【正文】 號 項 目 工程量 金額 (萬元 ) 單位 數(shù)量 3 三、現(xiàn)場經(jīng)費 4 四、間接費 5 五、利潤 6 六、稅金 7 七、設(shè)備購置費 8 八、設(shè)備安裝費 9 九、設(shè)備間接費 0。 (4)設(shè)備材料價格： 參考國內(nèi)市場報價及同類設(shè)備的價格，材料設(shè)備主要是賓館設(shè)備、游泳池設(shè)備、水上娛樂設(shè)備、后勤管理設(shè)備、車輛等。 基礎(chǔ)單價 (1)人工預算單價： 45 元／工日 (2)施工用電、用水單價： 電價： 元／度 水價：根據(jù)《細則》計算公式得 元／ m2。本項目總投資 9778 萬元。 設(shè)計采用的環(huán)保標準 － 28－ (1)大氣環(huán)境質(zhì)量，達到 GB3095— 1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》二級以上； (2)水環(huán)境質(zhì) 量要求，達到 GHZBl1999《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》相應功能區(qū)標準； (3)聲環(huán)境質(zhì)量要求 GB3096— 93《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》相應功能區(qū)標準； － 29－ 第八章項目實施進度安排 表 81 一期工程項目實施進度表 進度 工作計劃 2020年度 2020年度 2020年度 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 項目論證及審 批 土地征用 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 入口景門和管理房 廣場 溫泉山莊 溫泉游泳館 溫泉水上娛樂中心 配套工程 設(shè)備購置安裝 人員招收和培訓 天師 觀 項目運行 － 30－ 第九章 投資估算與資金籌措 說明 本次可行性 報告只測算 度假村的一期工程投資和收益，按照項目實施進度安排，在 2020年 12月份將完成度假村一期工程的主要項目，并開始營業(yè)， 2020 年期間邊營業(yè)邊建設(shè)，至 2020 年 12 月底完成一期工程的全部建設(shè)。 項目主要污染物及治理措施 本項目主要污染物為生活垃圾和生活污水。按照每個景點 3— 4 門的數(shù)量計算，電話終端量為 20 門。根據(jù)道路系統(tǒng)規(guī)劃安排供電線路，采用地下電纜形式。所有建 － 27－ 筑物下設(shè)污水管道，采用生化池處理方式，由管道收集就近排入生化池，進行生態(tài)化處理后作為中水回用或排入?yún)^(qū)內(nèi)河流。 溫泉洗浴用水水源采用管道與溫泉蓄水池相連，在滿足水量、水壓要求的前提下，盡可能縮短給水管線的長度，并盡可 能依據(jù)地形埋地鋪設(shè)，最大限度地保存水溫。 － 26－ 給排水 給水工程規(guī)劃 用水量估算參照《水質(zhì)技術(shù)工作手冊》與《室外給水設(shè)計規(guī)范》等標準，根據(jù)規(guī)劃區(qū)游客規(guī)模及各個功能區(qū)的實際情況進行計算。 材料 包括電線配件、水管配件、木材、鋼材、塑料型材等。 后勤管理設(shè)備，包括電腦、打印機、復印機等； 其他配套設(shè)備，包括服務處設(shè)備、管理用房設(shè)備等； 由于度假村使用的各種設(shè)備品種多和數(shù)量很多，無法一一列舉，因此只能進行簡單的分類列舉，其投資額估算值由可行性報告編寫人員實地考察武義清水灣溫泉度假村、武義唐風溫泉度假村、麗水縉云仙都度假村的設(shè)備投入情況后計算所得，其中游泳館、水上娛樂中心和逍遙池的設(shè)備部分數(shù)據(jù)來源于廣州大浪水上樂園設(shè)備有限公司。 設(shè)備投資 配電設(shè)備，包括變壓器、高低壓配電柜、線路； 溫泉山莊和貴賓樓使用設(shè)備，包括大功率中央空調(diào)、計算機管理系統(tǒng)、電信寬帶、服務器、電腦、衛(wèi)星接收設(shè)備、會議室投影、擴音設(shè)備、KTV 點歌設(shè)備、客房內(nèi)部設(shè)備、廚房設(shè)備、安全監(jiān)控設(shè)備、美容健身房設(shè)備等； 溫泉游泳館設(shè)備，包括各種水泵、風泵、熱泵、冷熱水機組、水質(zhì)檢測設(shè)備等游泳池專用設(shè)備及電子儲物柜、桑拿設(shè)備等； 水上娛樂中心設(shè)備，包括人工海浪池設(shè)備、滑梯等 水上娛樂設(shè)備。 在芙蓉山頂設(shè)龍珠閣，六角石質(zhì)，毛石地面，粗木欄桿； 1利用芙蓉山山勢，建設(shè) 1000 米長的健身步道，路面采用青石和條 － 25－ 木鋪就。 