【正文】 2 范圍 適用于本公司對(duì)顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量。 《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》。 ４ 交付控制依 進(jìn)口貿(mào)易過(guò)程控制辦法 作業(yè)。 ４ . 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。 ４ . 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購(gòu)產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)（如原標(biāo)識(shí)不清，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)掛上《物料標(biāo)識(shí)卡》）、《倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單》、。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。負(fù)責(zé)設(shè)施采購(gòu)的審批。 5 支持文件 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件 應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息： A） 對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)要求（可直接引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； B） 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； C） 其它要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 計(jì)劃部每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》。 4 程序 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià) 計(jì)劃部根據(jù)采購(gòu)需要，通過(guò)對(duì)物資的品質(zhì)、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫(xiě)“供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表”。 3 職責(zé) 計(jì)劃部 A） 負(fù)責(zé)按公司的要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供應(yīng)商名錄》，并對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)； B） 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需求及時(shí)將信息與顧客溝通。 e) 有關(guān)合同和協(xié)議在簽訂之前須經(jīng)過(guò)評(píng)審，業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。 合同簽定 a) 業(yè)務(wù)員要求客戶(hù)提供有關(guān)進(jìn)口資料（包括進(jìn)口貨物清單、說(shuō)明書(shū)、圖片等）， 并按照 《 中國(guó)海關(guān)報(bào)關(guān)實(shí)用手冊(cè)多功能查閱系統(tǒng)》確定商品編碼、計(jì)量單位、監(jiān)管條件、進(jìn)口稅率等。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 品質(zhì)計(jì)劃的修改 當(dāng)品質(zhì)計(jì)劃需要修改時(shí)，按《文件控制程序》執(zhí)行。品質(zhì)計(jì)劃的編制原則為： A) 品質(zhì)計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)品質(zhì)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定； B) 應(yīng)參照品質(zhì)手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合品質(zhì)方針、目 標(biāo)，并與品質(zhì)體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 7． 1 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 版本 1 頁(yè)次 2/2 C) 可引用已有的品質(zhì)文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； D) 品質(zhì)計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其它文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的品質(zhì)計(jì)劃。 工作環(huán)境 行政部應(yīng)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，負(fù)責(zé)確定提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： A） 配置適當(dāng)?shù)膹S房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； B） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； C） 設(shè)施實(shí)行定置管理，努力提高工作效率； 5 支持文件 無(wú) 6 記錄 《設(shè)備申請(qǐng)單》 《基礎(chǔ)設(shè)備一覽表》 《設(shè)備檢修單》 《設(shè)備報(bào)廢單》 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 1 頁(yè)次 1/1 組織應(yīng)將過(guò)程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 B) 日常無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)施檢修單》報(bào)行政部檢修。 4 程序 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、提供和維 護(hù) 實(shí)施的識(shí)別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車(chē)間、辦公場(chǎng)所等）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 基礎(chǔ) 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版本 1 頁(yè)次 1/2 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 6 品質(zhì)記錄 《培訓(xùn)記錄表》。 培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施 每年年底各部門(mén)上報(bào)行政部下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門(mén)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，行政部于 12 月底制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容 、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，并監(jiān)督實(shí)施。 特殊專(zhuān)業(yè)人員培訓(xùn) A) 電工 、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)； B) 內(nèi)審員應(yīng)由品質(zhì)認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。作為行政部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 各部門(mén) B） 負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)。 2 資源可包括人員、信息、供應(yīng)商、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 《改進(jìn)控制程序》。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 品質(zhì)部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 行政部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和相關(guān)資料。 B) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； C) 發(fā)生重大品質(zhì)事故或用戶(hù)關(guān)于品質(zhì)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； D) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)； 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 管理評(píng)審控制程序 版本 1 頁(yè)次 2/3 管理評(píng)審 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)； A） 審核結(jié)果，包 括第一方、第二方、第三方品質(zhì)管理體系審核； B） 顧客的反饋，包括滿(mǎn)意度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； C） 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； D） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的 實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； E） 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； F） 可能影響品質(zhì)管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、 新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。 品質(zhì)部 于 每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng) . 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告品質(zhì)管理體系運(yùn)行情況 ,提出改進(jìn)建議 ,編寫(xiě)需要安排。 h. 進(jìn)出口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)。 e) 對(duì)產(chǎn)品的收發(fā)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸負(fù)責(zé) 。 ； 。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)品質(zhì)管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。品質(zhì)策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： A) 需達(dá)到的品質(zhì)目標(biāo)及相應(yīng)的品質(zhì)管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng) ，并作出相應(yīng)規(guī)定； 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 管理策劃控制程序 版本 1 頁(yè)次 2/2 B) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置； C) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體品質(zhì)目標(biāo)和階段或局部的品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； D) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與品質(zhì)目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高品質(zhì)管理體系的有效性和效率； E) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如品質(zhì)管理方案、品質(zhì)計(jì)劃等。 4 程序 品質(zhì)目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)組織的品質(zhì)方針，組織總的品質(zhì)目標(biāo)為： A） 采購(gòu)進(jìn)料合格率 98%以上； B） 客戶(hù)投訴 1 件 /月以?xún)?nèi)； C） 客戶(hù)滿(mǎn)意度指數(shù) 85 以上； D） 持續(xù)改善 ,加強(qiáng) CPI 活動(dòng) ,內(nèi)審不符合件數(shù)逐次減低 2 件。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的品質(zhì)目標(biāo)，配置必要的資源， 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的品質(zhì)策劃輸出文件。 5 公 司應(yīng)不斷地對(duì)品質(zhì)方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化， 執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 2 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。 將顧客 的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和品質(zhì)管理體系要求等，只有完全滿(mǎn)足顧客要求和期望時(shí)，顧客才能滿(mǎn)意。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 管理職責(zé) 版本 1 頁(yè)次 1/2 1. 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 記錄格式 各部門(mén)的品質(zhì)記錄格式，由各部門(mén)主管負(fù)責(zé)組織編制，部門(mén)經(jīng)理審批，交行政部備案。 品質(zhì)部編制〈品質(zhì)記錄清單〉，將公司所有與品質(zhì)管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 品質(zhì)記錄填寫(xiě) 品質(zhì)記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)編制的品質(zhì)記錄格式。 《文件發(fā)放、回收記錄》 《部門(mén)受控文件清單》 《文件更改申請(qǐng)》 《文件總覽表》 維運(yùn)發(fā)展有限公司 品質(zhì)記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/2 1 目的 對(duì)品質(zhì)管理體系要求的記錄予以控制。 各部門(mén)要把上述及其它與品質(zhì)管理體系的外來(lái)文件填寫(xiě)入“部門(mén)受控文件清單”，并報(bào)品質(zhì)部備案。品質(zhì)部不定期對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)行檢查；對(duì)受控文件。 C） 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)品質(zhì)部收回，以確保有效文件的唯一性。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》。行政部 03，計(jì)劃部 04。 文件的編號(hào) A） 品質(zhì)手冊(cè) QM01，表示公司品質(zhì)手冊(cè)第 1 版。 品質(zhì)部組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 2 范圍 適用于品質(zhì)管理體系有關(guān)的文件控制。 品質(zhì)部 A） 管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司品質(zhì)管理體系正常運(yùn)行； B） 負(fù)責(zé)組織編制與品質(zhì)方針和目標(biāo)相一致的品質(zhì)管理體系文件。 維運(yùn)發(fā)展有限公司 品質(zhì)管理體系 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/2 1 目的 說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持品質(zhì)管理體系的總體性要求及對(duì)品質(zhì)管理體系文件編寫(xiě)的總要求。公司目前代理國(guó)內(nèi)知名電腦公司聯(lián)想、同方、長(zhǎng)城、浪潮、同創(chuàng)、實(shí)達(dá)等，并與這些品牌企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。公司匯集各類(lèi)人才，具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和雄厚的技術(shù)研發(fā)力量。手冊(cè)管理的