【正文】 d 確定 需要的資源，包括人力、物力和財(cái)力等； e 實(shí)施 過程的 時(shí)間進(jìn)度安排； f 實(shí)施過程和結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證的方法 。 4 工作程序 能源管理實(shí)施方案的制定 能源管理實(shí)施方案可由相關(guān)部門提出，提出方案者為責(zé)任部門。 節(jié)能辦負(fù)責(zé)能源管理實(shí)施方案的論證、評(píng)估并監(jiān)督實(shí)施。 3 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)能源管理實(shí)施方案的批準(zhǔn)。 5 支持性文件 《法律法規(guī) 及 其他要求控制程序》 《信息交流控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 《能源管理實(shí)施方案控制程序》 《能源基準(zhǔn)發(fā)布文件》 《能源目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)布文件》 6 記錄 《能源基準(zhǔn)評(píng)審表》 《能源目標(biāo)、指標(biāo)評(píng)審表》 《能源基準(zhǔn)清單》 《能源指標(biāo)清單》 《會(huì)議記錄》 《簽到表》 RXMH/NYCX2021 版 本 第 A 版 修訂狀態(tài) 第 0 次修訂 頁 次 第 27 頁 8 能源管理實(shí)施方案控制程序 1 目的 指導(dǎo)能源管理實(shí)施方案的 制定和實(shí)施， 以 實(shí)現(xiàn)能源目標(biāo)和指標(biāo)。 修訂能源目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮如下情況： a 能源目標(biāo)、指標(biāo)的合理性； b 法律法規(guī)及其他要求的變化情況； c 公司內(nèi)部因素發(fā)生變化的情況，如工藝更新、設(shè)備改造、新項(xiàng)目投產(chǎn)、新能源替代、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化等； d 發(fā)生與能源目標(biāo)、指標(biāo)有關(guān)的意外事件。對(duì)需修訂的內(nèi)容提出修訂意見，由原責(zé)任單位負(fù)責(zé)修訂，報(bào)管理者代表審批后執(zhí)行。 能源基準(zhǔn)、 能源目標(biāo)、指標(biāo)的修訂 當(dāng)出現(xiàn)以下一種或多種情況時(shí)， 節(jié)能辦 應(yīng) 組織相關(guān)部門 對(duì)能源基準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整： a 能源績效參數(shù)不再能夠反映能源使用和能源消耗情況時(shí)； b 用能過程、運(yùn)行方式或用能系統(tǒng)發(fā)生重大變化時(shí)； c 其他預(yù)先規(guī)定的情況。 責(zé)任部門 根據(jù)確定的能源目標(biāo)，結(jié)合 本部門使用 能源 的 種 類 和數(shù)量、節(jié)能潛力大小等實(shí)際情況，將目標(biāo)進(jìn)一步分解為指標(biāo)， 報(bào)節(jié)能辦匯總后形成《能源指標(biāo)清單》， 經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，落實(shí)到各 部門 。 RXMH/NYCX2021 版 本 第 A 版 修訂狀態(tài) 第 0 次修訂 頁 次 第 25 頁 節(jié)能辦根據(jù)能源基準(zhǔn)并 依據(jù)公司的能源方針，制定出能源目標(biāo)，上報(bào)管理者代表。 節(jié)能辦應(yīng) 適時(shí) 通過與能源基準(zhǔn)的對(duì)比 評(píng)價(jià)能源目標(biāo)和指標(biāo)，評(píng)估 能源績效 。 節(jié)能辦 組織各部門 根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和 公司實(shí)際，制定能源基準(zhǔn) ，并形成《能源基準(zhǔn)清單》 。 4 工作程序 能源基準(zhǔn)的確定 能源基準(zhǔn)的制定和評(píng)審應(yīng)參照以下歷史資料： a 各種能源的年度消耗總量、產(chǎn)品產(chǎn)量 及 單位產(chǎn)品綜合能耗； b 各生產(chǎn)單位年度能源消耗量、產(chǎn)品產(chǎn)量、 產(chǎn)品能源單耗 及單位產(chǎn)品綜合能耗； c 各輔助系統(tǒng)的能源消耗量及管網(wǎng)的能源損失。 節(jié)能辦負(fù)責(zé)組織能源基準(zhǔn)、能源目標(biāo) 、 指標(biāo)的制定 及修訂工作 。 