【正文】 ，可憑審批完整的“請購單”填寫“借款單”由總經(jīng)理批準后向財務部出納借款。 其它規(guī)定 生產(chǎn)用邊角料、廢料、廢品等處理祥見《廢棄物處理規(guī)定》，物控部負責統(tǒng)計，物控部負責統(tǒng)一處理，憑廢料處理單到財務辦理出門證，廢料出賣的統(tǒng)計單和收入一并送交財務出納備案。如不能符合客戶質(zhì)量要求時，由銷售人員與客戶溝通，且書面確認后發(fā)貨。，質(zhì)檢負責發(fā)貨審核，相關負責人憑發(fā)貨單或送貨單到物控部經(jīng)理處辦理出門證。（包括半成品、成品）由項目經(jīng)理自己判斷、分類并做標識，需入庫的產(chǎn)品必須由項目經(jīng)理簽字后方可入庫，并由倉管員分區(qū)存放。：核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及清理打掃、整理物資，做好防銹、防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)等的工作。，領用者在出庫單上簽字。特殊情況則由總經(jīng)理確定。，由領用者保管。由借用人員簽字確認。(包括廚房用具)到廠后入外協(xié)庫。，由使用部門主管提出申請，總經(jīng)理審批后交物控部采購統(tǒng)一采購。 零星物資管理規(guī)定，并由總經(jīng)理審批后交物控部采購。 包裝管理規(guī)定詳見《包裝物的管理規(guī)定》 辦公用品管理規(guī)定（包括電腦整機）由辦公室文員提出采購申請并由總經(jīng)理批準后交零星采購員進行采購，到貨后送至辦公室入庫，辦公室文員負責核對數(shù)量、入庫、貯存和辦理領用手續(xù)，入庫單必須有文員簽字，發(fā)票必須有采購員簽字，采購員連同簽字后的入庫單和發(fā)票按《采購報銷管理規(guī)定》報銷。，剩余的合格材料或外協(xié)件（由相關人員檢定后）必須退還倉庫，并作有關退還手續(xù)。在出庫使用時，記入相關研發(fā)報表中。研發(fā)用的原材料和外協(xié)件應限量使用，不得影響正常生產(chǎn)，如需大量使用則應提前通知物控部，倉管員按“領料單”發(fā)放材料，并將研發(fā)用的物料，記入研發(fā)出庫單上，且須在月底收發(fā)存報表上顯示。、外協(xié)件管理規(guī)定 ，由項目部負責開發(fā)，在開發(fā)材料和外協(xié)件時，必須首先考慮能否使用現(xiàn)有材料以及優(yōu)先開發(fā)現(xiàn)有供應商可以提供的材料或外協(xié)件。生產(chǎn)車間領用后需退回的原材料、外協(xié)件必須由質(zhì)檢科檢驗判定合格或不合格后，不合格的按《不合格控制程序》作不合格處理，合格的可退回倉庫，庫管員重新辦理入庫手續(xù) 庫管員辦理出庫手續(xù)，班長在出庫單上簽字，庫管員必須在相應的物料卡上作出庫登記，并及時在出庫臺帳上分零件作書面和電腦登記。，物控部搬運組負責搬運入庫，庫管員在入庫單上簽字；庫管員負責入庫管理：核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等，庫管員必須在相應的庫位指引牌上作入庫登記并嚴格按《XX倉庫管理制度》執(zhí)行。； ； ，如紙箱、木箱、周轉(zhuǎn)箱、托盤以及客戶的料箱料架等； 5．管理規(guī)定 原材料、外協(xié)件管理規(guī)定 、外協(xié)件管理規(guī)定。、車間主任負責提出零星物資的采購申請； ；、外協(xié)件均由物控部提出；（數(shù)量、型號核對）、貯存管理和庫存盤點； 、核查各庫管員工作及各部門的物資采購、領用情況。第五篇：物資管理規(guī)定物資管理規(guī)定 為了保證生產(chǎn)正常進行，節(jié)約物資消耗，有效使用各類物資，使物資的管理合理規(guī)范有序(包括廢料、廢紙的處理)；特制定本管理規(guī)定。第七條 附則(一)本工作手冊由保利商用管理有限公司財務管理中心制定并解釋。(二)季度末會同行政部，對固定資產(chǎn)進行盤點，確保賬實相符。