天師 觀，建于鴛鴦泉源的東側(cè)，單層磚木結(jié)構(gòu)，占地面積 5000平方米，建筑面積 1200 平方米，檐高 米，四面建 米高圍墻，觀內(nèi)建中式古典木質(zhì)天師亭。溫泉水用人工瀑布形式?jīng)_落至池中。 溫泉貴賓樓，共 4 幢，每幢面積 350－ 450 平方米，按五星級賓館標準設(shè)計，日式風格，計劃日接待人次 50 人。露天溫泉泡澡區(qū)停車場設(shè)置中小型車輛停車位 15個，占地總面積 500 平方米，地面采用植草磚鋪面； 電力、供排水、消防和電信寬帶等設(shè)施； 景區(qū)內(nèi) 公里長的河道環(huán)境治，包括堤岸加固等； 在森林生態(tài)游區(qū)建設(shè)寬 － 米石板盤山路，規(guī)劃長度 8000 米， － 24－ 對盤山路兩側(cè)山體進行局部加固； 建設(shè)生態(tài)公廁 10 幢，規(guī)劃建筑面積 700 平方米； 在景區(qū)入口、森林生態(tài)游區(qū)、芙蓉山、水上娛樂中心等處設(shè)管理用房 12 幢， 規(guī)劃建筑面積 640 平方米。 土地征用 項目一期工程擬征用土地面積 148000 平方米 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 土地整理面積 148000 平方米，包括對山體作降低山勢處理 6000 平方米； 316 國道至景區(qū)入口 9 米寬非支線公路 公里； 圍墻、綠化及地下管渠道建設(shè)總面積 106680 平方米； 區(qū)內(nèi)場館之間的道路，其中 |.5－ 米寬的石板路和卵石路規(guī)劃長度 公里， 米寬可通車輛的水泥道路 公里。 外圍控制區(qū) 外圍控 制區(qū)包括核心建設(shè)區(qū)以外的山林、水面與村莊，規(guī)劃在外圍控制區(qū)嚴禁建造一切影響本區(qū)域生態(tài)環(huán)境的設(shè)施，山林采取封山育林措施，以達到涵養(yǎng)水源，防止水土流失的目的；區(qū)內(nèi)居民點應嚴格控制其人口與建設(shè)規(guī)模、建筑風格等，使其與度假村的環(huán)境相協(xié)調(diào)。規(guī)范將依山就勢布置各種休閑、健身旅游活動項目，形成以康體和生態(tài)養(yǎng)生為主題的特色功能區(qū)塊，是整個項目生態(tài)文化鏈的重要組成部分。 森林生態(tài) 游覽區(qū) 該區(qū)塊位于溫泉健身休閑區(qū)的東北側(cè)，山體植被繁茂，主要為闊葉林、針葉林和毛竹林，具有較優(yōu)越的生態(tài)環(huán)境。 溫泉度假別墅區(qū) 該區(qū)塊位于 村的東側(cè)，溫泉休閑健身區(qū)的西南側(cè)，面積約 152020平方米，地形狹長，兩側(cè)溪水潺潺流過，中間多為農(nóng)田，地勢平坦，空氣清新、生態(tài)環(huán)境優(yōu)良。 溫泉健身休閑區(qū) 該區(qū)塊為整個項目的核心區(qū)塊，面積約 148000 平方米，呈狹長形，兩側(cè)山體植被茂密，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良。 項目布局 根據(jù)資源環(huán)境條件，以及旅游活動的組織需要，將整個分為五個功能區(qū)，即溫泉健身休閑區(qū)、溫泉度假別墅區(qū)、森林生態(tài)游覽區(qū)、鄉(xiāng)村風情體驗區(qū)和外圍控制區(qū)。 (2)建筑材料使用木料、泥土、水泥以及本地的石材，在滿足使用功能的情況下兼顧美觀，做到經(jīng)濟合理、安全適用，以節(jié)省投資、具 有地方特 － 22－ 色為原則； (3)景點配套設(shè)施布置力求人流、物流合理安排，整體布局符合當?shù)匾?guī)劃的要求。 在 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 實施二期項目建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容如下： (1)、土地征用，投資額 720 萬元； (2)、度假村綠化保護工程建設(shè)，投資額 300 萬元； (3)、游賞接待設(shè)施建設(shè)：包括溫泉度假別墅、溫泉休閑會所、幼兒園、農(nóng)居山莊等，投資額 8760 萬元； (4)、其它投資還包括不可預計費 489 萬元。 － 21－ 第七章 項目建設(shè)方案 建設(shè)任務與規(guī)模 建設(shè)規(guī)模：度假村區(qū)域規(guī)劃總用地面積 357017 平方米，總建筑面積55054 平方米，道路面積 平方米，項目分為兩期，總投資 20477 萬元 (含不可預計費 919 萬元 )。 充分利用 村的天師道觀遺址和 太極陰陽泉，打好道教文化這張牌，結(jié)合當今社會的 “ 和諧 ” 主題，作一篇 “ 親近自然、愛護自然，與自然和諧共處 ” 的大文章，宏揚道教文化，打造一個新的道教圣地，吸引全國各地的游客前來觀光。 