3 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)能源基準(zhǔn)、能源目標(biāo) 和 指標(biāo)的批準(zhǔn)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《能源基準(zhǔn)、能源目標(biāo)、能源指標(biāo)控制程序》 《能源績效參數(shù)發(fā)布文件》 RXMH/NYCX2021 版 本 第 A 版 修訂狀態(tài) 第 0 次修訂 頁 次 第 23 頁 6 記錄 《能源績效參數(shù)征集表》 《能源績效參數(shù)篩選評(píng)審表》 《能源績效參數(shù)清單》 《會(huì)議記錄》 《簽到表》 RXMH/NYCX2021 版 本 第 A 版 修訂狀態(tài) 第 0 次修訂 頁 次 第 24 頁 7 能源基準(zhǔn)、能源目標(biāo)、能源指標(biāo)控制程序 1 目的 確定能源基準(zhǔn)，制定能源目標(biāo)和指標(biāo)，以持續(xù)改善能源績效， 落實(shí) 能源方針。 對(duì) 涉及到能源目標(biāo)指標(biāo)框架中 的 能源績效參數(shù)， 節(jié)能辦應(yīng)適時(shí)組織 與能源基準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)比分析，以確定 能源績效的變化 。 節(jié)能辦將確定的能源績效參數(shù)以文件形式發(fā)放到相關(guān)部門，并由企管部歸檔管理。 節(jié)能辦向各相關(guān)部門發(fā)放《能源績效參數(shù)征集表》，并對(duì)征集的能源績效參數(shù)進(jìn)行匯總，形成《能源績效參數(shù)篩選評(píng)審表》。 3 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)能源績效參數(shù)的批準(zhǔn)； 管理者代表負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對(duì)能源績效參數(shù)、確定和評(píng)審； 節(jié)能辦負(fù)責(zé)將能源績效參數(shù)進(jìn)行識(shí)別與更新，形成文件并傳達(dá)至相關(guān)部門及人員； 企管部負(fù)責(zé)歸檔管理能源績效參數(shù)文件。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《法律法規(guī) 及 其他要求控制程序》 《監(jiān)視、測量與分析控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《主要耗能設(shè)備能源利用狀況檢測報(bào)告》 6 記錄 《年度能源評(píng)審計(jì)劃》 《能源評(píng)審實(shí)施方案》 《能源評(píng)審小組成員職責(zé)分工表》 《用能系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)示意圖》 《當(dāng)前能源消耗種類清單》 《能源消耗結(jié)構(gòu)表》（《能源消耗與產(chǎn)出結(jié)構(gòu)表》） 《各分廠（工序）能源消耗統(tǒng)計(jì)表》 《產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表》 《各產(chǎn)品及工序能效指標(biāo)計(jì)算表》 《單位產(chǎn)值、單位工業(yè)增加值綜合能耗計(jì)算表》 《能源成本核算表》 《能效指標(biāo)評(píng)價(jià)表》 《與主要能源使用相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過程識(shí)別表》 《與主要能源使用相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過程清單》 RXMH/NYCX2021 版 本 第 A 版 修訂狀態(tài) 第 0 次修訂 頁 次 第 21 頁 《與主要能源使用相關(guān)的人員清單》 《影響主要能源使用的其 他相關(guān)變量識(shí)別表》 《未來能源使用和能源消耗評(píng)估表》 《節(jié)能技改方案征集表》 《節(jié)能技改方案匯總表》 《節(jié)能技改方案評(píng)價(jià)表》 《節(jié)能技改方案排序篩選表》 《節(jié)能技改方案排序清單》 《能源評(píng)審報(bào)告》 《會(huì)議記錄》 《簽到表》 RXMH/NYCX2021 版 本 第 A 版 修訂狀態(tài) 第 0 次修訂 頁 次 第 22 頁 6 能源績效參數(shù)控制程序 1 目的 識(shí)別、確定、更新和評(píng)審能源績效參數(shù)。 能源評(píng)審結(jié)束后， 能源評(píng)審小組 編寫《能源評(píng)審報(bào)告》， 并報(bào)管理者代表審批。 c 評(píng)估未來的能源使用和能源消耗 根據(jù) 企業(yè) 未來新改擴(kuò)項(xiàng)目情況，預(yù)測未來的能源使用和能源消耗的變化， 形成 《未來能源使用和能源消耗評(píng)估表》。 