【正文】 物資，供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。采購人員必須樹立服務意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。（五）采購紀律規(guī)定各物資需求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理?！段镔Y入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。（四）采購物資付款規(guī)定下列情況財務科應拒絕支付采購款項：與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規(guī)范和明確。（三）采購物資驗收入庫、出規(guī)定采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，并由會議做出決定。供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內(nèi)容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關事項。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準后辦理報銷付款手續(xù)。檢驗或驗證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。召開采購領導小組會議審議批準。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應部部長審核后，進行采購。（三）物資采購實施程序物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。（3）庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準庫存量明細》規(guī)定的庫存基準量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。（1）庫存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放?！对露任镔Y需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領導批準后，提報至需求物資的采購部門。三、程序（一）物資需求計劃及發(fā)放程序需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。（九）各二級單位負責提報物資需求（采購）計劃。（八）生產(chǎn)部、設備部負責A、B、C類物資需求（采購）計劃的審核。（七）供應部負責負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。（五）總會計師負責采購付款的審核。長期物資供應廠家的選定。公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。采購付款的批準。（二）總經(jīng)理負責采購合同的批準、簽訂。二、職責（一）公司供應領導小組負責審議批準《采購物資詢議價報告表》。貨到延期付款。貨到憑發(fā)票報銷付款。C類物資的計劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供應部。除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。B類，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。進入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。所列各種材料供貨商均不應少于五家。第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、,并建立起材料、設備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設備各個時間段的價格情況。如批價不高于限價,則由項目部自行批復。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預算部每月發(fā)布一次價格限價信息提供給各項目部。第九條、限價和批價程序項目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查,審核材料的品牌、材質、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙設計及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經(jīng)理簽字確認后報計劃預算部。第四章、總承包單位供應材料的限價和批價第八條、職責分工項目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌、材質、型號、規(guī)格和用量的確認、材料價格市場行情的調研和考察、材料價格的批復。由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標時一并確定。第二章、材料采購的形式和范圍第三條、根據(jù)項目實際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。請購單申請單位：申請日期： 年 月 日編號： 詢價記錄表第四篇：公司采購管理制度公司采購管理制度(15篇)公司采購管理制度1第一章、總則第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監(jiān)督制約機制,確保材料批價、采購能高質量、低成本、高效率進行,根據(jù)有關法律、法規(guī),結合公司實際,制定本規(guī)定。對帳付款：采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。驗收入庫：采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。進度跟催（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。合同簽定：（1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。（4）客戶認可的供應商。（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。詢價比價議價：（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。按采購申請流程，由各相關部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。廉潔原則：（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。三、職責權限總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核；經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資），非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。（2）合同簽訂及其規(guī)定1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單； 篇三：公司采購管理制度采購管理制度一、目的：為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。依法成立的合同，受法律保護。五、合同的簽訂及其規(guī)定。三、比價、議價 1．對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質量進行確認；2．對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；3．收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；4．重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。請購單的分發(fā)規(guī)定（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。4．公司物資請購單的提報部門（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。2．請購單的要素完整的請購單應包括一下要素：（1）請購的部門；（2）請購物品所屬項目；（3）請購的用途；（4）請購的物品名；（5）請購的物品數(shù)量；（6）請購的物品規(guī)格；（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；（8）請購的物品的需求時間；（9）請購如有特殊需要請備注；（10）請購單填寫人；（11）請購部門主管；（12）請購單審核人；（13）采購副總審核；（14）財務審核人；（15）公司總經(jīng)理。篇二：公司采購流程管理制度制定方法公司采購流程管理制度制定方法 公司采購流程圖制定為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購流程管理制度。第五章附 則一、各部門需要采購時，須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。一、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。、數(shù)量異常的處理及交貨進度的控制。第四章采購經(jīng)辦人職責和行為規(guī)范一、采購經(jīng)辦人職責。二、采購流程“采購申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。5．采購時應盡量要求供應商開具發(fā)票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。第二章采購原則、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。（4）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。（2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應商換貨。具體規(guī)定如下：處置依據(jù)以雙方事先約定之品質標準作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。退還不合格品對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續(xù)品質之可追溯性（如供應商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。（3）品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。進貨驗收之規(guī)定供應商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：（1）采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。（3）供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。品質保證之協(xié)定愿材料料之采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：（1）供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。（3）各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。3． 采購品質管理規(guī)定文件資料要求物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：（1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。五、采購管理制度 采購品質管理制定目的規(guī)范采購過程的品質管理規(guī)定，使采購品質管理有章可循。（3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。價格調查（1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。（2）外聯(lián)物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)。3．價格審核規(guī)定報價依據(jù)技術部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據(jù)。四、采購管理制度 采購價格管理1． 制定目的為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。驗收與付款（1）經(jīng)品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應商聯(lián)系退貨。（2）合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內(nèi)容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。報主管副總審批簽字后購買。（3）采購核準權限規(guī)定，不論金額多寡，均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準。呈核及核準（1）采購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。（4）議價應注意品質、交期、服務兼顧。（目前各原材料只有一家供應商）（2）專業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應會同使用部門共同詢價與議價。4． 采購規(guī)定采購方式本公司采購