【正文】 。、隱瞞等欺騙手段，已達(dá)到其價(jià)格申報(bào)目的的者，一經(jīng)查出，對(duì)責(zé)任人考核210分。%區(qū)間內(nèi)不獎(jiǎng)不罰；低于5%以下的部分，可按該采購資料低于5%以下部分實(shí)際節(jié)約額的10%20%提取采購部門獎(jiǎng)金，對(duì)在物資集中采購和比價(jià)采購的審計(jì)工作中，成績突出者，經(jīng)公司辦公會(huì)研究，可給與適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；若發(fā)現(xiàn)審計(jì)部在物資采購計(jì)劃和價(jià)格審計(jì)中差錯(cuò)明顯，考核210分。一個(gè)月連續(xù)2次經(jīng)審計(jì)超過5%，由審計(jì)人員報(bào)總經(jīng)理及綜合部對(duì)負(fù)責(zé)任考核5分。，主要對(duì)物管、采購部門考核物資采購數(shù)量低于最高控制采購價(jià)的節(jié)約額、采購物資的質(zhì)量、采購費(fèi)用等指標(biāo)進(jìn)行考核。，必須要求客戶留有質(zhì)量保證金，可按采購額的一定比例錄取，也可雙方協(xié)商數(shù)額。以上資金開支均需總經(jīng)理審批后，由經(jīng)辦人，采購部門負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽批，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，按規(guī)定的結(jié)算方式辦理結(jié)算。，取得發(fā)票時(shí)必須按財(cái)務(wù)部門的要求填寫完整，否則財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕入賬，供方開具發(fā)票后，保管員、檢查員、采購員及采購部門負(fù)責(zé)人簽字后，凡事先未有審計(jì)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)和意見的，再持有票據(jù)到審計(jì)部審核采購物資的運(yùn)費(fèi)結(jié)算原則上用公路交通運(yùn)輸發(fā)票或車票。物資采購到廠后，采購員要辦好采購物資的入庫、入帳手續(xù)。，未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證的物資不能辦理正式入庫和結(jié)算手續(xù)對(duì)采購物資質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí)，可能影響公正檢驗(yàn)的部門和個(gè)人不得介入。采購部門每年12月對(duì)合格供方從質(zhì)量、交貨期和售后服務(wù)三個(gè)方面作出評(píng)估意見，填寫《合格供方資格格年審表》采購部門和質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人分別審定。，采購部門在最高控制價(jià)以下標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，到定點(diǎn)單位或則有選擇供方與之簽訂采購合同進(jìn)行采購，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)從非定點(diǎn)單位采購物資。，如遇物資市場價(jià)格發(fā)生較大變化，采購部門應(yīng)申報(bào)新的采購價(jià)格，審計(jì)部應(yīng)進(jìn)行重新審計(jì)。隨著公司的發(fā)展，設(shè)備及產(chǎn)品成批零部件定點(diǎn)，大宗物資原則上采用招標(biāo)采購的辦法，不能招標(biāo)的要確定定點(diǎn)采購單位；設(shè)備采購由生產(chǎn)部和開發(fā)工藝人員進(jìn)行調(diào)研和論證，經(jīng)分管副總經(jīng)理審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，有生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)簽訂合同，使用部門協(xié)助采購。，采購部應(yīng)該選擇更佳供方，讓供方提供樣品，樣品到公司后應(yīng)立即寫出技術(shù)確認(rèn)申請(qǐng)，包總經(jīng)理審批。、重要物資B類必須從合格供方中進(jìn)行采購，對(duì)于一般物資C類可以直接從市場采購。，由于生產(chǎn)調(diào)整或車間急需的，制定追加采購計(jì)劃。①技術(shù)中心向采購部提供產(chǎn)品的圖樣、技術(shù)文件、檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及技術(shù)協(xié)議等資料②生產(chǎn)部向采購部提供外協(xié)件、原材料、輔料等采購計(jì)劃。