【正文】 安排。督察組對本年度內(nèi)部控制工作作出督察報告。2015年6月10日，對內(nèi)部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對2015年度工作作出全面督查。2015年3月13日，召開全校教師會議，報告內(nèi)部工作的執(zhí)行、運(yùn)行情況。（3）學(xué)習(xí)工作流程，杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況。（1）成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。四、工作安排 2015年1月1日召開溫泉中學(xué)內(nèi)部控制工作啟動會。經(jīng)費(fèi)支出工作上，做到專款專用，由財務(wù)室具體監(jiān)管。做到應(yīng)收盡收。經(jīng)費(fèi)管理工作：首先，學(xué)校除財務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。貨物到后，由學(xué)校派專人負(fù)責(zé)驗貨，合格后在場人員都必須簽字認(rèn)可。從而達(dá)到內(nèi)部控制的目的。采購時，如果是政府采購項目，嚴(yán)格報送教育局采購辦。再由采購小組根據(jù)政策具體實施采購事宜。采購工作：首先，學(xué)校成立以校長為組長的采購小組，具體負(fù)責(zé)采購工作。工程結(jié)束后，由總務(wù)處做出付款清單，分管副校長負(fù)責(zé)提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關(guān)材料交由學(xué)校財務(wù)室具體做付款工作。三、展開部門協(xié)調(diào)、做好工作過程的監(jiān)督工作學(xué)?；A(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)維修工作：由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長提交學(xué)校一級班子會研究，得出最終方案。學(xué)校教務(wù)工作由副校長徐志萍分管。學(xué)校財務(wù)工作、總務(wù)工作由副校長祝鵬飛分管。實行副校長、副支書分管具體工作。建立校長“五不直接分管”制度。建立監(jiān)督機(jī)制，完善學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督。建立督察制度，資金到位后及時打入學(xué)生飯卡。民生資金包括營養(yǎng)餐、寄宿生生活補(bǔ)助。嚴(yán)格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。學(xué)校的工程管理由分管副校長負(fù)責(zé)：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。對食品、物品的加工、售賣進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，從源頭做好食品安全工作。建立后勤工作制度，對食品、物品采購進(jìn)行合同控制。后勤服務(wù)中心的管理由校長負(fù)總責(zé)，由分管副校長具體負(fù)責(zé)管理。最后，由分管副校長具體負(fù)責(zé)到教育局相關(guān)部門報批，批準(zhǔn)后交采購小組具體執(zhí)行。建立學(xué)校采購制度成立學(xué)校采購小組，應(yīng)由六人以上組成。然后提交給分管副校長，再由副校長提交學(xué)校班子會討論決定是否執(zhí)行。建立學(xué)校財務(wù)審批制度。再由學(xué)校監(jiān)督委員會負(fù)責(zé)監(jiān)督收支情況。每年初由財務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。第一篇：溫泉中學(xué)2015年學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作方案溫泉中學(xué)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作實施方案昌寧縣溫泉初級中學(xué) 2015年1月1日昌寧縣溫泉初級中學(xué)內(nèi)部控制建設(shè)實施方案 為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制，提高學(xué)校管理水平，根據(jù)財政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》（財會〔2015〕24號）文件；市財政局《關(guān)于貫徹落實一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組 組長：施趙員副組長：祝鵬飛 肖國成 陳明仲成員：饒福來徐登潤朱亞軍 楊明康 何建華 趙建立 張玉華領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由祝鵬飛兼任辦公室主任、徐登潤任辦公室副主任，負(fù)責(zé)處理日常業(yè)務(wù)。二、建立各項規(guī)章制度，設(shè)置相互監(jiān)督機(jī)制建立學(xué)校開支預(yù)決算制度。交由學(xué)校班子會研究，決定學(xué)校各項開支的具體金額，最后得出最終的年初預(yù)算報告。每年末進(jìn)行學(xué)校開支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。學(xué)校各項開支，均由處室提出方案，做好預(yù)算。最后由學(xué)校監(jiān)督委員會負(fù)責(zé)監(jiān)督，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。需采購的物資，由學(xué)校各處室做出具體方案交由分管副校長審核，再由分管副校長提交一級班子會研究，決定是否采購。建立后勤服務(wù)中心完善的采購、倉儲、加工、備餐、售賣制度及后勤員工的準(zhǔn)入制度、管理制度。制定食堂、小賣部的財經(jīng)制度，對后勤工作的財務(wù)支出做出明確規(guī)定。對采購的食品、物品嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量檢查。建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)維修工作制度。學(xué)校校舍的維護(hù)維修及設(shè)備維護(hù)工作：建立合同管控制度。建立完善的民生資金管理制度。建立?？顚Ｓ弥贫?，及時辦理。讓學(xué)生及時享受國家惠顧政策。（1）成立督查組 組長：袁奎斌副組長：周惠芬 徐登潤成員：孫懷武 饒福來 李紅 各班班長（2）成立學(xué)生會，負(fù)責(zé)學(xué)校收費(fèi)監(jiān)督，公布監(jiān)督電話（08757891252）。學(xué)校校長總領(lǐng)全局，實行“五不直接分管”。學(xué)校辦公室工作由校長王春曉直屬。學(xué)校黨務(wù)工作、團(tuán)組織工作、工會工作、婦委會工作由副支書張曉東分管。學(xué)校政教工作、安全工作由副校長肖國成分管。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過5000元的上報教育局，得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實施；不超過5000元的由總務(wù)處具體開始實施。從而整個過程得到全程監(jiān)管，達(dá)到內(nèi)部控制的目的。各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。如果是自行采購項目，由采購小組按照詢價規(guī)定具體操作。食堂、小賣部的采購工作：由采購小組具體進(jìn)行詢價，然后與供貨商簽訂供需合同，讓供貨商送貨上門。最后由學(xué)校食堂、小賣部具體負(fù)責(zé)人員入庫具體管理。財務(wù)室只能收取學(xué)生教輔費(fèi)；可以收取學(xué)生“一卡通”入卡資金，不收取第一次卡成本費(fèi)，補(bǔ)卡時可收取卡成本費(fèi)；可以收取其他單位或個人對學(xué)校的各類捐款。從而達(dá)到控制其他部門、班級等亂收費(fèi)的問題。做到對學(xué)校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。全面啟動溫泉中學(xué)內(nèi)控工作。（2）安排部署具體工作，明確各處室的工作權(quán)限及職責(zé)。（4）成立內(nèi)部控制工作督查小組，負(fù)責(zé)督查相關(guān)工作的執(zhí)行，對工作中的不足作出指導(dǎo)，對工作中出現(xiàn)的問題認(rèn)真督促。2015年4月13日，召開二級班子正職以上班子會，對內(nèi)部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排。2015年7月15日，安排領(lǐng)導(dǎo)小組對內(nèi)部控制工作作出年度報告，安排2015年度工作。2015年11月5日，總結(jié)2015年工作，安排部署2016年工作。2016年4月6日，報告本月內(nèi)部控制工作的運(yùn)行情況。2016年5月4日，作出本月工作執(zhí)行情況。12016年7月6日，領(lǐng)導(dǎo)小組對半年工作作自查報告，督察組對半年工作作出督查報告。向上級部門的信息報送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。一、工作目標(biāo)以貫徹落實財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》為抓手，以規(guī)范單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動為