【正文】 上報(bào)各種報(bào)表，要求數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，有依有據(jù)。并留有書面檢查記錄。 按照相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)匯總并制定本單位集中采購計(jì)劃并參照物資管理中心公布的指導(dǎo)采購價(jià)格進(jìn)行采購。 負(fù)責(zé)提供本單位供應(yīng)商的評價(jià)信息，掌握供應(yīng)商信息變更情況，并按季度匯總上報(bào)集團(tuán)物資管理中心。 負(fù)責(zé)本單位物資、設(shè)備的采購與管理。第五條 器材部器材部職責(zé) 遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行集團(tuán)及公司的規(guī)章制度。1 完成上級安排的其他工作。1 指導(dǎo)、監(jiān)督、考核各二、三級單位物資管理部門的日常工作。 負(fù)責(zé)制定《物資項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化手冊》，規(guī)范物資日常管理工作。在條件具備時，匯總二級單位集中采購計(jì)劃，編制集團(tuán)集中采購計(jì)劃，組織開展集中采購。 加強(qiáng)督導(dǎo)各二、三級單位信息化平臺使用情況，建立《物資信息化管理臺帳》。 建立集團(tuán)《不合格供應(yīng)商名錄》，各二、三級單位建立《不合格物資信息臺帳》，并驗(yàn)證項(xiàng)目層級不合格物資處理過程和結(jié)果。 負(fù)責(zé)督導(dǎo)各二級單位對集團(tuán)物資管理制度的實(shí)施。第四條 物資管理中心物資管理中心職責(zé) 遵守國家法律法規(guī)，根據(jù)GB/T19001200GB/T50430200GB/T24001200GB/T280012011的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本集團(tuán)的具體情況制定集團(tuán)物資管理制度。二級單位或三級單位器材部為本單位的物資管理部門。本制度適用于各級單位內(nèi)部的物資管理工作。大 元 建 業(yè) 集 團(tuán)管 理 制 度 物資管理中心制度物資管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)物資規(guī)范管理，建立科學(xué)的物資管理體系，降低工程成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，確保集團(tuán)所屬各項(xiàng)物資供應(yīng)及時，發(fā)揮集團(tuán)對所屬各單位物資管理工作的監(jiān)督和檢查，在改善原物資管理制度的基礎(chǔ)上，特制定本制度。第二條 主要內(nèi)容與適用范圍：本制度規(guī)定了各級物資管理工作的內(nèi)容及要求。第二章 管理職責(zé)與規(guī)范第三條 工作職責(zé)范圍：物資管理中心為集團(tuán)物資管理的主要部門。項(xiàng)目部材料人員負(fù)責(zé)具體實(shí)施工程物資的供應(yīng)、消耗、管理等工作。 負(fù)責(zé)建立健全集團(tuán)物資管理體系及相關(guān)規(guī)章制度和管理流程。 負(fù)責(zé)制定集團(tuán)供應(yīng)商準(zhǔn)入、退出機(jī)制，審核集團(tuán)供應(yīng)商資信評估報(bào)告并進(jìn)行評估，建立《合格供應(yīng)商名錄》。 收集大宗物資市場信息，匯總各區(qū)域報(bào)價(jià)信息，研究市場變動趨勢，指導(dǎo)采購價(jià)格，統(tǒng)一采購標(biāo)準(zhǔn)，集團(tuán)內(nèi)部信息共享。 負(fù)責(zé)制定二、三級單位《日常集中采購管理辦法》，規(guī)范二、三級單位采購活動，對二、三級單位采購權(quán)限內(nèi)的采購合同進(jìn)行備案。 負(fù)責(zé)對直屬項(xiàng)目的大宗物資采購的管理。1 定期抽查二、三級單位成本控制情況，并監(jiān)督做好項(xiàng)目盈虧分析。1 組織、監(jiān)督、考核各層級物資盤點(diǎn)工作。1 總結(jié)推廣物資管理方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。 負(fù)責(zé)本單位《物資日常管理細(xì)則》的制定及執(zhí)行。確保所轄單位的物資、器材供應(yīng)。 負(fù)責(zé)提供本單位不合格物資信息，并掌握其供應(yīng)商信息，并按季度匯總上報(bào)集團(tuán)物資管理中心。 