充分利用媒體和網(wǎng)絡的包裝和宣傳作用，將 度假村包裝成“ 生態(tài)之村、健康之泉、文化之地、休閑之都 ” ，在電視、交通電臺、網(wǎng)絡上進行造勢，爭取盡快將 度假村的知名度提 高。雖然人數(shù)相對較少，卻也是一個不可忽視的群體。 － 20－ 海外旅游市場。隨著城市規(guī)模的日益擴大，生活在鋼筋水泥叢林中的人們，更渴望親近自然，喜歡到山多、水多、森林多的地方去放松心情。 以長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)和京津地區(qū)為 主的全國旅游市場。 縣是最重要的客源市場，其中鷹潭最為重要，這些地區(qū)的人口多，收入水平也高，關(guān)鍵是距離度假村比較近，雙休日也可以來，不象遠地方的游客，要湊到比較長時間的假日才能出來游玩。因此， 的市場定位應該是 “ 溫泉精品，高尚度假，精英休閑、健康之旅 ” 。 － 19－ 第六章 市場分析與推廣方案 市場定位 溫泉旅游項目，要受到很多自然條件的限制，而且相對與普通旅游景區(qū)，溫泉旅游的投 資更大，能接待的游客人數(shù)卻比較少，因此，溫泉旅游區(qū)從先天上來說就不是低檔旅游區(qū)，面向的游客也是以高收入的富裕人群為主，少量的公商務人士為輔。除企業(yè)外， 個人還在杭州、麗水、縉云、衢州等地擁有不少商業(yè)和住宅類房地產(chǎn)，市場價值超過 3000 萬元。 縉云縣胡源石材有限公司，注冊資本 100 萬元， 個人控股 95％，至 2020 年 12 月，公司資產(chǎn)總額 萬元，凈資產(chǎn) 萬元，年銷售收入 3000 多萬元。 投資人基本情況 公司法人代表 是 度假村開發(fā)有限公司的控股股東，也是本次 度假村項目建設(shè)的負責人， 是浙江省麗水市縉云縣人，曾經(jīng)從事建筑、圖書、餐飲、房地產(chǎn)和制造業(yè)等多個不同行業(yè)，而且在每個行業(yè)都有很好的經(jīng)營業(yè)績，因此成為當?shù)仡H有知名度的企業(yè)家，到目前為至， 個人獨資或控股的企業(yè)有： 衢州市天欣房 地產(chǎn)開發(fā)有限公司，為 個人獨資公司，公司注冊資本 1000萬元，至 2020年 12月，公司資產(chǎn)總額 ，凈資產(chǎn) 萬元，公司成立至今，已在衢州及周邊縣市成功開發(fā)多個商住小區(qū)。公司經(jīng)營范圍：旅游項目的基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)。 2020年全縣財政總收入為 4078 萬元，農(nóng)民人均純收入 元；在崗職工年平均工資 8088 元；城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額 62593 萬元；全社會固定資產(chǎn)投資總額 14526 萬元。到 2020 年底全縣總?cè)丝跒?萬人，其中非農(nóng)業(yè)人口 萬，農(nóng)業(yè)人口占全縣總?cè)丝诘?％。溫泉出水口位于芙蓉山的半山腰，出水溫度約 攝氏度，日流量約 1600 余噸，富含對人體有益的多種微量礦物質(zhì)元素，對有各種慢性病、富貴病以及肥胖癥都有一定的療效。東部河流均流入信江，屬信江水系，以瀘溪為主；西部河流均流水撫河，屬撫河水系，以歐溪為主，山區(qū)溪流落差大、水量豐富，全縣水能資源理論蘊藏量 61149 干瓦，可開發(fā)的蘊藏量 34618 干瓦。礦產(chǎn)資源有鎢、鉬、花崗巖等，其中已探明的花崗巖總蘊藏量約 5 億立方米。盛產(chǎn)毛竹、杉、松、栲、楮等多種優(yōu)質(zhì)木材，并有南 方紅豆杉、銀杏、江南油杉等珍稀樹種 57 科 150種。 自然資源狀況 氣候條件 縣氣候?qū)賮啛釒駶櫦撅L氣候，四季分明，雨量充沛，光熱資源較為充足，平均氣溫低于周邊各縣，每逢盛夏，涼爽宜人，俗云 “ 五嶺皆炎熱，惟獨 宜 ” ，乃避暑勝地。 位于 縣嵩市鎮(zhèn) 村， 緊臨 316 國道，離 縣城約15 公里?？h城距省城南昌鐵路里程 215 公里，公路里程 224 公里。地理坐標為東經(jīng) 116度 46 分 — 117 度 17 分，北緯 27 度 28 分 — 27 度 55 分。 區(qū)位優(yōu)勢好，利于與知名景區(qū)的聯(lián)動 介于中外聞名的旅游勝地龍虎山與武夷山之間， 與三清山也相距不遠，區(qū)位條件十分理想，便于景區(qū)與知名旅游區(qū)之間互動發(fā)展，這對景區(qū)在較短時間內(nèi)打響品牌，提升知名度具有重要的現(xiàn)實意義。道教文化這種 “ 道法自 然 ” 、順應自然的思想，乃是從對自然界與人類社會的深刻認識中總結(jié)出來的，是符合自然界與人類社會的發(fā)展規(guī)律的