【正文】 二聯(lián)及《送貨單》客戶聯(lián)交經(jīng)辦部門人員，作為付款依據(jù)。 經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，倉管員開具一式兩聯(lián)的《入庫單》用來記錄入庫物品的詳細(xì)信息（日期、收貨單號(hào)、供應(yīng)商名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等），倉管員必須在《入庫單》上簽名，并貼好標(biāo)簽，將物品分類存放。 物資入庫 倉管員須認(rèn)真做好物資的進(jìn)倉前驗(yàn)收工作，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種逐一審核，做到準(zhǔn)確無誤，凡質(zhì)量不合格或偽劣產(chǎn)品，不予進(jìn)倉；對(duì)已入倉的要及時(shí)辦理退貨、退款手續(xù) 倉管員應(yīng)按已審批的采購(gòu)申請(qǐng)辦理物資的驗(yàn)收，在供應(yīng)商的《送貨單》上簽名確認(rèn)，留存客戶聯(lián)。第四篇：物資管理規(guī)定廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》物資管理規(guī)定 目的為加強(qiáng)公司各類物資的控制與保管，確保公司財(cái)產(chǎn)安全和使用效率；規(guī)范倉庫管理，明確各部門職責(zé)，確保物資管理做到供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省 2 范圍適用于公司除固定資產(chǎn)、低值易耗品外的所有物資管理工作 3 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)所有物資的采購(gòu)工作 倉管員負(fù)責(zé)抽有物資的驗(yàn)收、入庫、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物資的保管 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)倉庫物資定期、不定期盤點(diǎn) 4 工作內(nèi)容 物資采購(gòu) 公司的物資主要分為工程物資、辦公物資、印刷品及其他零星物資，由行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)統(tǒng)籌 物資的采購(gòu)分為零星采購(gòu)、簡(jiǎn)易比價(jià)采購(gòu)、詢報(bào)價(jià)采購(gòu)、招投標(biāo)采購(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)等五種采購(gòu)方法。A類物資：一般鋼材、水泥、鐵路專用器材（鋼軌、混凝土軌枕、橋梁、道岔及線上配件）、支座、錨具、預(yù)應(yīng)力鋼絞線等。，嚴(yán)格控制消耗 。 管庫人員應(yīng)對(duì)倉庫安全負(fù)責(zé)，每日上班要檢查門窗封鎖有無異狀，下班要斷開電源封鎖門窗。物資管理有關(guān)規(guī)定ZTJJF/ZLW232006 倉庫安全管理 倉庫區(qū)域要嚴(yán)格管理火種及火源，在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙，禁帶火種，倉庫作業(yè)必須使用電焊、氣焊時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格隔離。 不合格物資、未經(jīng)檢驗(yàn)的物資以及已檢待定的物資，不 得發(fā)放投入使用。 物資出庫應(yīng)按照先進(jìn)先發(fā)的原則，有保管期限的必須在 期限內(nèi)發(fā)放。 倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，并做出相關(guān) 記錄。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格、使用過程中有問題的物資，物資管理部 進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，按有關(guān)規(guī)定確定處置方式，并做好相應(yīng)記錄。 原材料在生產(chǎn)過程中的使用情況，由生產(chǎn)使用部門和技 術(shù)檢驗(yàn)部門收集。 物資堆碼、搬運(yùn)作業(yè)必須保證物資完好無損，嚴(yán)禁野蠻 裝卸，亂堆亂碼。f)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件要分類碼放整齊，標(biāo)識(shí)清楚。標(biāo)明明確，按進(jìn)廠時(shí)間順序發(fā)料。d)減水劑要按品種、廠家分類碼放。標(biāo)明標(biāo)號(hào)和進(jìn)廠日期。a)鋼材按代號(hào)、規(guī)格分類碼放；b)袋裝水泥按品種、標(biāo)號(hào)分類碼放。 保管養(yǎng)護(hù) 物資存放要做到正確管理、安全穩(wěn)固、合理苫墊、料簽 齊全、標(biāo)識(shí)明顯。b)扣件產(chǎn)品的彈條、道釘、螺母、擋板用的鋼料。 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件及以下原材料按相應(yīng)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行物資管理有關(guān)規(guī)定ZTJJF/ZLW232006 復(fù)檢，并做好相應(yīng)記錄。 倉庫人員負(fù)責(zé)一般原材料的一般外觀質(zhì)量檢查和數(shù)量的 驗(yàn)收。 物資入庫應(yīng)及時(shí)，手續(xù)齊備，入庫物資應(yīng)數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、技術(shù)證明齊全，做好相應(yīng)記錄。 