【正文】 。一、領(lǐng)導決策機制（一）單位內(nèi)部控制（以下簡稱內(nèi)控）領(lǐng)導小組職能：研究制定規(guī)章制度；統(tǒng)一指導和協(xié)調(diào)各業(yè)務組開展工作；開展業(yè)務培訓；評估各各業(yè)務組、各流程工作情況；研究制定內(nèi)控處理決定。對于違反內(nèi)控制度規(guī)定，出現(xiàn)風險事故的責任人必須嚴格執(zhí)紀追責。(五)完善問責機制。定期檢查一年一次，檢查的主要內(nèi)容包括各科室內(nèi)控制度建設、執(zhí)行、風險事件應對及處理等情況。(四)加大檢查力度。(三)強化責任擔當。(二)認真抓好落實。六、工作要求(一)加強組織領(lǐng)導。（二）流程梳理成員科室按照本方案的分工，負責收集整理相關(guān)業(yè)務的流程（包括流程圖和流程說明）、制度、崗位職責等資料，做到制度和流程相匹配，主要業(yè)務環(huán)節(jié)及崗位職責要明確，并將梳理材料報送領(lǐng)導小組、辦公室。開展本單位內(nèi)部控制規(guī)范宣傳和培訓。中心辦公室牽頭草擬內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案，與相關(guān)科室溝通意見并報領(lǐng)導班子審議后下發(fā)。五、工作準備成立內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導小組，全面負責內(nèi)部控制規(guī)范的實施工作。組織開展內(nèi)控日常檢查，切實推動內(nèi)控機制落實。（二）制度建設階段(2017年5月1日8月31日)按照分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)，強化流程控制、依法合規(guī)運行的要求，結(jié)合工作實際，制定內(nèi)部控制制度體系并組織論證評審后發(fā)布實施。財會室：負責開展風險評估，內(nèi)部控制評價、風險定期評估等業(yè)務的梳理和整改；負責單位收支管理、國有資產(chǎn)管理、財務管理；四、工作步驟（一）動員部署階段(2017年4月1日4月30日)加強組織領(lǐng)導，建立健全工作機制。（二）辦公室主任：牽頭科室：監(jiān)督科室：成員科室：（三）成員職責辦公室：協(xié)調(diào)單位內(nèi)部的相關(guān)事項，提供我單位科學化精細化業(yè)務梳理成果等；負責開展單位內(nèi)部控制規(guī)范宣傳和培訓工作，起草工作方案、簡報、總結(jié)等文件，收集整理內(nèi)部控制規(guī)范檔案。（一）領(lǐng)導小組 組長： 副組長：領(lǐng)導小組負責制定內(nèi)部控制規(guī)范實施的工作方案，組織各科室開展內(nèi)部控制規(guī)范工作并進行監(jiān)督檢查。建設健全合同內(nèi)部管理制度；建立財會科室與合同歸口管理科室的溝通協(xié)調(diào)機制，實現(xiàn)合同管理與預算管理、收支管理相結(jié)合；建立合同履行監(jiān)督審查制度等。建立健全貨幣資金管理崗位責任制；加強對銀行賬戶的管理和資金的核查；對資產(chǎn)實施歸口管理，建立資產(chǎn)臺賬，加強資產(chǎn)的實物管理等。資產(chǎn)管理。政府采購業(yè)務管理。收支業(yè)務管理。建立健全預算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預算內(nèi)部管理制度。二、基本要求我單位實施內(nèi)部控制，要通過機構(gòu)設置、職能分工、崗位責任制、歸口管理、三權(quán)分離等，將各項經(jīng)濟事項根據(jù)管理職能固化到具體的業(yè)務流程中，并對應到具體的工作崗位上。對各項經(jīng)濟業(yè)務涉及的崗位，尤其是關(guān)鍵性崗位，明確崗位職責權(quán)限、人員要求以及獎懲辦法等。對科室間和科室內(nèi)職責分工不合理處進行調(diào)整。（四）工作任務。，各項收支業(yè)務的決策、執(zhí)行、監(jiān)督三個環(huán)節(jié)要相互分離，各環(huán)節(jié)的不相容崗位和人員要相互分離。（三）實施原則在我單位制定實施內(nèi)部控制的各項目標時，應當做到： ，資金走到哪里，內(nèi)控跟蹤到哪里。（二）實施范圍內(nèi)部控制規(guī)范實施的范圍包括：本單位。、完整、可靠。為做到自我約束和規(guī)范，我們的控制目標為：。