負(fù)責(zé)按照相關(guān)規(guī)章制度，對本單位所轄各單位的物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。 監(jiān)督、協(xié)調(diào)本單位內(nèi)部的剩余物資及機(jī)具的調(diào)配。 負(fù)責(zé)督促本單位及所轄項(xiàng)目相關(guān)信息化平臺的日常使用工作。1 負(fù)責(zé)組織本單位所轄項(xiàng)目的物資盤點(diǎn)工作。1 負(fù)責(zé)本單位物資管理人員的培養(yǎng)、培訓(xùn)及日常的監(jiān)督與管理。第6條 項(xiàng)目部材料員職責(zé) 遵守國家法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)和各單位物資管理規(guī)章制度及各種文件規(guī)定。 負(fù)責(zé)做好現(xiàn)場物資驗(yàn)收、耗用、搬運(yùn)、儲存、保管、上報(bào)物資需用計(jì)劃等各項(xiàng)工作，按照相關(guān)規(guī)定及時辦理各項(xiàng)手續(xù)。 加強(qiáng)庫存和現(xiàn)場物資管理，每月報(bào)表前對剩余庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，按要求將有關(guān)數(shù)據(jù)和報(bào)表上報(bào)上級主管部門。 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目可調(diào)物資的上報(bào)工作，配合器材部做好物資調(diào)配工作。 負(fù)責(zé)物資設(shè)備全過程的跟蹤監(jiān)督。1 做好物資進(jìn)場紀(jì)錄，協(xié)助其他人員完成物資核銷、報(bào)表工作。1 完成項(xiàng)目經(jīng)理部交辦的其他任務(wù)。 負(fù)責(zé)本單位庫存物資設(shè)備的保養(yǎng)和維修，提高物資設(shè)備的利用率。 負(fù)責(zé)做好本單位物資的防盜、防火、防潮、防變質(zhì)工作。 總結(jié)物資倉儲、租賃管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)并上報(bào)上級物資主管單位。第七條 崗位品質(zhì)具有職業(yè)責(zé)任心和事業(yè)感和大局意識，對工作兢兢業(yè)業(yè)；樹立誠信觀念，對同志滿腔熱情；奉行“自律、友善、快捷、準(zhǔn)確”的服務(wù)理念，文明禮貌、儀表儀容，做到尊重他人。嚴(yán)格遵守集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度，做到令行禁止，嚴(yán)格執(zhí)行。勤奮學(xué)習(xí)，刻苦鉆研，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高自身素質(zhì)。 員工是集團(tuán)形象的再現(xiàn)，因此必須具備強(qiáng)烈的形象意識，從基本做起，塑造良好的企業(yè)形象。苦練基本功和操作技能，精通業(yè)務(wù)規(guī)程、崗位操作規(guī)范，不斷提高分析、認(rèn)識、解決問題的能力。有高度的工作責(zé)任感和敬業(yè)精神，恪盡職守，勤奮工作，注重提高工作效率。具有很高的團(tuán)隊(duì)意識，能與其他部門精誠團(tuán)結(jié)，密切協(xié)作。用事實(shí)說話，實(shí)事求是，不誹謗、誣陷他人，以誠待人。第九條 崗位紀(jì)律遵紀(jì)守法，掌握與本職業(yè)務(wù)相關(guān)的法律知識，嚴(yán)格執(zhí)行國家的各項(xiàng)法律、法規(guī)。廉潔自律，秉公辦事，不以權(quán)謀私，不吃、拿、卡、要，損害企業(yè)利益。堅(jiān)持原則，不循私情，不以職權(quán)為個人和家屬、子女、親朋好友謀取私利，為全公司職工做好表率。第十一條 計(jì)劃編制的內(nèi)容所需物資的名稱、品牌、技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號、數(shù)量、分期分批需用時間、供貨地點(diǎn)；所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)；委托加工物資要表明圖集編號，無圖集編號要提供加工圖紙。物資月度需用計(jì)劃應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的具體情況由施工員、技術(shù)員根據(jù)工程進(jìn)度（編 制）提出，項(xiàng)目核算員審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。