物資入庫管理 分公司物資管理部負(fù)責(zé)進(jìn)廠物資的驗(yàn)收入庫及保管工作。除僅有一家供貨單位或生產(chǎn)有特殊要求外，對(duì)主要物資的采購(gòu) 應(yīng)在合格供方中選擇兩個(gè)以上的供貨單位，從質(zhì)量、價(jià)格 信譽(yù)等方面擇優(yōu)進(jìn)貨。 采購(gòu)合同的簽訂，應(yīng)符合國(guó)家及分公司的有關(guān)規(guī)定，合同用詞要縝密。本規(guī)定解釋權(quán)歸商控物流管理本部。操作流程參見“手工單申請(qǐng)流程”和“手工單補(bǔ)單流程”十七、責(zé)任人（一）執(zhí)行責(zé)任崗：物流主管崗、理貨崗；零售主管崗；財(cái)務(wù)收銀崗（二）培訓(xùn)責(zé)任崗：物流部長(zhǎng)崗；各店長(zhǎng)；財(cái)務(wù)部長(zhǎng)崗（三）檢查責(zé)任崗：商控物流管理本部總經(jīng)理、門店管理本部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理本部總經(jīng)理（四）未盡責(zé)任的處罰：制度執(zhí)行責(zé)任崗、培訓(xùn)責(zé)任崗、檢查責(zé)任崗未盡相關(guān)責(zé)任，將做每次20分以內(nèi)的扣分；情節(jié)特別嚴(yán)重的可作20分以上，50分以下的扣分。補(bǔ)單由相應(yīng)零售崗負(fù)責(zé)制電子單，按正常電子單流程進(jìn)行，收銀員崗負(fù)責(zé)嚴(yán)格審核補(bǔ)的電子單，對(duì)照相應(yīng)原手工單，所有內(nèi)容必須一致，時(shí)間是否合理，否則一律不予審核通過；對(duì)于沒有按期補(bǔ)電子單的進(jìn)行核查，并將該異常上報(bào)至分公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)，違反此規(guī)定者一律重扣10分。手工單的填制必須明確標(biāo)出：銷售人員、出貨倉庫、商品編碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、商品價(jià)格和詳細(xì)的客戶信息等；收銀員審核通過時(shí)填寫手工單發(fā)生時(shí)間，收銀員對(duì)填寫不規(guī)范的手工單一律不予審核通過，違反此規(guī)定者重扣20分。對(duì)不能確定合理的交易業(yè)務(wù)一律不得審核、審定通過。（四）手工單的填寫要求手工單由相關(guān)零售崗填寫，零售主管崗審核，店長(zhǎng)審定，收銀員核查收銀。手工單據(jù)的流轉(zhuǎn)同電子單據(jù)的相應(yīng)流程執(zhí)行。違反此規(guī)定者以每單10分扣相關(guān)責(zé)任人。新門店開業(yè)、重大促銷活動(dòng)需填寫《手工單申請(qǐng)表》《手工單申請(qǐng)表》只對(duì)相應(yīng)審定的具體業(yè)務(wù)或具體時(shí)間段有效。新門店開業(yè)或有重大促銷活動(dòng)業(yè)務(wù)量劇增，信息系統(tǒng)有可能不能滿足業(yè)務(wù)需要。（二）賣場(chǎng)庫、樣品庫抽盤和盤點(diǎn)的異常，店長(zhǎng)必須在24小時(shí)內(nèi)拿出處理方案，處理方案必須報(bào)備至店長(zhǎng)工作匯報(bào)人及商控部門，門管部門負(fù)責(zé)監(jiān)督處理方案的執(zhí)行。（四）對(duì)于物流部門瞞報(bào)、謊報(bào)、不報(bào)等弄虛作假的行為，給予以10分起扣的處罰！七、賣場(chǎng)庫、樣品庫壞件操作要求（一）賣場(chǎng)庫、樣品庫的壞件須在24小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)倉至壞件庫，轉(zhuǎn)倉流程同“退樣”手續(xù)；（二）銷售人員辦理壞件報(bào)修（如惠普、聯(lián)想DOA等）并完成與供應(yīng)商、維修站的物資交接后應(yīng)將其開出的相關(guān)取貨、換貨單據(jù)原件及相應(yīng)壞件以系統(tǒng)轉(zhuǎn)倉單形式轉(zhuǎn)入門店壞件庫；（三）門店物流主管負(fù)責(zé)保管供應(yīng)商、維修站的有效單據(jù)，在系統(tǒng)中辦理拉修單，并及時(shí)提報(bào)超期未返回的情況給產(chǎn)品部門直至解決。（七）所有分公司總經(jīng)理、區(qū)域執(zhí)行總裁做為所管轄區(qū)域各庫房物資異常處理的最終責(zé)任人?。ò耍┢渌毮懿块T負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)異常處理的及時(shí)跟進(jìn)，例如：人力部門及時(shí)針對(duì)責(zé)任人進(jìn)行扣罰工資或扣分；行政部門負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)責(zé)任的最終落實(shí)，甚至運(yùn)用法律手段！六、賣場(chǎng)、樣品庫物資管理基本原則（一）不準(zhǔn)直接從賣場(chǎng)庫、樣品庫直接辦理如下流程：任何產(chǎn)品往其他賣場(chǎng)庫或區(qū)域庫轉(zhuǎn)倉任何產(chǎn)品的退供應(yīng)商“返廠”操作《物資借條》的借貨以上三種情況必須先辦理轉(zhuǎn)倉到后臺(tái)庫，再進(jìn)行操作（二）賣場(chǎng)、樣品庫轉(zhuǎn)倉至同門店后臺(tái)倉庫操作規(guī)則：各產(chǎn)品零售主管負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)零售主管在信息系統(tǒng)中制賣場(chǎng)、樣品庫至后臺(tái)庫的“轉(zhuǎn)倉單”零售主管將物資交工程師進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)并開據(jù)《檢驗(yàn)單》（原封全新產(chǎn)品可直接送物流辦理）物流憑服務(wù)部門開據(jù)的《檢驗(yàn)單》和轉(zhuǎn)倉單復(fù)