一、工作內(nèi)容財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》明確規(guī)定：內(nèi)部控制是單位對經(jīng)濟活動的控制，是單位為實現(xiàn)控制目標，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動風險進行防范和管控。大廠鄉(xiāng)中心學校做為各校點內(nèi)部控制制度建設的牽頭部門，要加強業(yè)務學習，熟練掌握《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的主要內(nèi)容，主動為學校提供業(yè)務咨詢和技術(shù)支持，及時了解掌握單位在推行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度中存在的困難和問題，做好服務指導。各級財政部門要建立健全財政、審計、監(jiān)察等部門共同參與的協(xié)調(diào)機制，制定本地區(qū)內(nèi)控制度建設實施方案，形成聯(lián)動機制，齊抓共管，確保內(nèi)部控制制度落到實處。(二)健全機制，精心組織。制度的生命力貴在執(zhí)行落實。在對各學校督導檢查的基礎上，對學校內(nèi)部控制制度建設情況進行總結(jié)、歸納、提煉，總結(jié)好的經(jīng)驗和做法，為下一推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度奠定基礎，在總結(jié)經(jīng)驗的基礎上，對內(nèi)部制度完善，形成系統(tǒng)內(nèi)控制度實施范本，為深入推進內(nèi)部控制建設提供指導。督促開展自我評價，繼續(xù)抓好整改落實，形成完整的內(nèi)部管理鏈條，使其規(guī)范化、程序化、系統(tǒng)化，構(gòu)建教體局的內(nèi)部控制制度體系。重點選擇財務、維修通過實地調(diào)研、問卷調(diào)查、監(jiān)督檢查等方式，調(diào)查了解我鄉(xiāng)小學內(nèi)部控制業(yè)務流程規(guī)范、風險點控制、財務管理、資產(chǎn)管理、政府采購、績效管理、會計基礎工作等方面內(nèi)部控制制度建設情況，摸清我局內(nèi)部控制制度建設狀況及存在的問題，制定本地區(qū)完成內(nèi)部控制建設的工作任務、時間表、路線圖，并將工作方案于6月20日前上報中心校班子會研究。二、組織領(lǐng)導梁河縣大廠鄉(xiāng)中心學校通過有計劃、分階段開展部門內(nèi)控機制建設工作，探索有效控制權(quán)力運行的途徑和方法，通過清理職權(quán)、科學分權(quán)、公開亮權(quán)、制度控權(quán)，建立以完善的內(nèi)控制度體系為支撐，以廉政風險點排查為基礎，以強化對權(quán)力的監(jiān)控為核心，以制度執(zhí)行問責為手段的部門內(nèi)控機制，不斷增強干部的廉政風險防范意識，使教育體育執(zhí)法權(quán)和行政管理權(quán)運行更加透明、規(guī)范和高效，最終實現(xiàn)從源頭預防和治理腐敗的目的三、工作步驟為確保梁河縣大廠鄉(xiāng)中心學校內(nèi)控制度建設全面實施，采取調(diào)查與督導同時開展，案例總結(jié)與指導培訓相結(jié)合的方式，整體推進。第二篇：學校內(nèi)部控制工作方案梁河縣大廠鄉(xiāng)中心學校內(nèi)部控制工作方案為了進一步建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗工作體系，通過完善廉政預警和防范機制，做好對重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的防范工作，最大限度地降低廉政風險，增強領(lǐng)導干部和各崗位人員的責任意識和廉政風險意識，拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域，健全預防腐敗工作的長效機制，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》特制定梁河縣大廠鄉(xiāng)中心學校內(nèi)部控制工作方案。五、宣傳報道及相關(guān)信息報送宣傳報道工作由學校辦公室負責，具體負責對該項工作的具體報道。2016年6月8日，對學校內(nèi)部控制工作作自查，部署督察組半年督查工作。督察組通報內(nèi)部控制工作的執(zhí)行情況。2016年3月9日，對本年度的預算、采購、維修、基建工程等工作作出