器材部應(yīng)及時匯總各項(xiàng)目上報(bào)的月度需用計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后向相關(guān)人員下達(dá)物資設(shè)備采購計(jì)劃。月度物資需用計(jì)劃累計(jì)總量超出物資需用總計(jì)劃時，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時分析原因；屬于物資總需用計(jì)劃不足時，由項(xiàng)目核算員補(bǔ)充編制追加計(jì)劃并說明原因，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，上報(bào)器材部經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交器材部備案后方可采購。 需提前報(bào)驗(yàn)或生產(chǎn)、加工的產(chǎn)品，項(xiàng)目部應(yīng)按照各單位制定的《物資/設(shè)備自審批完計(jì)劃至材料進(jìn)場需用時間一覽表》給采購部門留出足夠的時間空間，否則產(chǎn)生的后果由項(xiàng)目部責(zé)任人負(fù)責(zé)。沒有按照規(guī)定時間上報(bào)物資需用計(jì)劃的，造成采購成本增加，按照計(jì)劃量金額的*%扣罰相關(guān)人員（所有罰款由項(xiàng)目部自行分?jǐn)偟较嚓P(guān)責(zé)任人）。按照《關(guān)于在經(jīng)營管理中造成經(jīng)濟(jì)損失責(zé)任追究處理規(guī)定》進(jìn)行相關(guān)處罰。零星材料的采購，器材部將全過程參與，除意外因素造成的急用的外，所有零星材料采購計(jì)劃必須提前上報(bào)器材部。器材部、項(xiàng)目可同時詢價(jià)，但必須將詢價(jià)結(jié)果報(bào)器材部，器材部經(jīng)辦人員根據(jù)了解的情況填寫零星材料采購審批表，并簽字確認(rèn)，經(jīng)器材部經(jīng)理批準(zhǔn)，由經(jīng)辦人直接采購；在沒有得到器材部采購批準(zhǔn)之前，項(xiàng)目部自行采購材料對經(jīng)辦人每項(xiàng)處20元罰款，并在本單位進(jìn)行通報(bào)。器材部將不定期檢查項(xiàng)目計(jì)劃量與實(shí)際用量情況，對分析內(nèi)容不真實(shí)、用量不合理的項(xiàng)目部，公司物資管理部將提出警示，情節(jié)嚴(yán)重的，對相關(guān)責(zé)任人員將進(jìn)行處罰。對超出總預(yù)算用料必須寫明原因，原因不合理的，將視實(shí)際情況對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處罰。物資采購前應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，并適時更新《合格供應(yīng)商名錄》。第十五條 評價(jià)內(nèi)容：供應(yīng)商的經(jīng)營范圍是否滿足采購需要，營業(yè)執(zhí)照是否有效。以往合作的情況，包括以往供貨的質(zhì)量、及時性、服務(wù)態(tài)度、貨款支付、滿足顧客特殊要求的能力等。第十六條 評價(jià)方法：評價(jià)具體方法應(yīng)根據(jù)《物資供應(yīng)商準(zhǔn)入、退出管理辦法》進(jìn)行評價(jià)：驗(yàn)證其營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、使用許可證等方面的證明資料；顧客有管理體系認(rèn)證要求時，查證認(rèn)證證書。對擬采購的物資進(jìn)行抽樣檢查，驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保指標(biāo)、安全性能是否合乎要求。對物資供應(yīng)商的評價(jià)可根據(jù)已獲得地方使用許可廠家、政府主管部門公布的免檢產(chǎn)品及其生產(chǎn)廠家，可經(jīng)確認(rèn)后直接列入合格供應(yīng)商名錄，不需填寫評價(jià)紀(jì)錄，但應(yīng)保存有關(guān)確認(rèn)證據(jù)。保留觀察時，應(yīng)予以標(biāo)示；若不合格應(yīng)及時從《合格供應(yīng)商名錄》中刪除加入《不合格供應(yīng)商名錄》，一年內(nèi)不得使用。物資供應(yīng)商評價(jià)表和合格供應(yīng)商名錄應(yīng)由負(fù)責(zé)評價(jià)的部門指定專人保存，合格供應(yīng)商名錄根據(jù)更改情況換版。