采購文件應(yīng)清楚的說明采購產(chǎn)品的要求，包括以下內(nèi)容：、類別、等級(jí)質(zhì)量要求、型式以及標(biāo)準(zhǔn)版本、圖樣過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程以及其他有關(guān)技術(shù)材料（包括產(chǎn)品、程序、設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求）的名稱或其他明確標(biāo)識(shí)和適用版本。原則上審計(jì)價(jià)格必須低于申報(bào)價(jià)格，采購人員嚴(yán)格按照審計(jì)價(jià)格進(jìn)行采購。、開發(fā)部、質(zhì)量管理等部門在“貨比三家”擇優(yōu)選擇供應(yīng)商的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)ISO9001質(zhì)量保證體系中確定的合格供方，確定主要物資的定點(diǎn)單位，為規(guī)模小，無質(zhì)量保證的企業(yè)進(jìn)行淘汰，最終形成具有較強(qiáng)能力且相對(duì)穩(wěn)定的配套體系，公司主要生產(chǎn)用物資應(yīng)從這些定點(diǎn)單位進(jìn)行采購，原則上關(guān)鍵的采購物資的供方應(yīng)至少確定二家，采購部根據(jù)比質(zhì)量比價(jià)格的原則和供方的質(zhì)量、交貨期等因素影響而不能去定點(diǎn)單位進(jìn)行采購時(shí)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以去非定點(diǎn)單位采購，物資集中采購部門需在《采購物資價(jià)格申報(bào)單》中“申報(bào)部門貨比情況”一欄中注明“非定點(diǎn)采購”字樣，并注明原因。，對(duì)所有了解到的有關(guān)公司產(chǎn)品配套情況，可及時(shí)向采購部門提供信息，由采購部按程序?qū)?duì)方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇并實(shí)施樣品提供等。，對(duì)了解到的配套信息，向采購部門提供信息，由采購部按程序?qū)┓竭M(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇并實(shí)施樣品提供等。，實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理，明確各級(jí)管理者，各有關(guān)部門的責(zé)任權(quán)限。（包括老產(chǎn)品、新產(chǎn)品零部件）燃料、輔料、備品備件、設(shè)備、低值易耗品、辦公用品，勞動(dòng)保護(hù)用品以及其他物資均實(shí)用本規(guī)定。第十一章附 則第四十二條 本規(guī)定由項(xiàng)目部物資設(shè)備科負(fù)責(zé)解釋。第四十條各單位物資管理人員要在確保供應(yīng)的同時(shí)抓好物資管理工作，絕不允許只抓供應(yīng)不抓管理；對(duì)工作不負(fù)責(zé)任造成物資管理混亂的物資管理人員，一律調(diào)離工作崗位。第十章綜合管理第三十八條各單位應(yīng)配備道德品質(zhì)好、責(zé)任心強(qiáng)、具有一定文化知識(shí)和工作能力的物資管理人員，并相對(duì)保持業(yè)務(wù)人員的穩(wěn)定性和連續(xù)性。第九章 物資節(jié)約管理第三十七條各管理層應(yīng)廣泛開展物資節(jié)約、修舊利廢和新材料、新技術(shù)應(yīng)用活動(dòng)，積極采用以鋼代木、以竹代木，積極利用水泥添加劑和粉煤灰，費(fèi)舊物品及時(shí)回收。第三十五條工程完工后，剩余的材料處理由物資設(shè)備科提出書面處理意見，經(jīng)項(xiàng)目部集體研究和領(lǐng)導(dǎo)審批后由物資設(shè)備科實(shí)施，項(xiàng)目部所屬各使用單位不得擅自處理。第三十三條 周轉(zhuǎn)材料按租賃攤銷，大型周轉(zhuǎn)材料按周轉(zhuǎn)次數(shù)分?jǐn)?，小型周轉(zhuǎn)材料在本工點(diǎn)攤銷完，每月填寫周轉(zhuǎn)材料攤銷單，并交財(cái)務(wù)科及時(shí)下帳。第三十二條 每月的21日各拌合站材料管理員、中轉(zhuǎn)庫材料管理員、周轉(zhuǎn)材料管理員及其他各單位將現(xiàn)場材料發(fā)放情況和調(diào)撥情況報(bào)到項(xiàng)目部物資設(shè)備科。該拆除的臨時(shí)設(shè)施必須拆除。