第四條 物資倉儲管理倉管員負責物資倉儲管理工作，確保物資完整，完好無缺，確保物資安全，沒有安全隱患?！督栌脝巍访骷氈苯影l(fā)放物資。4.《領料單》及《領用出庫單》第一聯(lián)倉管員留存，第二聯(lián)交領料人，第三聯(lián)交會計對賬。如果舊物資丟失，需填寫“遺失證明”，審批后方可領用新物資；消耗性物資：倉管員按《領用出庫單》直接發(fā)放物資。按照已審批的《領料單》明細在進耗存系統(tǒng)錄入并打印《領用出庫單》。(六)根據(jù)送貨單錄入入庫單并打印。(四)通知經(jīng)辦部門主管或組長對物資質(zhì)量進行檢查，經(jīng)辦部門檢驗人需填寫《進貨檢驗報告書》。(二)計劃外的物資緊急采購，需工程部經(jīng)理和項目負責人在緊急采購單簽字審批后方可驗收入庫，若工程部經(jīng)理與項目負責人不在公司的，必須在2天內(nèi)補辦手續(xù)。(二)核對物資申購表各項物資的單價，確保單價不超過框架協(xié)議。舊物資領用需填寫《領料單》，但不需從系統(tǒng)打印出出庫單。 原購入物資按整件購入，但出庫時按零配件出庫的，一律按整件物資辦理出庫手續(xù)，剩余零配件若為可用物資，則登記《特殊物資出庫表》，對出庫情況進行描述，且需單獨存放，剩余零配件若為無法單獨使用物資，則做報廢處理。保管責任 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》財務、物料管理人員、保管人有下列情況者，應承擔處理和賠償責任： 對所保管的財物有盜賣、調(diào)換或化公為私等營私舞弊者； 對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、調(diào)撥或損壞不報告者； 未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。 會計應于每月不定期對物資進行抽樣盤點，并形成盤點報告報公司領導審核。 倉管員應根據(jù)當月發(fā)生的入庫單、領料單，編制《庫存物品進耗存表》。盤點管理 每季度25日前，倉管員應分類別對倉庫內(nèi)物品進行逐一盤點，并形成盤點報告報公司領導審核。 易碎、易損物品：體積較小或瓶裝物品，放置貨架的最底層、整齊的擺放在地上，體積較大應靠墻立放，放置上方不懸掛物品，放置位置有膠墊。 吸水性強，容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品：用經(jīng)過防水處理的貨架放置；放在干燥的地上或貨架上；配備防潮通風設施。 倉管員及領用人同時在《舊物品回收單》上簽名確認 報廢處理 報廢的標準 物資已到失效期，繼續(xù)使用存在安全隱患的； 客觀原因造成物資已無使用價值，或損壞無法修復的； 執(zhí)行（以舊換新）積累的廢舊物資 按其他有關規(guī)定需報廢的 物品報廢的流程 倉管員負責填寫《物品報廢單》，《物品報廢單》應列明處理（報廢）原因、原使用部門（人員）、使用期限、退庫時間、處置意見等。 舊物資統(tǒng)一由倉管員處理，對于故障物資，則需結合物資保修期等情況進行維修。 以舊換新流程 非消耗性物資嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用，需進行更換的，使用人應填寫 《舊物品回收單》，列明物資不能使用的原因，領用時必須以舊換新。 員工借用工具，應該填寫《物資借用表》，部門經(jīng)理審批后，倉管員辦理借出手續(xù)。 倉管員應按月將《領料單》第二聯(lián)匯總后交由財務部核對。 倉管員根據(jù)《領料單》上所列品種，逐一核對后發(fā)放，倉管員需在《領料單》上注明該領用物資是否“以舊換新”，《領料單》第一聯(lián)由領用部門留存，第二、第三聯(lián)由倉管員留存。 領料單注明日期、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途 物資的領用應遵循“以舊換新”的原則，個別特殊情況未能做到以舊換新的，應有合理說明，否則不予領用。 倉管員應在辦理入庫手續(xù)后將《入庫單》的第一聯(lián)留存，第