【正文】 員任職要求》； B） 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； C） 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； D） 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 3 本公司從顧客滿意的角 度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 人力資源控制程序 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對(duì)承擔(dān)品質(zhì)管理體系職責(zé)的人員規(guī) 定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 6 品質(zhì)記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評(píng)審報(bào)告》 《預(yù)防措施處理單》 《糾正措施處理單》 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 資源提供 版本 1 頁次 1/1 1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： A）實(shí)施和改進(jìn)品質(zhì)管理體系的過程； B）達(dá)到顧客滿意。 《文件控制程序》。 5 支持文件 《內(nèi)部審核程序》。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 管理評(píng)審會(huì)議 A） 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； B） 總經(jīng)理對(duì)涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 G） 品質(zhì)管理體系運(yùn)行狀況，包括品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)的適宜性和有效性。 A) 當(dāng)外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化 ,已影響到本公司的經(jīng)營方向時(shí) 。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： A） 評(píng)審時(shí)間； B） 評(píng)審目的； C） 評(píng)審范圍及評(píng)審重 點(diǎn)； D） 參加評(píng)審部門（人員）； E） 評(píng)審依據(jù)； F） 評(píng)審內(nèi)容。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 2 范圍 適用于公司品質(zhì)管理體系的評(píng)審。 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就品質(zhì)管理體系的過程，包括品質(zhì)要求、品質(zhì)目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到互相了解、互相信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 b) 收集、分析、處理各種品質(zhì)信息，防止問題再次發(fā)生； c) 及時(shí)處理客戶退貨及投訴，解決各階段的品質(zhì)問題； d) 監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其實(shí)施結(jié)果 業(yè)務(wù)部 a. 市場產(chǎn)品信息收集、匯總、 分析； b. 客戶資料建文件及顧客滿意度的調(diào)查； c. 新客戶的開發(fā)； d. 回收貨款及貨款異常的處理； e. 組織合同評(píng)審和進(jìn)行合同更改事宜及與顧客進(jìn)行溝通； f. 合同執(zhí)行情況跟進(jìn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品按質(zhì)、按量、按時(shí)交貨； g. 跟進(jìn)客戶投訴的處理和解決 。 品質(zhì)部 a) 協(xié)助管理者代表建立品質(zhì)管理體系文件 。 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 職責(zé)和權(quán)限 版本 1 頁次 2/2 d) 負(fù)責(zé)倉庫管理 ,做到“先進(jìn)先出” 。 行政部 a. 負(fù)責(zé)人力資源管理； b. 基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理； c. 工作環(huán)境定期稽查。 管理者代表 ； ，向最高管理者報(bào)告品質(zhì)管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 ，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； ； ； ，確保品質(zhì)管理體系的適 宜性、充分性、有效性； ，以維持品質(zhì)體系的正常運(yùn)作； 《品質(zhì)手冊(cè)》。 5 支持文件 《文件控制程序》 《品質(zhì)管理體系圖》見附頁 6 品質(zhì)記錄 無 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 職責(zé) 和權(quán)限 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對(duì)組織內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的品質(zhì)管理。 品質(zhì)策劃輸出文件的編制原則 A） 應(yīng)參照品質(zhì)手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合品質(zhì)方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其它 品質(zhì)體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； B） 已有的品質(zhì)文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 品質(zhì)策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 與品質(zhì) 相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的品質(zhì)策劃。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的品質(zhì)策劃。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 2 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 6 對(duì)品質(zhì)方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將品質(zhì)方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。體現(xiàn)了滿足要 求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 資源暢通、追求卓越” . 公司要以最好的服務(wù)品質(zhì)和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 A） 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； B） 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 管理職責(zé) 版本 1 頁次 2/2 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的品質(zhì)管理體系也應(yīng)隨之更新， 執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司品質(zhì)管理體系運(yùn)作所獲得必要的資源。 總經(jīng) 理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的品質(zhì)目標(biāo)，參見《品質(zhì)方針》和《管理策劃控制程序》。 2. 范圍 適應(yīng)于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)品質(zhì)管理體系的承 諾提供證據(jù)。 6 相關(guān)記錄 《品質(zhì)記錄清單》。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 品質(zhì)記錄控制程序 版本 1 頁次 2/2 品質(zhì)記錄的銷毀處理 品質(zhì)記錄超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時(shí)，由 授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 品質(zhì)部每三個(gè)月要檢查一次各部門品質(zhì)記錄的使用、管理情況。各部門按規(guī)定的期限保存記錄 。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原資料，應(yīng)采用單杠劃去原資料，在其上方寫上更改后的資料，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 品質(zhì)記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按〈文件控 制程序〉執(zhí)行。 4 程序 各部門主管負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的品質(zhì)記錄。 各部門主管負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的品質(zhì)記錄。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和品質(zhì)管理體系有效運(yùn)行的記錄。 《品質(zhì)記錄控制程序》。 每年由品質(zhì)部組織對(duì)現(xiàn)有品質(zhì)管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一 編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 C) 任何人 不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 A) 與品質(zhì)管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； B) 各部門文件由本部門資料員保管。 文件的分發(fā) A） 文件使用者應(yīng)在《文件發(fā)放、回收記錄》簽收。 文件的更改 A） 品質(zhì)手冊(cè)由管理者代表組織更改，填寫《文件更改申請(qǐng)》，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由品質(zhì)部保留文件更改內(nèi)容的記錄； B） 其它文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā) 放、處理。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與品質(zhì)體系運(yùn)行相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。財(cái)務(wù)部 07. 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 維運(yùn)發(fā)展有限公司 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 2/3 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： A） 品質(zhì)手冊(cè)由管理者代表編寫，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； B） 其他二級(jí)文件由各部門主管組織編寫、匯總，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)登 記、發(fā)放； C） 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到支持文件的適用版本。品質(zhì)部 05。管理者代表 02。 B） 品質(zhì)記錄：主要使用部門代碼 品質(zhì)手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào) 記錄編號(hào) 例如： ，表示品質(zhì)部在品質(zhì)手冊(cè)中第 章《管理評(píng)審控制程序》中的 第 1 個(gè)品質(zhì)記錄文件。 公司第二級(jí)品質(zhì)管理體系文件分為兩類： 部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行品質(zhì)管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門品質(zhì)記錄文件等；由各相應(yīng)的部門保存、使用。 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與品質(zhì)管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 各部門負(fù)責(zé)支持文件的編制、使用和保管。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布品質(zhì)手冊(cè)。 維運(yùn)發(fā)展有限公司 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 1/3 1 目的 對(duì)與組織管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 4 程序概要 品質(zhì)管理體系的總要求 公司按照 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了品質(zhì)管理體系，形成文件，加 以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。 管理者代表 A） 確保品質(zhì)管理體系的過程得到建立和保持； B） 向最高管理者報(bào)告品質(zhì)管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； C） 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； D） 就品質(zhì)管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 2 范圍 適用于對(duì)公司品質(zhì)管理體系及體系文件的控制。 維運(yùn)發(fā)展有限公司