【正文】 測量結(jié)果和顧客投訴 過程控制情況、效果和產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀 糾正預防措施的狀況 以往管理評審的措施實施及驗證 環(huán)境因素引起的質(zhì)量體系變更 質(zhì)量管理體系及過程的效果 質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進要求 產(chǎn)品質(zhì)量改進的要求 管 理 評 審 報 告 資源需求 各種改進的建議 能力、意識和培訓 為使企業(yè)與質(zhì)量相關人員符合崗位任職條件，滿足生產(chǎn)過程質(zhì)量工作和體系運行的要求，辦公室根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、管理崗位要求和實際需要，確定各級質(zhì)量相關人員能力、意識和培訓 的需求，編制公司的年度培訓計劃并組織實施。 管理評審工作流程圖 輸 輸 入 出 6 資源管理 資源提供 總經(jīng)理確保提供為實現(xiàn)、保持、改進質(zhì)量體系和通過滿足顧客要求以增強顧客滿意所需資源。 b、 對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的改進： 質(zhì)量方針、目標的修訂； 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； 與顧客要求有關的產(chǎn)品改進； 為實施生產(chǎn)過程控制某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 1 頁 碼 第 17 頁共 43 頁 所需資源的改進； c、 管理評審的結(jié)果，以書面的《管理評審報告》形式，經(jīng)總經(jīng)理批準后，分發(fā)到各有關部門。執(zhí)行《管理評審管理辦法》 評審輸入 管理評審輸入應包括以下方面的當前業(yè)績和改進的機會： a、 內(nèi)部質(zhì)量體系審核和外部審核結(jié)果； b、 顧客反饋信息； c、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的 符合性； d、 糾正、預防措施狀況及改進的需求； e、 以往管理評審的跟蹤措施結(jié)果； f、 可能影響質(zhì)量管理體系變更、改進的建議。 f、 做好物資及在產(chǎn)品的搬運、貯存和保管工作； g、 定期進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改通知，并驗證其實施效果； h、 參 加生產(chǎn)過程中重大不合格品（項）評審， 制定 并實施糾正措施，確保生產(chǎn)過程受控； i、 負責搜集潛在不合格原因和信息，并提供給有關部門，制定有關預防措施，防止不合格的發(fā)生； 部門質(zhì)量職責見質(zhì)量體系職能分配表，其它崗位的質(zhì)量職責見《崗位質(zhì)量職責》 公司總經(jīng)理任命楊航月為管理者代表，管理者代表的職責和權(quán)限見《管理者代表任命書》 內(nèi)部溝通 為促進公司內(nèi)部信息傳遞，增進了解，協(xié)調(diào)行動，并保證信息的及時 準確的傳達到公司的各個部門，可采用會議、文件、通知等多種形式，就質(zhì)量管理體系的有效 性進行內(nèi)部溝通。 f、 負責制定公司崗位職責、任職條件； g、 負責組織公司對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的崗位能力和意識進行評定； h、 負責組織公司對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的崗位能力和意識進行必要的培訓； i、協(xié)助領導做好內(nèi)部審核、管理評審及 質(zhì)量目標的策劃、實施、考核和管理工作； j、做好后勤服務保障工作，確保質(zhì)量管理體系有效運行。 d、 負責顧客回訪和滿意度的調(diào)查、分析工作； e、 負責建立市場信息調(diào)研網(wǎng)絡，及時了解和掌握市場信息和顧客需求； 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 14 頁 共 43 頁 f、 負責對采購活動的歸口管理，對 物資供方進行控制，確保質(zhì)量體系運行有效。 i、嚴把質(zhì)量關，保證不合格原 材料不使用，不合格產(chǎn)品不放行。 質(zhì)檢科 長的質(zhì)量管理職責 a、 貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保在本部門認真落實； b、 定期或不定期組織有關人員對生產(chǎn)過程進行質(zhì)量檢驗，進行質(zhì)量把關； c、 負責公司 監(jiān)視和測量裝置 的控制和管理工作； d、 負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理工作，監(jiān)督檢查原材料、半成品、產(chǎn)成品的質(zhì)量情況； e、參與 重大不合格品（項）評審，并組織整改、驗證； f、 負責公司糾正預防措施工作的組織管理工作 g、 負責對日常檢查結(jié)果及各部門反饋信息的匯總分析。 