【正文】 員接獲經(jīng)核準之《請購單》后，應以《訂購單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。 （ 2） 標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權限呈核。 （ 5） 議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。 （ 3） 專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。 3． 2國內(nèi)采購作業(yè) 規(guī)定 3． 2． 1詢價、議價 （ 1） 采購人員接獲核準后之《請購單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。 （ 2） 合約采購 經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價格之穩(wěn)定。 （ 4） 未能及時停止采購時，采購部應通知原請購部門并協(xié)商善后工作。 （ 2） 請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。 （ 3） 請購金額預估在美元 5萬元以上者，由總經(jīng)理核準。 2． 2． 2國外物料采購核準權限 （ 1） 請購金額預估在美元 1萬元以下者，由經(jīng)理核準。 （ 2） 請購金額預估在人民幣 1萬元以上， 5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準。 （ 5） 緊急請購時，請購部門應于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。 （ 3） 請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務部。 2． 請購規(guī)定 2． 1請購的提出 （ 1） 生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立請購單。 1． 3權責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 4． 附件 [附件 ]GB021《采購詢價單》 [附件 ]GB021 采購詢價單 申請單位 申請日期 需用日期 請購單號 編 號 品 名 規(guī) 格 申請數(shù)量 庫 存 量 月平均用量 前次采購單價 前次采購廠商 廠商 廠牌 電話 訂價 報價 議報 付款方式 擬辦 總經(jīng)理： 財會： 主管： 填單： 采購管理制度 P871 定購采購流程 文件編號： GB03 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 總則 1． 1制定目的 為落實物料 、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。 （ 2） 供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購部應送請購部門確認后方可議價。 （ 7） 其他有利條件時。 （ 5） 有同樣品質(zhì)、服務之供應商提供更低價格時。 （ 3） 本次采購數(shù)量大于前次時。 3． 3詢價、議價注意事項 3． 3． 1議價優(yōu)勢掌握 以下狀況、采購部應加強與供應商議價： （ 1） 市場價格下 跌或有下跌趨勢時。 3． 2議價 （ 1） 詢價后，選擇兩家以上供應商進行交互議價。 （ 6） 選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。 （ 4） 如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表。 （ 3） 凡屬合約采購項目，采購部依合約之價格核價，不需另詢價。 3． 詢價、議價 3． 1詢價 （ 1） 凡屬一般采購，采購部均應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。采購方法同上，依定時或定量之方式進行采購。 2． 2采購方式 本公司物料采購方式一般有下列幾種： （ 1） 集中計劃采購 本公司通用性物料，以集中采購較 為有利，依定時或定量之計劃進行采購。 （ 5） 經(jīng)驗。 （ 3） 物料需求頻率。 2． 采購方式規(guī)定 2． 1采購方式確定依據(jù) 采購部根據(jù)下列因素確定最有利之采購方式： （ 1） 物料使用狀況。 1． 3權責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 4． 附件 [附件 ]GB011《材料采購計劃》 [附件 ]GB012《采購現(xiàn)金預算表》 [附件 ]GB011 材料采購計劃 NO： 日期： 批準/日期： 審核 /日期： 編制： 采購現(xiàn)金預算表 序 物 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 材料名 規(guī) 格 單 位 全年采購量 單 價 金 額 每 月 采 購 計 劃 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 … 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 … 號 料 類別 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 確認： 審核： 填表： 采購管理制度 P876 采購方式 文件編號： GB02 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1制定目的 規(guī)范采購方式，制定詢價、議價流程，使之有章可循。 （ 4） 購料預算應考慮安全庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉(zhuǎn)率之目標。 （ 2） 購料預算應考慮采購 前置期、付款方式、庫存狀況。 （ 5） 財務部負責匯總工作。 （ 3） 同類物料不必細分（如不同顏色之塑料米）而以總用量預算。 3． 2用料預算 （ 1） 物控人員負責次年度生產(chǎn)用料之各月預算明細的編列。 （ 3） 本年底預計庫存中之可用材料應計人次年度之用料預算，但不列入購料預算；次年度預計庫存不列入用料預算 ，但應列入購料預算。 3． 采購預算編制規(guī)定 3． 1一般原則 （ 1） 采購預算分為用料預算與購料預算。 （ 5） 保障生產(chǎn)與降低庫存之平衡。 （ 3） 物料需求資訊與 BOM、庫存狀況之確定性。 2． 2． 4采購計劃編制注意事項 采購計劃要避免過于樂觀或保守，應注意的事項有： （ 1） 公司年度目標達成可能性。 2． 2． 3采購計劃 （ 1） 采購部匯總各種物料、物品之需求計劃。 （ 2） 物控人員根據(jù)生產(chǎn)預測計劃， BOM、庫存狀況，制訂次年度之物料需求計劃。 （ 2） 業(yè)務部根據(jù)年度目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，作銷售預測，并制訂次年度銷售計劃。 （ 5） 指導采 購工作。 （ 3） 配合生產(chǎn)、銷售計劃之達成。 2． 采購計劃編制之規(guī)定 2． 1采購計劃的作用 編制采購計劃有下列作用： （ 1） 預估用料數(shù)量、交期、防止斷料。 1． 3權責單位 （ 1） 總經(jīng)理室負責規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 3． 附件 [附件 ]GA041《合格供應商名錄》 [附件 ]GA041 合格供應商名錄 年 月 日 序號 廠商編號 名 稱 聯(lián)系方式 供應材料 最后復查時間 備注 確認： 審核： 填表： 采購流程圖 廠商 請購單位 采購 品管 倉庫 財務需求請購單核準供應商開發(fā)供應商調(diào)查詢價比價 、 議價訂購單庫存資料訂購單核準訂購單 訂購單驗收單點收檢驗不合格單 入庫請款入庫付款核準特采不合格單處理情況申請?zhí)夭赏素浲素汵OY材料YNYN折價采 購 流 程 圖 采購管理制度 P871 采購計劃與預算 文件編號： GB01 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1制定目的 為制定采購計劃與預算編制流程，配合公司預算制度的推行，特制定本規(guī)章。 （ 5） 因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加量之方式交易。 （ 3） E等供應商即予停止交易。 2． 7． 2懲處方式 （ 1） 凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。 （ 5） A、 B、 C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。 （ 3） A等供應商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。 2． 7供應商獎懲 2． 7． 1獎勵方式 對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式： （ 1） A等供應商，可優(yōu) 先取得交易機會。 （ 2） 不合格供應商應予除名。 （ 3） 有重大品質(zhì)、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。 2． 5供應商復查 （ 1） 每年對合格供應商進行一次復查。 （ 3） 列出各供應商之評鑒