【文章內(nèi)容簡介】 部門的品質(zhì)策劃。 4 程序 品質(zhì)目標 為實現(xiàn)組織的品質(zhì)方針，組織總的品質(zhì)目標為： A） 采購進料合格率 98%以上； B） 客戶投訴 1 件 /月以內(nèi)； C） 客戶滿意度指數(shù) 85 以上； D） 持續(xù)改善 ,加強 CPI 活動 ,內(nèi)審不符合件數(shù)逐次減低 2 件。 與品質(zhì) 相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應(yīng)的品質(zhì)策劃。 進行品質(zhì)策劃的時機 組織在下列情況下需進行品質(zhì)策劃： A） 按照品質(zhì)管理標準建立、改進品質(zhì)管理體系； B） 組織的品質(zhì)方針、品質(zhì)目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； C） 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； D） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 品質(zhì)策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)品質(zhì)目標所需的資源加以識別和策劃。品質(zhì)策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： A) 需達到的品質(zhì)目標及相應(yīng)的品質(zhì)管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動 ，并作出相應(yīng)規(guī)定； 維運發(fā)展有限公司 章節(jié)號 管理策劃控制程序 版本 1 頁次 2/2 B) 識別為實現(xiàn)品質(zhì)目標所需建立的過程的資源配置； C) 對實現(xiàn)總體品質(zhì)目標和階段或局部的品質(zhì)目標進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； D) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與品質(zhì)目標的差距，確保持續(xù)改進，提高品質(zhì)管理體系的有效性和效率； E) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如品質(zhì)管理方案、品質(zhì)計劃等。 品質(zhì)策劃輸出文件的編制原則 A） 應(yīng)參照品質(zhì)手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合品質(zhì)方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其它 品質(zhì)體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； B） 已有的品質(zhì)文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 品質(zhì)策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 品質(zhì)體系策劃應(yīng)有行政部負責編制 品質(zhì)管理體系圖 ,經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)到相關(guān)部門 . 必要時由行政部編制品質(zhì)計劃 . 品質(zhì)策劃所形成的支持文件，由品質(zhì)部負責存盤保存。 5 支持文件 《文件控制程序》 《品質(zhì)管理體系圖》見附頁 6 品質(zhì)記錄 無 維運發(fā)展有限公司 章節(jié)號 職責 和權(quán)限 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對組織內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的品質(zhì)管理。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對品質(zhì)管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定。 3 職責和權(quán)限 總經(jīng)理 ，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； ； ； ，確保品質(zhì)管理體系的適 宜性、充分性、有效性； ，以維持品質(zhì)體系的正常運作； 《品質(zhì)手冊》。 ； 。 管理者代表 ； ，向最高管理者報告品質(zhì)管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。 ； 。 行政部 a. 負責人力資源管理； b. 基礎(chǔ)設(shè)施的維護管理； c. 工作環(huán)境定期稽查。 計劃部 a) 組 織對供應(yīng)商進行評審； b) 進貨品質(zhì)異常情況的聯(lián)絡(luò)與處理； c) 負責制定采購計劃及執(zhí)行采購作業(yè)。 維運發(fā)展有限公司 章節(jié)號 職責和權(quán)限 版本 1 頁次 2/2 d) 負責倉庫管理 ,做到“先進先出” 。 e) 對產(chǎn)品的收發(fā)、儲存和運輸負責 。 品質(zhì)部 a) 協(xié)助管理者代表建立品質(zhì)管理體系文件 。落實內(nèi)審及管理評審計劃 。 b) 收集、分析、處理各種品質(zhì)信息，防止問題再次發(fā)生； c) 及時處理客戶退貨及投訴，解決各階段的品質(zhì)問題； d) 監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施，并驗證其實施結(jié)果 業(yè)務(wù)部 a. 市場產(chǎn)品信息收集、匯總、 分析； b. 客戶資料建文件及顧客滿意度的調(diào)查； c. 新客戶的開發(fā)； d. 回收貨款及貨款異常的處理； e. 組織合同評審和進行合同更改事宜及與顧客進行溝通； f. 合同執(zhí)行情況跟進，負責產(chǎn)品按質(zhì)、按量、按時交貨； g. 跟進客戶投訴的處理和解決 。 h. 進出口報關(guān)業(yè)務(wù)。 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就品質(zhì)管理體系的過程，包括品質(zhì)要求、品質(zhì)目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到互相了解、互相信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 品質(zhì)管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組演示文稿、各種會議、布告欄、內(nèi) 部刊物及各種媒體等 ,具體執(zhí)行《資料分析控制程序》 . 