應(yīng)持續(xù)保存有效的合格供應(yīng)商評價(jià)依據(jù)資料，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品準(zhǔn)用證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)證明、相關(guān)業(yè)績、免檢證明資料等。發(fā)生質(zhì)量事故；一年內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)三次以上環(huán)保、安全不符合項(xiàng)；不履行合同義務(wù)；供應(yīng)能力出現(xiàn)問題；供應(yīng)商在合作過程中未及時按承諾提供最新資料；發(fā)生違規(guī)行為。第五章 采購管理 第十九條物資采購管理辦法為適應(yīng)集團(tuán)的快速發(fā)展加強(qiáng)采購管理，集團(tuán)特制定本辦法集團(tuán)總部推行物資集中采購。集團(tuán)總部對各二、三級單位的采購工作進(jìn)行定期抽查監(jiān)督，集中采購主要以招標(biāo)采購為主。工作小組具體負(fù)責(zé)對物資的招（議）標(biāo)工作，并確定中標(biāo)單位。 對于甲方指定廠家，價(jià)格高于工程中標(biāo)價(jià)的物資，各單位必須辦理相應(yīng)手續(xù)，經(jīng)器材部認(rèn)可，報(bào)二、三級單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方能進(jìn)行采購。 第六章 物資招議標(biāo)管理第二十四條物資招議標(biāo)管理辦法為適應(yīng)集團(tuán)的快速發(fā)展加強(qiáng)招議標(biāo)管理，集團(tuán)特制定本辦法二、三級單位器材部（招標(biāo)工作小組）負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件。 招標(biāo)工作必須以列入《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商為基本預(yù)選對象，同時也可根據(jù)市場需求情況和顧客（甲方）推薦供應(yīng)商的實(shí)際情況，擴(kuò)大供應(yīng)商預(yù)選對象以滿足招標(biāo)采購需要；對預(yù)選對象是否需要考察由器材部（招標(biāo)工作小組）根據(jù)實(shí)際情況確定。 器材部（招標(biāo)工作小組）負(fù)責(zé)發(fā)出招標(biāo)文件并按時接收投標(biāo)文件，并檢查投標(biāo)文件是否密封完好并整理備案。初評由器材部（招標(biāo)工作小組）負(fù)責(zé)進(jìn)行。 終評由主管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)初評意見，對擬中標(biāo)單位進(jìn)行評審，確定中標(biāo)單位。重大物資中標(biāo)單位由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，其它物資由器材部（招標(biāo)工作小組）主觀領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 第七章 合同管理 第二十五條物資合同管理辦法 為適應(yīng)集團(tuán)的快速發(fā)展加強(qiáng)物資合同管理，集團(tuán)特制定本辦法合同文本格式應(yīng)采用經(jīng)工商管理部門監(jiān)制的標(biāo)準(zhǔn)合同文本或經(jīng)集團(tuán)法務(wù)審核后合同文本。 招標(biāo)文件和合同文件的評審由相關(guān)部門對招標(biāo)文件和合同文件進(jìn)行評審。 合同評審的主要內(nèi)容包括： 違約責(zé)任及風(fēng)險(xiǎn)分析； 付款條件及付款方式評價(jià)； 其它方面的建議。 合同主要條款商定前，由物資管理部門負(fù)責(zé)起草文本，法務(wù)部門進(jìn)行審查，做到合同的內(nèi)容、條款符合法律、法規(guī)的規(guī)定。 對按合同要求應(yīng)由分包商采購的物資，任何單位或個人不得以任何理由允許分包商以集團(tuán)所屬單位的名義簽訂采購合同，以免造成債務(wù)糾紛。協(xié)議、合同簽訂后 ，二、三級單位器材部（集中采購招（議）標(biāo)工作小組）應(yīng)在10個工作日內(nèi)持合同復(fù)印件向物資管理中心備案合同。B類：磚、瓦、白灰、木材、砂、石等地方建筑材料、砼構(gòu)件、金屬構(gòu)件、木構(gòu)件、鋁合金制品、一般安裝材料和裝飾材料、安全防護(hù)用品。 