【正文】 。一、領(lǐng)導(dǎo)決策機(jī)制（一）單位內(nèi)部控制（以下簡稱內(nèi)控）領(lǐng)導(dǎo)小組職能：研究制定規(guī)章制度；統(tǒng)一指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)組開展工作；開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)；評估各各業(yè)務(wù)組、各流程工作情況；研究制定內(nèi)控處理決定。對于違反內(nèi)控制度規(guī)定，出現(xiàn)風(fēng)險事故的責(zé)任人必須嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)追責(zé)。(五)完善問責(zé)機(jī)制。定期檢查一年一次，檢查的主要內(nèi)容包括各科室內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行、風(fēng)險事件應(yīng)對及處理等情況。(四)加大檢查力度。(三)強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。(二)認(rèn)真抓好落實。六、工作要求(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。（二）流程梳理成員科室按照本方案的分工，負(fù)責(zé)收集整理相關(guān)業(yè)務(wù)的流程（包括流程圖和流程說明）、制度、崗位職責(zé)等資料，做到制度和流程相匹配，主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)及崗位職責(zé)要明確，并將梳理材料報送領(lǐng)導(dǎo)小組、辦公室。開展本單位內(nèi)部控制規(guī)范宣傳和培訓(xùn)。中心辦公室牽頭草擬內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案，與相關(guān)科室溝通意見并報領(lǐng)導(dǎo)班子審議后下發(fā)。五、工作準(zhǔn)備成立內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)內(nèi)部控制規(guī)范的實施工作。組織開展內(nèi)控日常檢查，切實推動內(nèi)控機(jī)制落實。（二）制度建設(shè)階段(2017年5月1日8月31日)按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，強(qiáng)化流程控制、依法合規(guī)運(yùn)行的要求，結(jié)合工作實際，制定內(nèi)部控制制度體系并組織論證評審后發(fā)布實施。財會室：負(fù)責(zé)開展風(fēng)險評估，內(nèi)部控制評價、風(fēng)險定期評估等業(yè)務(wù)的梳理和整改；負(fù)責(zé)單位收支管理、國有資產(chǎn)管理、財務(wù)管理；四、工作步驟（一）動員部署階段(2017年4月1日4月30日)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全工作機(jī)制。（二）辦公室主任：牽頭科室：監(jiān)督科室：成員科室：（三）成員職責(zé)辦公室：協(xié)調(diào)單位內(nèi)部的相關(guān)事項，提供我單位科學(xué)化精細(xì)化業(yè)務(wù)梳理成果等；負(fù)責(zé)開展單位內(nèi)部控制規(guī)范宣傳和培訓(xùn)工作，起草工作方案、簡報、總結(jié)等文件，收集整理內(nèi)部控制規(guī)范檔案。（一）領(lǐng)導(dǎo)小組 組長： 副組長：領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定內(nèi)部控制規(guī)范實施的工作方案，組織各科室開展內(nèi)部控制規(guī)范工作并進(jìn)行監(jiān)督檢查。建設(shè)健全合同內(nèi)部管理制度；建立財會科室與合同歸口管理科室的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，實現(xiàn)合同管理與預(yù)算管理、收支管理相結(jié)合；建立合同履行監(jiān)督審查制度等。建立健全貨幣資金管理崗位責(zé)任制；加強(qiáng)對銀行賬戶的管理和資金的核查；對資產(chǎn)實施歸口管理，建立資產(chǎn)臺賬，加強(qiáng)資產(chǎn)的實物管理等。資產(chǎn)管理。政府采購業(yè)務(wù)管理。收支業(yè)務(wù)管理。建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度。二、基本要求我單位實施內(nèi)部控制，要通過機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分工、崗位責(zé)任制、歸口管理、三權(quán)分離等，將各項經(jīng)濟(jì)事項根據(jù)管理職能固化到具體的業(yè)務(wù)流程中，并對應(yīng)到具體的工作崗位上。對各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及的崗位，尤其是關(guān)鍵性崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限、人員要求以及獎懲辦法等。對科室間和科室內(nèi)職責(zé)分工不合理處進(jìn)行調(diào)整。（四）工作任務(wù)。，各項收支業(yè)務(wù)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督三個環(huán)節(jié)要相互分離，各環(huán)節(jié)的不相容崗位和人員要相互分離。（三）實施原則在我單位制定實施內(nèi)部控制的各項目標(biāo)時，應(yīng)當(dāng)做到： ，資金走到哪里，內(nèi)控跟蹤到哪里。（二）實施范圍內(nèi)部控制規(guī)范實施的范圍包括：本單位。、完整、可靠。