生產(chǎn)技術科長的質(zhì)量管理職責 a、 認真貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 , 確保在本部門認真落實； b、參與 審核與生產(chǎn)有關的 技術文件的管理，修訂、換版的具體工作 并組織實施； c、 負責公司基礎設施及生產(chǎn)環(huán)境的綜合管理工作； d、 領導實施各車間的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制； e、 負責監(jiān)督檢查車間的標識實施及控制情況； f、負責生產(chǎn)計劃的組織管理工作，確保保質(zhì)保量的完成生產(chǎn)經(jīng)營計劃； g、 負責監(jiān)督指導車間的原材料及產(chǎn)成品的防護工作； h、負責公司生產(chǎn)車間的全面管理工作。 d、 組織對各級的質(zhì)量考核，實施獎懲； e、 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； f、 負責利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性； g、 負責在質(zhì)量體系方面代表公司與外部聯(lián)絡； h、 負責公司技術類文件的審批和質(zhì)量管理體系記錄的管理工作； i、 負責公司部分質(zhì)量管理體系文件的批準和發(fā)布； j、 負責基礎設施、 監(jiān)視和測量裝置 及安全生產(chǎn)的組織管理工作； k、 領導重大不合格品（項）評審，并組織糾正 /預防措施的驗證，以確保符合規(guī)定要求； l、領導生產(chǎn)過程的控制 管理工作，負責生產(chǎn)過程中重大疑難技術問題的評審，提出解決方案并參加最終質(zhì)量驗評； 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 12 頁 共 43 頁 m、負責 新技術、新工藝、新設備、新材料的使用管理工作； n、 協(xié)調(diào)各生產(chǎn)車間和供銷科的關系，確保顧客的要求得到滿足； o、負責組織有關部門落實產(chǎn)品防護工作，確保生產(chǎn)過程產(chǎn)品不受損失。 總經(jīng)理的質(zhì)量管理職責 a、制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并對實現(xiàn)質(zhì)量目標、實現(xiàn)質(zhì)量體系的效 性和產(chǎn)品質(zhì)量負責； b、識別確認各部門、各級人員在質(zhì)量管理體系所承擔的職 責及其在公司中應發(fā)揮的作用； c、 確定質(zhì)量管理體系中各過程的順序和相互作用； d、 確定為確保體系有效運行和控制所需的規(guī)章制度； e、 任命管理者代表，并明確其職責； f、 批準《質(zhì)量手冊》； g、 主持管理評審； h、 確保滿足質(zhì)量體系運行中的資源需要； i、 領導銷售和合同評審及參加招投標的管理工作； j、 領導售后服務和回訪工作，并負責顧客反饋信息的處理和驗證； k、 領導采購工作， 做好原材料市場分析，隨時掌握價格動態(tài)變化； l、參與 重大不合格品（項）評審，并組織整改，以確保符合規(guī)定要求； 某 家具床墊 有限公司 質(zhì) 量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 11 頁 共 43 頁 m、負責公司辦公室、供銷科的全面領導工作。文件修改按照《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理組織質(zhì)量管理體系策劃時，應確保： a、明確滿足本公司質(zhì)量目標及 GB/T190012021 標準中 條 款的要求； b、 在總經(jīng)理的領導下，管理者代表負責組織辦公室對質(zhì)量管理體系進行策劃，并將策劃的結(jié)果形成質(zhì)量管理體系文件及相關質(zhì)量管理規(guī)定。 質(zhì)量目標由總經(jīng)理批準后發(fā)布。辦公室做好評審記錄。 b、通過板報、文件、會議、生產(chǎn)現(xiàn)場宣傳等形式宣傳貫徹質(zhì)量方針，確保質(zhì)量方針在各部門、各層次、各崗位進行溝通和傳達，使全體人員都能正確理解并認真執(zhí)行。 質(zhì)量方針是本公司最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關的本公司的質(zhì)量宗旨和方向。 以顧客為關注焦點 本公司以增強顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品生 產(chǎn)要求，并確保產(chǎn)品和服務使顧客滿意。 d、每年（間隔不超過 12 個月）進行一次管理評 審，如遇特殊情況應追加評審，具體實施見 條款。 