【正文】 。一、領(lǐng)導(dǎo)決策機(jī)制（一）單位內(nèi)部控制（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)控）領(lǐng)導(dǎo)小組職能：研究制定規(guī)章制度；統(tǒng)一指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)組開展工作；開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)；評(píng)估各各業(yè)務(wù)組、各流程工作情況；研究制定內(nèi)控處理決定。對(duì)于違反內(nèi)控制度規(guī)定，出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事故的責(zé)任人必須嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)追責(zé)。(五)完善問責(zé)機(jī)制。定期檢查一年一次，檢查的主要內(nèi)容包括各科室內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對(duì)及處理等情況。(四)加大檢查力度。(三)強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。(二)認(rèn)真抓好落實(shí)。六、工作要求(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。（二）流程梳理成員科室按照本方案的分工，負(fù)責(zé)收集整理相關(guān)業(yè)務(wù)的流程（包括流程圖和流程說明）、制度、崗位職責(zé)等資料，做到制度和流程相匹配，主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)及崗位職責(zé)要明確，并將梳理材料報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組、辦公室。開展本單位內(nèi)部控制規(guī)范宣傳和培訓(xùn)。中心辦公室牽頭草擬內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案，與相關(guān)科室溝通意見并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)班子審議后下發(fā)。五、工作準(zhǔn)備成立內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)內(nèi)部控制規(guī)范的實(shí)施工作。組織開展內(nèi)控日常檢查，切實(shí)推動(dòng)內(nèi)控機(jī)制落實(shí)。（二）制度建設(shè)階段(2017年5月1日8月31日)按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，強(qiáng)化流程控制、依法合規(guī)運(yùn)行的要求，結(jié)合工作實(shí)際，制定內(nèi)部控制制度體系并組織論證評(píng)審后發(fā)布實(shí)施。財(cái)會(huì)室：負(fù)責(zé)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)定期評(píng)估等業(yè)務(wù)的梳理和整改；負(fù)責(zé)單位收支管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理；四、工作步驟（一）動(dòng)員部署階段(2017年4月1日4月30日)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全工作機(jī)制。（二）辦公室主任：牽頭科室：監(jiān)督科室：成員科室：（三）成員職責(zé)辦公室：協(xié)調(diào)單位內(nèi)部的相關(guān)事項(xiàng)，提供我單位科學(xué)化精細(xì)化業(yè)務(wù)梳理成果等；負(fù)責(zé)開展單位內(nèi)部控制規(guī)范宣傳和培訓(xùn)工作，起草工作方案、簡(jiǎn)報(bào)、總結(jié)等文件，收集整理內(nèi)部控制規(guī)范檔案。（一）領(lǐng)導(dǎo)小組 組長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)：領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的工作方案，組織各科室開展內(nèi)部控制規(guī)范工作并進(jìn)行監(jiān)督檢查。建設(shè)健全合同內(nèi)部管理制度；建立財(cái)會(huì)科室與合同歸口管理科室的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)合同管理與預(yù)算管理、收支管理相結(jié)合；建立合同履行監(jiān)督審查制度等。建立健全貨幣資金管理崗位責(zé)任制；加強(qiáng)對(duì)銀行賬戶的管理和資金的核查；對(duì)資產(chǎn)實(shí)施歸口管理，建立資產(chǎn)臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)的實(shí)物管理等。資產(chǎn)管理。政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理。收支業(yè)務(wù)管理。建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評(píng)價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度。二、基本要求我單位實(shí)施內(nèi)部控制，要通過機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分工、崗位責(zé)任制、歸口管理、三權(quán)分離等，將各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)根據(jù)管理職能固化到具體的業(yè)務(wù)流程中，并對(duì)應(yīng)到具體的工作崗位上。對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及的崗位，尤其是關(guān)鍵性崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限、人員要求以及獎(jiǎng)懲辦法等。對(duì)科室間和科室內(nèi)職責(zé)分工不合理處進(jìn)行調(diào)整。（四）工作任務(wù)。，各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督三個(gè)環(huán)節(jié)要相互分離，各環(huán)節(jié)的不相容崗位和人員要相互分離。