識(shí)別主要能源使用區(qū)域 a 識(shí)別與主要能源使用相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過程及人員 在完成能源利用現(xiàn)狀分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)《 各 分廠 （工序）能源消耗統(tǒng)計(jì)表》、主要用能設(shè)備能源消耗臺(tái)帳，識(shí)別出與主要能源使用相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過程，并形成《與主要能源使用相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過程識(shí)別表》，其相應(yīng)的管理、操作等人員即為與主要能源使用相關(guān)的人員，匯總識(shí)別結(jié)果；根據(jù)《主要耗能設(shè)備能源利用狀況檢測報(bào)告》及相關(guān)資料，確定與主要能源使用相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過程的能源績效現(xiàn)狀，最終形成《與主要能源使用相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過程清單》、《與主要能源使用相關(guān)的人員清單》。 RXMH/NYCX2021 版 本 第 A 版 修訂狀態(tài) 第 0 次修訂 頁 次 第 19 頁 能源評(píng)審小組對(duì)各相關(guān)部門準(zhǔn)備好的資料進(jìn)行匯總、計(jì)算，并 形成《用能系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)示意圖》、《當(dāng)前能源消耗種類清單》、《能源消耗結(jié)構(gòu)表》（《能源消耗與產(chǎn)出結(jié)構(gòu)表》）、《各分廠（工序）能源消 耗統(tǒng)計(jì)表》、《產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表》、《各產(chǎn)品及工序能效指標(biāo)計(jì)算表》、《單位產(chǎn)值、單位工業(yè)增加值綜合能耗計(jì)算表》、《能源成本核算表》、 《節(jié)能技改方案匯總表》 等。 所需資料至少應(yīng)包括： a 各種能源消耗臺(tái)賬（包括總的消耗臺(tái)賬及各部門、分廠、工序、設(shè)備 的消耗臺(tái)賬）； b 產(chǎn)品的種類、產(chǎn)量、產(chǎn)值、工業(yè)增加值、能源成本等信息； c 工藝流程、生產(chǎn)運(yùn)行日志、設(shè)備的檢測報(bào)告等 ； d 監(jiān)視和測量的結(jié)果； e 節(jié)能相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求。 管理者代表于每年年初編制《年度能源評(píng)審計(jì)劃》，其內(nèi)容包括能源評(píng)審的目的、范圍、依據(jù)、時(shí)間等，并報(bào)最高管理者審批。能源評(píng)審也可與內(nèi)部審核結(jié)合進(jìn)行。 3 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)《年度能源評(píng)審計(jì)劃》的審批； 管理者代表負(fù)責(zé)編制《年度能源評(píng)審計(jì)劃》，組織能源評(píng)審，并負(fù)責(zé)審批《能源評(píng)審實(shí)施方案》及《能源評(píng)審報(bào)告》； 節(jié)能辦負(fù)責(zé)編制《能源評(píng)審實(shí)施方案》； 評(píng)審小組按各自職責(zé)分工開展評(píng)審工作，并編寫《能源評(píng)審報(bào)告》； 各相關(guān)部門提交能源評(píng)審資料，配合能源評(píng)審工作。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《法律法規(guī)及其他要求控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 RXMH/NYCX2021 版 本 第 A 版 修訂狀態(tài) 第 0 次修訂 頁 次 第 17 頁 《不符合、糾正、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 《法律法規(guī)及其他要求評(píng)價(jià)表》 RXMH/NYCX2021 版 本 第 A 版 修訂狀態(tài) 第 0 次修訂 頁 次 第 18 頁 5 能源評(píng)審控制程序 1 目的 分析能源 使用和能源消耗，識(shí)別主要能源使用區(qū)域及改進(jìn)能源績效的機(jī)會(huì)。 當(dāng)對(duì)法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況評(píng)價(jià)為不符合時(shí)，相應(yīng)的執(zhí)行部門應(yīng)分析原因，并執(zhí)行《不符合、糾正、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》。 