d、各類質(zhì)量記錄按規(guī)定期限保存，一般情況，質(zhì)量體系運行記錄保存 3 年，產(chǎn)品檔案保存 10 年，保存期內(nèi)質(zhì)量記錄的借閱、復制需經(jīng)有關領導批準，到期質(zhì)量記錄的處置應填寫處置記錄后進行銷毀或采取手段處置。 c、對質(zhì)量記錄在收集和貯存期間，提供適宜的條件，注意防火、防 潮、防蟲蛀及防丟失，保護好質(zhì)量記錄的清晰、完整。 b、按類別對質(zhì)量記錄進行收集 ，加注標識。各生產(chǎn)車間具體管理本部門的原始記錄。控制內(nèi)容包括標識、收集、歸檔、貯存、保護、檢索、保存期限和處理。 文件控制要求 公司建立并保持《文件控制程序》，程序規(guī)定： a、 文件發(fā)布前由授權(quán)人批準，確保文件的充分性和適用性； b、 一般情況下由 辦公室 負責組織相關人員每年末進行一次可操作性、 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手 冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 6 頁 共 43 頁 一致性、適用性的文件評審，需要時要進行更改或更新?lián)Q版； c、 質(zhì)量管理體系文件由 辦公室 確定文件發(fā)放范圍，外來文件由主管部門接收并傳遞辦公室，辦公室確定文件發(fā)放范圍，經(jīng)主管經(jīng)理批準后發(fā)放； d、 文件修改時，由原批準人批準，文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)須得到 識別，并有更改記錄； e、 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本； f、 確保文件保持清晰、易于識別； g、 防止作廢文件的非預期使用 ，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R和控制； h、 對文件的軟盤實施同樣的控制。質(zhì)量記錄是一種特殊類型的文件 ，須按 實施控制。 文件控制 本公司編制并保持 HBSS/CX012021《文件控制程序》。 質(zhì)量手冊 本公司質(zhì)量管理手冊是闡述質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并規(guī)定質(zhì)量管理體系要求的文件，是本公司質(zhì)量管理體系的基礎性文件，也是本公司實施質(zhì)量管理的行為準則。 d、 為確保所需過程的有效策劃、運行和控制而制定的文件： 1) 技術性作業(yè)文件； 2) 管理性文件。 b、 為確保過程有效運行和對其進行控制，本公司在建立的質(zhì)量管理體 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 3 頁 共 43 頁 系文件中，對相應的管理職責、準則和控制要求均作了 規(guī)定； c、 本公司為支持上述過程的運行和對上述過程進行有效監(jiān)視，配備必要的各種資源； d、 本公司負責向相關部門、人員或活動提供所需的信息，以支持上述 過程的運行和對上述過程進行有效監(jiān)視； e、 實施對上述過程的監(jiān)視、測量和分析，必要時采取措施，以實現(xiàn)上述過程的預期結(jié)果和滿足對上述過程持續(xù)改進的要求； f、 本公司的“監(jiān)督檢驗”、“型式檢驗”均委托國家授權(quán)的質(zhì)檢單位檢驗，生產(chǎn)用監(jiān)視和測量裝置委托國家授權(quán)的檢定單位檢定，產(chǎn)品生產(chǎn)過程中無外包過程。 a、 根據(jù)本公司實際情況，通過識別、認定、實施質(zhì)量管理體系所需要的過程為：直接過程，即 沙發(fā)、床墊系列產(chǎn)品制造和服務 的實現(xiàn)過程；間接過程，即管理職責、資源管理；測量、分析和 改進等四個過程以及相應的子過程。 GB/T19000— 2021 idt ISO9000： 2021 《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》 GB/T19001— 2021 idt ISO9001： 2021 《質(zhì)量管理體系 要求》 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 《中華人民共和國標準化法》 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 2 頁 共 43 頁 《中華人民共和國公司法》 《中華人民共和國合同法》 QB／ — 2021《軟體家具 沙發(fā)》 — 2021《軟體家具 彈簧軟床墊》 術語和定義 本質(zhì)量管理手冊采用 GB/T190002021 中的術語和定義。 引用標準 本手冊的編制引用了下列標準或文件，有的內(nèi)容已轉(zhuǎn)化為手冊的規(guī)定，其余的規(guī)定仍適用于本公司。 b、本手冊適用于向顧客和認證機構(gòu)提供證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品及質(zhì)量管理體系持續(xù)改進過程的能力。本公司的生