不強(qiáng)，還常常 生產(chǎn)出廢品或次品 C 生產(chǎn)環(huán)境 **清潔、整齊、符合生產(chǎn)要求 A **基本上整潔、尚能滿(mǎn)足生產(chǎn)要求 B **臟、亂、影響生產(chǎn)正常進(jìn)行 C） 機(jī)構(gòu) /人員 **有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，職責(zé)明確，有專(zhuān)職檢驗(yàn)員，能力強(qiáng)，技術(shù)水平高，責(zé)任心強(qiáng) A； **有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，但職責(zé)不夠明確，有少量專(zhuān)職檢驗(yàn)員，多數(shù)為生產(chǎn)工人兼職檢驗(yàn)員，人員素質(zhì)一般 B； **無(wú)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，檢驗(yàn)員均為兼職，主要依靠生產(chǎn)工人自檢，人員素質(zhì)較差 C。 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng) **有一套設(shè)備管理辦法如設(shè)備維修計(jì)劃，加以實(shí)施，如關(guān)鍵設(shè)備有工人日點(diǎn)檢，設(shè)備人員巡檢。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中容易發(fā)生錯(cuò)用的物料進(jìn)行了標(biāo)識(shí) B； **無(wú)批號(hào)、批量等產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，無(wú)物料標(biāo)識(shí) C。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) **成批生產(chǎn)的產(chǎn)品有批號(hào)、批量等標(biāo)識(shí)可以追溯（如生產(chǎn)計(jì)劃、工序卡、隨工單等）。 過(guò)程控制程序 **有一套正規(guī)的過(guò)程控制程序，包括工序檢驗(yàn)控制。 工藝文件 **主要工序都有工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，工人嚴(yán)格按工藝文件操作、工藝文件處于受控狀態(tài)，現(xiàn)場(chǎng)可以取得現(xiàn)行有效版本的工藝文件 A； **特別重要的關(guān)鍵工序才有工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工人偶而不按工藝文件操作，工藝文件非受控，有時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)不到現(xiàn)行有效的版本 B； **基本上沒(méi)有工藝文件，憑車(chē)間主任或班長(zhǎng)口頭指示指揮操作，或憑工人自己的經(jīng)驗(yàn)操作 C。 供方特批供貨審批表 供方名稱(chēng) 供方編碼 供方地址 聯(lián)系電話(huà) 供方經(jīng)營(yíng)范圍 供應(yīng)物料名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 評(píng)審類(lèi)型：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審□ 資料評(píng)審□ 物料編碼 申請(qǐng)?zhí)嘏颍? 申請(qǐng)人簽名： 日期： 技術(shù)品管 部負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 審核人簽名： 日期： 審批人結(jié)論： 審批人簽名： 日期： 審批人批準(zhǔn)列入合格供方名單有效期至： 年 月 日 供方評(píng)審項(xiàng)目清單及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審項(xiàng)目 核實(shí)結(jié)果 備注 1 經(jīng)營(yíng)資格 有無(wú)有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 其中一項(xiàng)不符合終止評(píng)審 所提供產(chǎn)品是否在其合法經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi) 能否以自身名義開(kāi)具增值稅發(fā)票 2 生產(chǎn)能力 現(xiàn)階段生產(chǎn)安排及月產(chǎn)量 極限生產(chǎn)安排及月產(chǎn)量 3 認(rèn)證情況 質(zhì)量保證體系認(rèn)證 產(chǎn)品認(rèn)證 項(xiàng)目 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 備注 4 設(shè)計(jì)與生產(chǎn)制造能力（ 57分） , A 為 2分 ,B為 1分 ,C 為 1分 . A B C 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力 **有自行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)我公司采購(gòu)產(chǎn)品的能力，有一套完善的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序?yàn)?A； **只能設(shè)計(jì)本公司采購(gòu)產(chǎn)品中簡(jiǎn)單的或部分零部件，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序不嚴(yán)密為 B； **無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力，只能按本公司提供的圖紙進(jìn)行制造為 C。 考 核 部 門(mén) 技術(shù)品管部 采購(gòu)部 簽 名 考 核 日 期 10 供方評(píng)審不合格項(xiàng)整改通知單 ： 根據(jù) 年 月 日我公司供方評(píng)審小組對(duì)貴公司的評(píng)審，貴公司存在以下不合格項(xiàng)目： 序號(hào) 不合格項(xiàng)目?jī)?nèi)容 要求貴公司在 年 月 日之前完成對(duì)以上不合格項(xiàng)目的整改并將整改完成后的整改報(bào)告及相應(yīng)材料交寧波 佳晟進(jìn)出口 有限公司供方評(píng)審小組，這些材料將作為合格供方評(píng)審的依據(jù)。 ④考查人員對(duì)待考查工作必須認(rèn)真負(fù)責(zé)。 ②如果對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備或生產(chǎn)規(guī)模等不作要求，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“本項(xiàng)目不作要求”。 以上由供方填寫(xiě)（本表格填寫(xiě)屬實(shí)，如有不實(shí)愿承擔(dān)不實(shí)賠償責(zé)任） 注：表格如填不下可另附材料。 記錄 評(píng)審計(jì)劃表 年 月份供方評(píng)審計(jì)劃表 序號(hào) 供方名稱(chēng) 產(chǎn)品 名稱(chēng) 重要度 評(píng)審原因 評(píng)審方式 評(píng)審時(shí)間 組長(zhǎng) 小組成員