a 適用的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)； b 涉及的法律法規(guī)及其他要求較多時(shí)，可分多次進(jìn)行評(píng)價(jià)； c 以往合規(guī)性評(píng)價(jià)不符合項(xiàng)較多時(shí)。 合規(guī)性評(píng)價(jià)每年至少一次，兩次間隔時(shí)間不超過 12 個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)部審核、管理評(píng)審等進(jìn)行。 節(jié)能辦負(fù)責(zé)對(duì) 各部門遵守法律法規(guī)及其他要求的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 2 適用范圍 適用于法律法規(guī)及其他要求遵守情況的評(píng)價(jià)。 當(dāng)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)和法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)，各相關(guān)部門應(yīng)按其職責(zé)重新對(duì)法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行獲取、識(shí)別與實(shí)施。 法律法規(guī)及其他要求的評(píng)審 節(jié)能辦負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門每季度一次對(duì)法律法規(guī)及其他要求的充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，及時(shí)補(bǔ)充與更新，以確保其適宜性。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員培訓(xùn)相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，培訓(xùn)時(shí)執(zhí)行《能力、培訓(xùn)與意識(shí)控制程序》。 適用的法律法規(guī)及其他要求由辦公室歸檔管理，并執(zhí)行《文件控制程序》。 各相關(guān)部門根據(jù)其收集范圍及職責(zé)，每季一次按照規(guī)定的渠道收集、獲取相應(yīng)類別的法律法規(guī)及其他要求。 其他要求，包括： a 政府部門的行政要求； b 行業(yè)協(xié)會(huì)的要求； c 節(jié)能自愿性協(xié)議； d 與非政府組織的協(xié)議； RXMH/NYCX2021 版 本 第 A 版 修訂狀態(tài) 第 0 次修訂 頁 次 第 14 頁 e 與顧客的合同； f 與供方的合同； g 組織對(duì)公眾的承諾等。 d 行政規(guī)章：指國務(wù)院各部、委和山東省人民政府為了管理國家行政事務(wù)所制定的規(guī)范性文件。 b 行政法規(guī)：國務(wù)院制定的有關(guān)條例、辦法、規(guī)定、細(xì)則等。 企管部負(fù)責(zé)適用的法律法規(guī)及其他要求的歸檔管理。 節(jié)能辦負(fù)責(zé)確認(rèn)相關(guān)部門搜集的法律法規(guī)及其他要求，并傳遞至相關(guān)部門；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行評(píng)審。 2 適用范圍 適用于法律法規(guī)及其他要求的收集、識(shí)別、實(shí)施及評(píng)審更新。 記錄保存部門在 《 文件銷毀記錄表 》 上填寫清楚銷毀記錄名稱、編號(hào)、批準(zhǔn)日期和批準(zhǔn)人，著手銷毀； 《 文件銷毀記錄表 》 作為長期保存文件存檔。 借閱、復(fù)制記錄應(yīng)辦理登記手續(xù)，借閱人不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱，不得在記錄上涂改、劃線等，閱后及時(shí)交還管理人員，并填寫《記錄借閱登記表》。 記錄的借閱和復(fù)制 因工作需要借閱記錄 須填寫 《 記錄 借閱 申請(qǐng)表 》 ， 經(jīng)記錄相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，復(fù)制記錄須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 電子形式的記錄應(yīng)留有備份。 修訂記錄應(yīng)同時(shí)在 《 記錄總目錄 》 中注明失效日期與生效日期。確需修改時(shí)，須按職責(zé)履行相關(guān)手續(xù)，并按規(guī) RXMH/NYCX2021 版 本 第 A 版 修訂狀態(tài) 第 0 次修訂 頁 次 第 12 頁 定進(jìn)行修改。 （ 2）各部門提出修訂的方案與樣本，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意、 節(jié)能辦 審核后報(bào)管理 者代表 批準(zhǔn)，必要時(shí)，應(yīng)召集相關(guān)部門征求意見。記錄的銷毀