（三）實(shí)施原則在我單位制定實(shí)施內(nèi)部控制的各項(xiàng)目標(biāo)時(shí)，應(yīng)當(dāng)做到： ，資金走到哪里，內(nèi)控跟蹤到哪里。（二）實(shí)施范圍內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的范圍包括：本單位。、完整、可靠。為做到自我約束和規(guī)范，我們的控制目標(biāo)為：。一、工作內(nèi)容財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》明確規(guī)定：內(nèi)部控制是單位對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的控制，是單位為實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控。大廠鄉(xiāng)中心學(xué)校做為各校點(diǎn)內(nèi)部控制制度建設(shè)的牽頭部門，要加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟練掌握《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的主要內(nèi)容，主動(dòng)為學(xué)校提供業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)支持，及時(shí)了解掌握單位在推行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度中存在的困難和問題，做好服務(wù)指導(dǎo)。各級(jí)財(cái)政部門要建立健全財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門共同參與的協(xié)調(diào)機(jī)制，制定本地區(qū)內(nèi)控制度建設(shè)實(shí)施方案，形成聯(lián)動(dòng)機(jī)制，齊抓共管，確保內(nèi)部控制制度落到實(shí)處。(二)健全機(jī)制，精心組織。制度的生命力貴在執(zhí)行落實(shí)。在對(duì)各學(xué)校督導(dǎo)檢查的基礎(chǔ)上，對(duì)學(xué)校內(nèi)部控制制度建設(shè)情況進(jìn)行總結(jié)、歸納、提煉，總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn)和做法，為下一推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度奠定基礎(chǔ)，在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)內(nèi)部制度完善，形成系統(tǒng)內(nèi)控制度實(shí)施范本，為深入推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)提供指導(dǎo)。督促開展自我評(píng)價(jià)，繼續(xù)抓好整改落實(shí)，形成完整的內(nèi)部管理鏈條，使其規(guī)范化、程序化、系統(tǒng)化，構(gòu)建教體局的內(nèi)部控制制度體系。重點(diǎn)選擇財(cái)務(wù)、維修通過實(shí)地調(diào)研、問卷調(diào)查、監(jiān)督檢查等方式，調(diào)查了解我鄉(xiāng)小學(xué)內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)、績(jī)效管理、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作等方面內(nèi)部控制制度建設(shè)情況，摸清我局內(nèi)部控制制度建設(shè)狀況及存在的問題，制定本地區(qū)完成內(nèi)部控制建設(shè)的工作任務(wù)、時(shí)間表、路線圖，并將工作方案于6月20日前上報(bào)中心校班子會(huì)研究。二、組織領(lǐng)導(dǎo)梁河縣大廠鄉(xiāng)中心學(xué)校通過有計(jì)劃、分階段開展部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作，探索有效控制權(quán)力運(yùn)行的途徑和方法，通過清理職權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開亮權(quán)、制度控權(quán)，建立以完善的內(nèi)控制度體系為支撐，以廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查為基礎(chǔ)，以強(qiáng)化對(duì)權(quán)力的監(jiān)控為核心，以制度執(zhí)行問責(zé)為手段的部門內(nèi)控機(jī)制，不斷增強(qiáng)干部的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，使教育體育執(zhí)法權(quán)和行政管理權(quán)運(yùn)行更加透明、規(guī)范和高效，最終實(shí)現(xiàn)從源頭預(yù)防和治理腐敗的目的三、工作步驟為確保梁河縣大廠鄉(xiāng)中心學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè)全面實(shí)施，采取調(diào)查與督導(dǎo)同時(shí)開展，案例總結(jié)與指導(dǎo)培訓(xùn)相結(jié)合的方式，整體推進(jìn)。第二篇：學(xué)校內(nèi)部控制工作方案梁河縣大廠鄉(xiāng)中心學(xué)校內(nèi)部控制工作方案為了進(jìn)一步建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗工作體系，通過完善廉政預(yù)警和防范機(jī)制，做好對(duì)重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的防范工作，最大限度地降低廉政風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部和各崗位人員的責(zé)任意識(shí)和廉政風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域，健全預(yù)防腐敗工作的長(zhǎng)效機(jī)制，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》特制定梁河縣大廠鄉(xiāng)中心學(xué)校內(nèi)部控制工作方案。五、宣傳報(bào)道及相關(guān)信息報(bào)送宣傳報(bào)道工作由學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)工作的具體報(bào)道。2016年6月8日，對(duì)學(xué)校內(nèi)部控制工作作自查，部署督察組半年督查工作。督察組通報(bào)內(nèi)部控制工作的執(zhí)行情況。2016年3月9日，對(duì)本年度的預(yù)算、采購(gòu)、維修、基建工程等工作作出