第三十條 隨著工程收尾剩余料具逐步進(jìn)行清理，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)場或上交，凡暫不用的物資分類整理集中保管，清點(diǎn)造冊，按新、舊、廢分別建立帳卡并折價(jià)。工班建立日核算制，及時(shí)公布節(jié)超情況。第二十九條 堅(jiān)持限額發(fā)料，隊(duì)、工班使用限（定）額發(fā)料卡片，分工點(diǎn)、工號(hào)分別建立。第二十八條 廣泛開展修舊利廢、節(jié)約代用和新材料、新技術(shù)應(yīng)用等活動(dòng)，努力節(jié)省原材料。工具性物品使用有管理制度，班組有使用、保管卡片。有定期保養(yǎng)和維修制度，保證工程器材完整配套，技術(shù)狀態(tài)良好。列銷按實(shí)際用量分?jǐn)偅挂淮涡粤袖N，用前用后要進(jìn)行整理，妥善保管。裝油容器無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，油庫或存油點(diǎn)有防火器材，并保持完好。第二十四條 現(xiàn)場油料庫設(shè)置位置符合安全技術(shù)規(guī)程，油料有專人管理，嚴(yán)格計(jì)量驗(yàn)收和發(fā)放，整車進(jìn)油檢查鉛封完好，桶裝進(jìn)油過磅驗(yàn)收，油料發(fā)放有油表計(jì)量。第二十三條 磚、瓦、灰、砂、石等，嚴(yán)格按計(jì)劃備料，分不同品種、規(guī)格進(jìn)行保管，堆放整齊，便于收發(fā)，嚴(yán)禁混放。第二十二條鋼材、木材應(yīng)按材質(zhì)、大小規(guī)格分別存放，鋼材注意防銹蝕，保證使用性能。第二十一條水泥按品種分別保管，堆放整齊，水泥發(fā)料采取“先進(jìn)先發(fā)”、“先散后整”的辦法，水泥保管做到防潮防濕。第六章物資的現(xiàn)場管理第二十條充分利用現(xiàn)場的自然條件，布局合理，在保證三通（路、水、電）一平（場地）的基礎(chǔ)上，搞好工地料場、料庫和大堆材料的平面布置，做到材料進(jìn)場合理堆放，方便施工，進(jìn)場的料具不發(fā)生二次搬運(yùn)，減少保管和搬運(yùn)損耗；運(yùn)輸?shù)缆窌惩?，進(jìn)料領(lǐng)料與施工不發(fā)生干擾；大堆材料的堆放位置靠近工點(diǎn)，避免遠(yuǎn)距離運(yùn)輸；水泥庫應(yīng)鄰近攪拌臺(tái)；火工品單獨(dú)存放，距施工現(xiàn)場及住地居民有一定安全距離。第十九條 油料的發(fā)放管理，油料的發(fā)放實(shí)行單機(jī)、單車核算，首先由項(xiàng)目部物資設(shè)備科根據(jù)設(shè)備型號(hào)和狀況，核定該設(shè)備每小時(shí)的油耗數(shù)量，再根據(jù)現(xiàn)場確認(rèn)的該設(shè)備的實(shí)際工作時(shí)間，核算出該設(shè)備應(yīng)耗油量，對(duì)比該設(shè)備的實(shí)際消耗量，每月底進(jìn)行核算，省則獎(jiǎng)勵(lì)，超則罰款。周轉(zhuǎn)材料實(shí)行租賃制，具體租賃由項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際情況制定。周轉(zhuǎn)材料應(yīng)妥善保管，不得無故損壞、丟失。各使用單位不得私自轉(zhuǎn)借和盜賣周轉(zhuǎn)材料，如需轉(zhuǎn)借時(shí)，由其他使用單位申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)后才可借調(diào)。第十六條 主要材料的發(fā)放，由物資設(shè)備科根據(jù)施工用料計(jì)劃數(shù)扣除節(jié)約指標(biāo)（鋼材2%、木材3%、水泥4%、油料4%）后進(jìn)行發(fā)放，并開具發(fā)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字后由保管員按憑證數(shù)量發(fā)料，不得超發(fā)。并統(tǒng)一填制項(xiàng)目部規(guī)定的“發(fā)料單”。第五章物資發(fā)放與使用第十五條 物資的發(fā)放應(yīng)本著先進(jìn)先發(fā)、發(fā)散存整的原則，領(lǐng)用時(shí)首先由用料單位填寫“限額發(fā)料卡”經(jīng)現(xiàn)場工程師和領(lǐng)用單位主管簽認(rèn)后到指定的料區(qū)領(lǐng)料。第十三條 雷管、炸藥、導(dǎo)火索等火工品的管理要嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理，并設(shè)專人管理。集中存放的地材（如拌和站、預(yù)制廠），必須成立地材驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組，承包管理，責(zé)任到人。送檢后要及時(shí)向試驗(yàn)部門索取試驗(yàn)報(bào)告