5 支持文件 《資料分析控制程序》 維運發(fā)展有限公司 章節(jié)號 管理評審控制程序 版本 1 頁次 1/3 1 目的 按計劃的時間間隔評審品質(zhì)管理體系 ,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于公司品質(zhì)管理體系的評審。 3 職責 總經(jīng)理主持管理評審活動 . 管理者代表負責向總經(jīng)理報告品質(zhì)管理體系運行情況 ,提出改進建議 ,編寫需要安排。 品質(zhì)部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 品質(zhì)部 于 每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括： A） 評審時間； B） 評審目的； C） 評審范圍及評審重 點； D） 參加評審部門（人員）； E） 評審依據(jù)； F） 評審內(nèi)容。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理頻次。 A) 當外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化 ,已影響到本公司的經(jīng)營方向時 。 B) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； C) 發(fā)生重大品質(zhì)事故或用戶關(guān)于品質(zhì)有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； D) 當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時； 維運發(fā)展有限公司 章節(jié)號 管理評審控制程序 版本 1 頁次 2/3 管理評審 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前業(yè)績和改進的機會； A） 審核結(jié)果，包 括第一方、第二方、第三方品質(zhì)管理體系審核； B） 顧客的反饋，包括滿意度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； C） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； D） 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的 實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； E） 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； F） 可能影響品質(zhì)管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、 新設(shè)備的開發(fā)等。 G） 品質(zhì)管理體系運行狀況，包括品質(zhì)方針和品質(zhì)目標的適宜性和有效性。 H） 品質(zhì)改 進建議 . 評審準備 預(yù)定評審前十天， 品質(zhì)部以 書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段品質(zhì)管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理確認。 品質(zhì)部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 行政部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和相關(guān)資料。 管理評審會議 A） 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責任人和整改時間； B） 總經(jīng)理對涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： A) 品質(zhì)管理體系及其過程的改進，包括對品質(zhì)方針、品質(zhì)目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； B) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等 與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； 維運發(fā)展有限公司 章節(jié)號 管理評審控制程序 版本 1 頁次 3/3 C） 資源需求等 會議結(jié)束后，由品質(zhì)部根據(jù)管理評審輸出的要求進 行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準，并發(fā)相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 品質(zhì)部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的品質(zhì)記錄應(yīng)由品質(zhì)部按《品質(zhì)記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 5 支持文件 《內(nèi)部審核程序》。 《改進控制程序》。 《文件控制程序》。 《品質(zhì)記錄控制程序》。 6 品質(zhì)記錄 《管理評審計劃》 《管理評審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評審報告》 《預(yù)防措施處理單》 《糾正措施處理單》 維運發(fā)展有限公司 章節(jié)號 資源提供 版本 1 頁次 1/1 1 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以： A）實施和改進品質(zhì)管理體系的過程； B）達到顧客滿意。 2 資源可包括人員、信息、供應(yīng)商、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 3 本公司從顧客滿意的角 度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標題 ISO 9001： 2021 標準條款對照 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 維運發(fā)展有限公司 章節(jié)號 人力資源控制程序 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對承擔品質(zhì)管理體系職責的人員規(guī) 定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于承擔品質(zhì)管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇傭的人員，必要時還包括供應(yīng)商的人員。 3 職責 行政部 A） 負責編制《崗位工作人員任職要求》； B） 負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； C） 負責上崗基礎(chǔ)教育； D） 負責組織對培訓效果進行評估。 各部門 B） 負責本部門員工的崗位技能培訓。 總經(jīng)理 批準公司年度培訓計劃，批準《崗位工作人員任職要求》。 4 程序