【正文】 門提出糾正 /預(yù)防措施建議： 質(zhì)量安監(jiān)部 驗證： 簽名： 年 月 日 綜合經(jīng)營部 回復(fù)顧客時記錄： 經(jīng)辦人 /日期： 糾正或預(yù)防措施運作單 編號： QR0502 NO. 存在（潛在）不合格事實陳述及責(zé)任部門： 填表人： 日期： 原因分析： 責(zé)任部門負 責(zé)人： 日期： 擬采取的糾正（預(yù)防）措施： 責(zé)任部門負責(zé)人： 日期： 質(zhì)量安監(jiān)部 ： 日期： 完成情況 責(zé)任部門負責(zé)人： 日期： 驗證結(jié)果： 質(zhì)量安監(jiān)部 ： 日期： 備注： 質(zhì)量獎懲考核表 編號： QR0601 NO. 姓 名 質(zhì)量統(tǒng)計 % 完成項目時限 % 完成工作量 % 其 他 考核結(jié)果 優(yōu) 良 合 格 不 合 格 提 前 按 時 延 誤 超 額 按 量 未 完 成 獲得 顧客 好評 一貫 遵紀(jì) 守法 合 理化 建議 違章 作業(yè) 違章 指揮 其 他 優(yōu) 良 合 格 不 合 格 說明 實行質(zhì)量一票否決制，凡有不合格品，顧客抱怨，違章作業(yè)、指揮，考核結(jié)果為不合格； 前三項按 %統(tǒng)計，其他項打“√”或“／”。 評審在 □ 內(nèi)打“√”或“”，表示認同或不認同。 授權(quán)評審由被授權(quán)人直接填寫評審結(jié)論。 公司員工均有權(quán)進行監(jiān)督。 c) 重大獎罰經(jīng)公司辦公會議討論決定，即時實施獎罰。 考核 a) 每個月進行定期考核，年終匯總考核。 c) 玩忽職守，違章作業(yè)，違章指揮造成重大質(zhì)量事故，使國家和人民財產(chǎn)遭受損失的，視 情節(jié)輕重和損失程度，分別給予警告、降級、撤職，直到開除處分，并予經(jīng)濟罰款。 b) 因人為因素引起工作偏差，造成公司經(jīng)濟賠償損失的，直接責(zé)任人承擔(dān)賠償總額的10%30%處罰。 f) 其他對單位或社會有重大貢獻的，給予一次性獎勵。 d) 獲得顧客好評，為公司形象增輝，視情給予獎 勵。 b) 經(jīng)評定獲分創(chuàng)優(yōu)工程的，一次性獎 30000 元；獲創(chuàng)良工程的，一次性獎 20210 元。 e) 由 質(zhì)量安監(jiān)部 負責(zé)組織考核，報告考核結(jié)果，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c) 實行質(zhì)量獎 懲 制度，是把思想政治工作同經(jīng)濟效益 結(jié)合起來，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣，獎勤罰懶的原則。 QR05 顧客投訴記錄 QR050 糾正或預(yù)防措施運作單 測繪有限公司 質(zhì)量手冊之 質(zhì)量獎懲 文 件 編 號 YYBLA 版本 /修改次 A/0 頁 次 1/1 質(zhì)量獎 懲 制度 總則 a) 為了維護正常的生產(chǎn)和工作秩序，提高經(jīng)營管理水平，加強全員組織和紀(jì)律性，確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。 當(dāng)顧客有抱怨時，應(yīng)進一步與顧客溝通，做到讓顧客持續(xù)滿意，并采取糾正或預(yù)防措施加以改進。 產(chǎn)品交付顧客后， 綜合經(jīng)營部 應(yīng)及時向顧客征求意見，進行顧客滿意度調(diào)查，分析統(tǒng)計顧客滿意率，并從中獲得改進的機會。 歸檔 質(zhì)量安監(jiān)部 對 測繪 成果進行整理， 送 歸檔保存。 由 質(zhì)量安監(jiān)部 通知顧客驗收。 