為做到自我約束和規(guī)范，我們的控制目標(biāo)為：。一、工作內(nèi)容財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》明確規(guī)定：內(nèi)部控制是單位對經(jīng)濟(jì)活動的控制，是單位為實現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險進(jìn)行防范和管控。大廠鄉(xiāng)中心學(xué)校做為各校點(diǎn)內(nèi)部控制制度建設(shè)的牽頭部門，要加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟練掌握《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的主要內(nèi)容，主動為學(xué)校提供業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)支持，及時了解掌握單位在推行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度中存在的困難和問題，做好服務(wù)指導(dǎo)。各級財政部門要建立健全財政、審計、監(jiān)察等部門共同參與的協(xié)調(diào)機(jī)制，制定本地區(qū)內(nèi)控制度建設(shè)實施方案，形成聯(lián)動機(jī)制，齊抓共管，確保內(nèi)部控制制度落到實處。(二)健全機(jī)制，精心組織。制度的生命力貴在執(zhí)行落實。在對各學(xué)校督導(dǎo)檢查的基礎(chǔ)上，對學(xué)校內(nèi)部控制制度建設(shè)情況進(jìn)行總結(jié)、歸納、提煉，總結(jié)好的經(jīng)驗和做法，為下一推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度奠定基礎(chǔ)，在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，對內(nèi)部制度完善，形成系統(tǒng)內(nèi)控制度實施范本，為深入推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)提供指導(dǎo)。督促開展自我評價，繼續(xù)抓好整改落實，形成完整的內(nèi)部管理鏈條，使其規(guī)范化、程序化、系統(tǒng)化，構(gòu)建教體局的內(nèi)部控制制度體系。重點(diǎn)選擇財務(wù)、維修通過實地調(diào)研、問卷調(diào)查、監(jiān)督檢查等方式，調(diào)查了解我鄉(xiāng)小學(xué)內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程規(guī)范、風(fēng)險點(diǎn)控制、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、政府采購、績效管理、會計基礎(chǔ)工作等方面內(nèi)部控制制度建設(shè)情況，摸清我局內(nèi)部控制制度建設(shè)狀況及存在的問題，制定本地區(qū)完成內(nèi)部控制建設(shè)的工作任務(wù)、時間表、路線圖，并將工作方案于6月20日前上報中心校班子會研究。二、組織領(lǐng)導(dǎo)梁河縣大廠鄉(xiāng)中心學(xué)校通過有計劃、分階段開展部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作，探索有效控制權(quán)力運(yùn)行的途徑和方法，通過清理職權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開亮權(quán)、制度控權(quán)，建立以完善的內(nèi)控制度體系為支撐，以廉政風(fēng)險點(diǎn)排查為基礎(chǔ)，以強(qiáng)化對權(quán)力的監(jiān)控為核心，以制度執(zhí)行問責(zé)為手段的部門內(nèi)控機(jī)制，不斷增強(qiáng)干部的廉政風(fēng)險防范意識，使教育體育執(zhí)法權(quán)和行政管理權(quán)運(yùn)行更加透明、規(guī)范和高效，最終實現(xiàn)從源頭預(yù)防和治理腐敗的目的三、工作步驟為確保梁河縣大廠鄉(xiāng)中心學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè)全面實施，采取調(diào)查與督導(dǎo)同時開展，案例總結(jié)與指導(dǎo)培訓(xùn)相結(jié)合的方式，整體推進(jìn)。第二篇：學(xué)校內(nèi)部控制工作方案梁河縣大廠鄉(xiāng)中心學(xué)校內(nèi)部控制工作方案為了進(jìn)一步建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗工作體系，通過完善廉政預(yù)警和防范機(jī)制，做好對重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的防范工作，最大限度地降低廉政風(fēng)險，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部和各崗位人員的責(zé)任意識和廉政風(fēng)險意識，拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域，健全預(yù)防腐敗工作的長效機(jī)制，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》特制定梁河縣大廠鄉(xiāng)中心學(xué)校內(nèi)部控制工作方案。五、宣傳報道及相關(guān)信息報送宣傳報道工作由學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)對該項工作的具體報道。2016年6月8日，對學(xué)校內(nèi)部控制工作作自查，部署督察組半年督查工作。督察組通報內(nèi)部控制工作的執(zhí)行情況。2016年3月9日，對本年度的預(yù)算、采購、維修、基建工程等工作作出