【正文】 清理一次，并將明細(xì)清單上報給財務(wù)部。（如有違反、差錯則按照對應(yīng)獎勵扣除）（8）任何人員不得在配貨區(qū)吃公司的產(chǎn)品，直至開除。（6）庫房每天保持清潔衛(wèi)生，貨品擺放整潔有序，便于分揀作業(yè)。（4）分揀貨物必須以先進先出方式分揀貨物；如發(fā)生庫房貨品過期、。（3）分揀貨物裝箱時，各超市、店名應(yīng)標(biāo)示清楚；每人分揀的單據(jù)要求個人簽上分揀人的姓名或代號；分貨單的出錯率要求每人降到最低，零散貨物每人每月只允許出錯5次，但是整件貨物不得出錯。（2）庫房依據(jù)商品揀貨配送單于儲貨區(qū)進行揀貨作業(yè)；依區(qū)域路線，將每張銷貨單依商品類別進行分揀；對分貨區(qū)的缺貨及時到外庫轉(zhuǎn)運到分貨區(qū)。二、本規(guī)章制度適用本公司配送部的每一個員工。ERP系統(tǒng)中有格式規(guī)定的，本規(guī)范中不再重復(fù)規(guī)定。崗位職責(zé)、分庫的管理細(xì)則另行制定、特殊物資比如有毒有害物品、衡器量器等的管理從國家規(guī)定本規(guī)范支持表單由使用部門在原表單基礎(chǔ)上修改沿用，沒有的新做表單。本規(guī)范對于全部的庫房管轄對象統(tǒng)一稱作物料，防止稱呼混亂造成歧義。，除遵循本規(guī)范外，還需遵循以下操作流程及制度：1）ERP系統(tǒng)實施方案、操作流程；2）質(zhì)量控制程序文件，包括：《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針管理程序》、《標(biāo)識和可追溯性控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》、《不合格品控制程序》、《持續(xù)改進過程控制程序》；3）與物料管理、資產(chǎn)管理、安全管理有關(guān)的其他制度、規(guī)定。及時處理，減少庫存積壓，降低庫房管理強度?？捎梦镔Y全部收錄臺賬；需要處理的提出處理意見。、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。分工進行。1庫存盤點。，管理人員應(yīng)積極采取應(yīng)急措施，及時報告公司總經(jīng)理及有關(guān)人員。應(yīng)急預(yù)案至少包括以下內(nèi)容，1）應(yīng)急情況的范圍；2組織機構(gòu)和職責(zé)；3）報告制度；4）采取措施等。不得妨礙機械設(shè)備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關(guān)及急救設(shè)備。、溶液應(yīng)單獨放置，特殊保管，以防事故發(fā)生。庫房內(nèi)禁止吸煙、住宿，嚴(yán)禁使用明火。定期檢查防火防盜器材的有效使用情況。，熟悉并掌握安全防火的基本知識，正確使用防火器材和工具。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。(包括辦公場所及庫房)保持整潔、干凈，建立庫房清理清潔制度，專人負(fù)責(zé)。，庫管員專職管理，隨時保證庫存的動態(tài)更新。，嚴(yán)禁私自處理庫房報廢物料，嚴(yán)禁把有用物料報廢處理。不得私自截留或者設(shè)置“小金庫”。1報廢：1）工機具已過使用壽命，沒有修復(fù)價值或者無法修復(fù)的；2）物料超過一年無動態(tài)，進過評審確認(rèn)需要報廢的；3）生產(chǎn)或者施工現(xiàn)場退回的物料，沒有利用價值的；4）其他情況導(dǎo)致的物料報廢的。：對于半年以上無動態(tài)的物料，由庫管人員編制《半年無動態(tài)物資統(tǒng)計表》，經(jīng)過審核、批準(zhǔn)手續(xù)后，提交使用部門和設(shè)計部門，警示設(shè)計、技術(shù)、使用部門優(yōu)先考慮處理。，應(yīng)隨時申報處理。《勞保用品領(lǐng)用臺賬》，使用人領(lǐng)用時需要同時在《物料出庫單》和《勞保用品領(lǐng)用臺賬》中《個人勞保用品配置單》上簽字確認(rèn)領(lǐng)用。特別是屬于固定資產(chǎn)的工機具報廢要及時上報公司財務(wù)部門。、施工管理部門要建立借用工機具管理辦法，使用部門、采購部門、庫管員根據(jù)管理辦法申請、采購、發(fā)放。，借用人轉(zhuǎn)崗、離職或者其他原因不再使用工機具的，需要辦理工機具歸還手續(xù)，庫管員在《個人工機具領(lǐng)用記錄表》歸還欄內(nèi)確認(rèn)歸還日期。，為了加速庫房流轉(zhuǎn)，應(yīng)該入庫后一次性出庫完畢，剩余物料采用退庫方式解決；其他部門和單位存儲的物料，需要單獨建賬管理。代管物料（北京集團總部所訂購物資）和其他部門和單位委托存管的物料。 如借出物料已轉(zhuǎn)售或留作自用,相關(guān)部門和人員應(yīng)及時辦理出庫手續(xù),沖消“借用物料登記” 若歸還商品經(jīng)檢驗為不合格品，庫房應(yīng)拒絕接收。 借出物料歸還時，必須經(jīng)檢驗人員檢驗合格后方可入庫。不得拆出部件單獨外借，以免造成庫房管理混亂和發(fā)貨失誤。庫管員確認(rèn)好物料是否完好，不完好不能退回原倉庫，需要依據(jù)規(guī)定處理；確認(rèn)質(zhì)量資料是否齊全，不齊全的需要補充齊全才可以退庫；不明物資不能退庫，應(yīng)該經(jīng)過辨識、檢驗驗證等手段確認(rèn)物料后方可以辦理。：1）車間用料當(dāng)日不用的物料當(dāng)日退庫完成；2）現(xiàn)場用料當(dāng)日不用的本周退庫完成；3）其他情況的，需要在合理的時間內(nèi)完成，以不耽誤物料的合理利用和重復(fù)采購為原則。 廢料、邊角料、切削料等由車間或者施工現(xiàn)場根據(jù)規(guī)定處理，不做退庫處理。，無法辦理正常的出庫手續(xù)的，庫管員需要當(dāng)場做好記錄，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，或者由庫管員記錄，注明物料流向、出庫時間、發(fā)出指令人等信息，恢復(fù)正常后補辦正常手續(xù)。 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。領(lǐng)用與發(fā)放“推陳儲新、先進先出、按規(guī)供應(yīng)、節(jié)約用料”原則發(fā)放物資；嚴(yán)格執(zhí)行班長/主管領(lǐng)料制度，凡是一切生產(chǎn)用料，必須由班長/主管領(lǐng)料，工機具、勞保用品登記在個人名下的物料須經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后由本人親自領(lǐng)取并在出庫單和個人臺帳上同時簽字。、日常管理用料、低值易耗品、工機具、勞保用品等每次采購前需要先平衡庫存。，原則上不需要平衡庫存。、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單。，辦理臨時手工記帳，應(yīng)及時且日清日結(jié)。倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、地