【文章內(nèi)容簡介】 默認為01分批次數(shù):第一次分為1，第二次分為2，以此類推商品代碼:購進貨物對應(yīng)出口報關(guān)單上的的商品編號商品名稱:系統(tǒng)根據(jù)商品代碼自動生成單位:系統(tǒng)根據(jù)商品代碼自動生成發(fā)票原始數(shù)量:購進增值稅專用發(fā)票上數(shù)量，此外根據(jù)上面提供的單位填寫。發(fā)票原始金額:購進增值稅專用發(fā)票上所填的不含增值稅的金額上次結(jié)余數(shù)量:為非首次分批時，前次分批結(jié)余的數(shù)量上次結(jié)余金額:為非首次分批時，前次分批結(jié)余的金額(系統(tǒng)自動生成)本次申報數(shù)量:本次分批需要申報的數(shù)量本次申報金額:本次分批需要申報的金額(系統(tǒng)自動生成)本次結(jié)余數(shù)量:開具分批單后，結(jié)余數(shù)量(系統(tǒng)自動生成)本次結(jié)余金額:開具分批單生，結(jié)余金額(系統(tǒng)自動生成)系統(tǒng)提示，點擊“保存”打印分批單:選擇需要打印的分批單，點擊“打印分批”按鈕點擊“打印設(shè)置”來設(shè)置打印選項點擊“打印預(yù)覽”，來預(yù)覽打印效果點擊“打印”，根據(jù)打印設(shè)置直接打印。點擊“退出”，退出打印分批單功能。注:此處分批單打印2份，一份稅務(wù)局留存，一份企業(yè)留存申報。第三步:錄入出口退稅購進明細數(shù)據(jù)選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入”，點擊“增加” 關(guān)聯(lián)號:2005080001(10位)稅種:V(此處僅指增值稅)部門代碼、部門名稱:企業(yè)沒有分部核算，則此為空 申報年月:系統(tǒng)根據(jù)所屬期自動填，如2005年8月，則填200508(6位)申報批次:當月申報的批次數(shù)。第1次申報為01(2位)，也可輸入1后回車生成 序號:同一關(guān)聯(lián)號下多項進貨的順序號，0001(4位)，也可輸入1后回車生成 發(fā)票號碼:購進貨物的增值稅專用發(fā)票右上角的數(shù)字(8位)，回車后自動生成以下項目 發(fā)票代碼:系統(tǒng)根據(jù)讀入的認證發(fā)票信息自動生成 進貨憑證號:同上 分批批次:同上 供貨方納稅號::同上 商品代碼:此票貨物對應(yīng)出口報關(guān)單上的編號，回車后自動生成以下項目 商品名稱:系統(tǒng)自動生成 單位:同上 數(shù)量:根據(jù)購進增值稅專用發(fā)票或分批單位上本次申報數(shù)量來填寫，注意保證單位同以上單位一致 計稅金額:系統(tǒng)根據(jù)讀入的認證發(fā)票信息自動生成，如果是分批單時，此處要填分批單上本次申報金額。法定征稅稅率:同上 稅額:同上 退稅率:系統(tǒng)自動生成 可退稅額:同上 專用稅票號:無則空 備注:在填寫出口貨物輔料時，數(shù)量為零，此處填WT?；剀嚭螅到y(tǒng)提示，點擊“保存”則保存此筆記錄，點擊“保存并增加”則保存此筆記錄后新增一條空白記錄。進貨明細數(shù)據(jù)錄入完畢后，點擊“審核認可”按鈕，選擇數(shù)據(jù)范圍為“當前篩選條件上所有記錄”，選擇操作為“審核”，點擊“確認”，則所有進貨明細數(shù)據(jù)的標識一欄設(shè)置為“R” 點擊“退出”，回到主界面第四步:錄入出口退稅出口明細數(shù)據(jù): 選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/出口明細申報數(shù)據(jù)錄入”，點擊“新增” 關(guān)聯(lián)號:同進貨 部門代碼、部門名稱:企業(yè)沒有分部核算，則此為空 申報年月:當月申報的批次數(shù)。第1次申報為01(2位)，也可輸入1后回車生成 申報批次:當月申報的批次數(shù)。第1次申報為01(2位)，也可輸入1后回車生成 序號:同一關(guān)聯(lián)號下多項進貨的順序號，0001(4位)，也可輸入1后回車生成 進料登記冊號:非進料加工業(yè)務(wù)，此處為空 出口發(fā)票號:企業(yè)開具的出口發(fā)票上的號碼 報關(guān)單號:報關(guān)單上海關(guān)編號的后9位+0+報關(guān)單上列示的出口商品項號(01)共12位 出口日期:報關(guān)單上的出口日期 美元離岸價:出口商品的出口美元離岸價，幣種及成交方式不一致的，需要換算。