第二十七條物資驗(yàn)收管理辦法為適應(yīng)集團(tuán)的快速發(fā)展加強(qiáng)物資驗(yàn)收管理，集團(tuán)特制定本辦法 物資進(jìn)場后，由項(xiàng)目部材料員組織檢驗(yàn)，質(zhì)檢員、施工員參加，必要時項(xiàng)目總工參加。辦理進(jìn)場移交的物資，分包商共同參加驗(yàn)收，驗(yàn)收后辦理交接手續(xù)。需要復(fù)試的物資，由材料員負(fù)責(zé)通知試驗(yàn)員取樣送檢，待檢驗(yàn)合格后辦理驗(yàn)收手續(xù)。項(xiàng)目部對各種單據(jù)的管理必須視同發(fā)票管理，連續(xù)編號的每一張單據(jù)不能以任何理由損壞、丟失。進(jìn)場物資的驗(yàn)收必須在24小時內(nèi)完成所有手續(xù)，物資實(shí)物驗(yàn)收單必須注明供應(yīng)商全稱、生產(chǎn)廠家、驗(yàn)收時間、使用部位、檢驗(yàn)狀態(tài)、有關(guān)證書編號、送貨車號、驗(yàn)收方式（檢尺驗(yàn)收必須寫明計(jì)算過程，過磅驗(yàn)收必須附上過磅單）等。驗(yàn)收工作由現(xiàn)場材料員組織，質(zhì)檢員、施工員參加，必要時項(xiàng)目總工參加。 驗(yàn)收的內(nèi)容包括：核對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格型號、隨貨相關(guān)證件等是否符合要求、是否齊全，外觀有無明顯質(zhì)量問題及運(yùn)輸過程中是否損壞，是否滿足國家有關(guān)環(huán)保和使用安全的要求。必要時，業(yè)主或監(jiān)理參與驗(yàn)收（尤其是安裝和裝飾物資）。物資進(jìn)場記錄和物資臺帳，必須統(tǒng)一按物資分類進(jìn)行登記并編號，所有進(jìn)場物資必須逐一詳細(xì)做好進(jìn)場記錄，并注明檢驗(yàn)狀態(tài)、有關(guān)證書編號、送貨車號、驗(yàn)收方式（檢尺驗(yàn)收必須寫明計(jì)算過程，過磅驗(yàn)收必須附上過磅單）等。如因特殊原因分包隊(duì)伍不能自行采購的，分包隊(duì)伍要出據(jù)材料采購委托單，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后按自購材料提出材料需用計(jì)劃，材料進(jìn)場后項(xiàng)目材料員及時辦理完材料的調(diào)拔和扣款手續(xù)。對因生產(chǎn)急需且可更換的物資需要緊急放行時，必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。需要或按合同規(guī)定應(yīng)在物資供應(yīng)商處對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證時，應(yīng)做好《物資驗(yàn)證記錄》，驗(yàn)證的安排及物資交付方法應(yīng)在采購合同中明確，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等票據(jù)及料具保管臺帳要保存至竣工審計(jì)后三年。第二十八條物資搬運(yùn)管理辦法為加強(qiáng)物資搬倒運(yùn)輸?shù)墓芾恚瘓F(tuán)特制定本辦法對易燃、易爆、易損、易腐蝕、有毒、怕振動的物資在搬運(yùn)前應(yīng)詳細(xì)查閱說明書，按說明書要求搬運(yùn)；必要時，由采購供應(yīng)部門或?qū)I(yè)人員編制作業(yè)指導(dǎo)書。 在搬運(yùn)或入庫的過程中應(yīng)保護(hù)好原有物資的標(biāo)識，注意對危險(xiǎn)源的控制，防止發(fā)生人身傷害和損失。第二十九條物資倉儲管理辦法為適應(yīng)集團(tuán)的快速發(fā)展加強(qiáng)物資倉儲管理，集團(tuán)特制定本辦法 物資的儲存分為露天存放和倉庫貯存兩種方式。露天存放要求存放場地平整，排水良好，留有運(yùn)輸通道，必要時加蓋遮陽避雨設(shè)施；倉庫儲存要求倉庫清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，配備消防器材，并應(yīng)防火、防盜、防雨、防潮、防止物資變質(zhì)、損壞和丟失。 有毒有害、易燃易爆的材料專門存放、專人負(fù)責(zé)保管，并有嚴(yán)格的防火、防爆措施。有防濕、防潮要求的材料，應(yīng)采取防濕、防潮措施，并做好標(biāo)識。易損壞的材料應(yīng)保護(hù)好包裝，防止損壞。 第三十條 物資的保管和發(fā)放項(xiàng)目部物資保管員應(yīng)建立料具保管臺帳，對項(xiàng)目部每天的驗(yàn)收及發(fā)料業(yè)務(wù)進(jìn)行登記。 對庫內(nèi)和庫外物資的使用必須實(shí)行控制領(lǐng)料，物資保管員發(fā)料，按所發(fā)物資登記臺帳，做到帳、物相符。項(xiàng)