質(zhì)量安監(jiān)部 負責(zé) 測繪 成果的最終檢查，編制檢查報告。 測繪 室 審查后進行內(nèi)業(yè)處理，并 交 工程管理部 再次審查（一查）后交 質(zhì)量安監(jiān) 部 。 接件 測繪 室主任 接件，并按項目管理表或技術(shù)設(shè)計書的要求組織生產(chǎn)和服務(wù)。 測繪 工作程序 受理 測繪 業(yè)務(wù) 綜合經(jīng)營部 根據(jù)顧客委托，受理 測繪 業(yè)務(wù)； a) 收驗證件齊全，合同評審（產(chǎn)品要求評審） b) 錄入顧客的基本信息； c) 填寫顧客財產(chǎn)清單； d) 簽訂合同。 測繪 室 負責(zé)對本項目的生產(chǎn)和服務(wù)提供，必須按 測繪 規(guī)范操作，對各項生產(chǎn)和服務(wù)提供實施有效控制。 范圍 適用于本公司 測繪 產(chǎn)品的各項生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程進行控制。 綜合經(jīng)營部 負責(zé)采購產(chǎn)品的管理，采購產(chǎn)品經(jīng)驗證合格后投入使用。對按要求需進行檢定的儀器，應(yīng)建立測量監(jiān)控設(shè)備一覽表，按檢定周期定期檢定。 儀器、設(shè)備管理 工程管理部 負責(zé)儀器、設(shè)備管理。 技術(shù)培訓(xùn) 公司確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。公司已編制作業(yè)指導(dǎo)書，作為技術(shù)質(zhì)量要求。 編制技術(shù)設(shè)計書或 測繪 任務(wù)書（項目管理表） 測繪 任務(wù)的實施，應(yīng)堅持先設(shè)計后生產(chǎn)。 合同評審 綜合經(jīng)營部 承接 測繪 任務(wù)時，應(yīng)在合同簽訂之前，進行合同評審，填寫《產(chǎn)品要求評審表》（合同評審），評審形式可分：會議評審（重大 測繪 項目）；授權(quán)評審（一般常規(guī)或小項目）。 項目負責(zé)人（按照 測繪 項目的實際情況實行） a) 負責(zé)項目的實施和工序管理； b) 負責(zé)項目必須的資源配置； c) 負責(zé)項目的產(chǎn)品質(zhì)量，實施過程 檢查。 測繪有限公司 質(zhì)量手冊之 測繪 質(zhì)量責(zé)任制 文 件 編 號 YYBLA 版本 /修改次 A/0 頁 次 2/2 作業(yè)人員 必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，按照技術(shù)設(shè)計進行作業(yè)，并對作業(yè)成果質(zhì)量負責(zé)。 工程管理部 a) 是公司的 測繪 工程管理部 門， 負責(zé) 測繪 項目的接受以及 測繪 任務(wù)的下達； 負責(zé) 測繪任務(wù)的實施，編制技術(shù)設(shè)計書或項目管理表； b) 負責(zé)儀器、設(shè)備管理，定期檢校，以及計算機軟件確認； c) 負責(zé)工序管理，自查，互檢及過程檢查； d) 負責(zé)不合格品的控制； e) 負責(zé)技術(shù)總結(jié)的編寫。 g) 主持分析顧客滿意程度；根據(jù)顧客反饋意見改進工作。 質(zhì)量安監(jiān)部 a) 負責(zé)公司的技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等管理工作； b) 負責(zé)產(chǎn)品的最終檢查，編寫最終檢查報 告； c) 負責(zé)不合格品的控制； d) 負責(zé)管理公司印章，介紹信管理工作； 召開相關(guān)的質(zhì)量會議，做好和保存會議記錄； e) 協(xié)助進行公司內(nèi)部人事工作；負責(zé)公司員工職稱申報工作； 負責(zé)組織有