核銷單號:見報關(guān)單上的批準文號 商品代碼:出口商品的商品編號 商品名稱:系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號自動生成 單位:系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號自動生成 出口數(shù)量:報關(guān)單上出口商品的數(shù)量 實退稅數(shù)量:系統(tǒng)自動生成平均單價:同上 出口進貨金額:同上 退稅率:同上 退增值稅稅額:同上 退消費稅稅額:同上 代理證明號:“代理出口證明”的編號+01遠期收匯證明:遠期收匯證明的編號 備注: 標識: 申報標志: 調(diào)整標志: 回車后，系統(tǒng)提示，點擊“保存”則保存此筆記錄，點擊“保存并增加”則保存此筆記錄后新增一條空白記錄。出口明細數(shù)據(jù)錄入完畢后，點擊“審核認可”按鈕，選擇數(shù)據(jù)范圍為“當前篩選條件上所有記錄”，選擇操作為“審核”，點擊“確認”，則所有進貨明細數(shù)據(jù)的標識一欄設(shè)置為“R” 點擊“退出”，回出主界面。第五步:初審:選擇“數(shù)據(jù)加工處理/進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”，彈出“文本查看器”若存在進貨與出口數(shù)量不匹配的情況，會給出具體的關(guān)聯(lián)號，并在進貨及出口數(shù)據(jù)的標識欄出現(xiàn)E的錯誤標志。出現(xiàn)該種情況，則需要修改進貨或出口數(shù)據(jù)，保證進貨與出口數(shù)量一致，修改之后還要注意進行“審核認可”，來修正數(shù)據(jù)標識上的“E”狀態(tài)。注意無論是進貨及出口是一方面出錯，還是兩方面出錯，修改后雙方都需要重新做“審核認可”。無錯誤，點“關(guān)閉”即可。選擇“數(shù)據(jù)加工處理/換匯成本檢查”，彈出“文本查看器” 正常情況下，出現(xiàn)換匯成本檢查通過的結(jié)果，點“關(guān)閉”即可 可能出現(xiàn)換匯成本高或低的情況，一般不影響申報 若出現(xiàn)未找到換匯成本檢查數(shù)據(jù)，則是因為做進貨及出口明細數(shù)據(jù)錄入后未做審核認可標志或前一步數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查出錯或修改后未做審核認可檢查來訂正數(shù)據(jù)標識上的“E” 選擇“數(shù)據(jù)加工處理/預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查”，彈出“文本查看器” 正常情況下，出現(xiàn)預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查通過的結(jié)果，點“關(guān)閉”即可 若出現(xiàn)不一致的結(jié)果，則需要修改申報明細數(shù)據(jù)。第六步:生成預(yù)申報數(shù)據(jù) 選擇“數(shù)據(jù)加工處理/生成預(yù)申報數(shù)據(jù)”，彈出“生成預(yù)申報軟盤”對話框，若是退稅申報，則選擇“退稅申報”，關(guān)聯(lián)號 =后，輸9個9若是單證申報，則選擇“單證申報” 點“確定” 出現(xiàn)文本查看器，沒有錯誤則無內(nèi)容顯示，點擊“關(guān)閉” 出現(xiàn)“生成申報軟盤”對話框，①若是稅務(wù)局支持網(wǎng)上遠程預(yù)審，則選擇“遠程申報”，下面的路徑系統(tǒng)自動給出，其結(jié)果是打開一個出口退稅網(wǎng)頁，根據(jù)企業(yè)上傳的預(yù)審數(shù)據(jù)，稅務(wù)局遠程進行預(yù)審，并反饋預(yù)審信息，下載后企業(yè)可以根據(jù)反饋信息進行相關(guān)處理。②若是需要到稅務(wù)局進行預(yù)審，則選擇“本地預(yù)審”，路徑是A:，其需要進行預(yù)審數(shù)據(jù)被保存到軟盤上。企業(yè)攜帶軟盤到所屬稅務(wù)局進行預(yù)審。點擊“確定” 彈出“生成預(yù)申報數(shù)據(jù)”窗口，顯出預(yù)申報數(shù)據(jù)存放路徑，以供遠程申報上傳使用第七步:遠程預(yù)審:登錄出口退稅遠程申報系統(tǒng) 選擇“外貿(mào)企業(yè)預(yù)審/退稅申報預(yù)審/申報數(shù)據(jù)上傳”，點擊“瀏覽”，通過預(yù)申報數(shù)據(jù)存放路徑找到預(yù)申報數(shù)據(jù)文件*，點擊“上傳”，提示“上傳成功”。選擇“外貿(mào)企業(yè)預(yù)審/退稅申報預(yù)審/申報信息查詢”，查詢預(yù)審數(shù)據(jù)的審核情況，待完成審核后，進行下一步。選擇“外貿(mào)企業(yè)預(yù)審/退稅申報預(yù)審/反饋信息下載”，找到已經(jīng)預(yù)審?fù)瓿傻姆答佇畔⒑螅c擊“下載”，選擇“保存”下載文件，保存路徑為“D:/出口退稅/審核反饋信息”，文件