公司庫(kù)存管理制度-文庫(kù)吧資料
2024-09-27 21:41本頁(yè)面
【正文】 問(wèn)題、異常問(wèn)題以書(shū)面形式及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。同時(shí)倉(cāng)庫(kù)每月與財(cái)務(wù)庫(kù)存帳核對(duì)是否相符。對(duì)私分、瓜分贈(zèng)品的人員給予開(kāi)除處分。 凡我公司作為促銷(xiāo)送給顧客的贈(zèng)品，一律按贈(zèng)品流程進(jìn)行管理，倉(cāng)庫(kù)和門(mén)店視同商品進(jìn)行保管，承擔(dān)實(shí)物保管責(zé)任，不得隨意發(fā)放贈(zèng)品。 賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售按照自身判斷，可以上調(diào)走勢(shì)較好的商品，并填寫(xiě)申領(lǐng)單，由申領(lǐng)人、財(cái)務(wù)、賣(mài)場(chǎng)主管簽字。 相關(guān)部門(mén)領(lǐng)出商品、辦公用品等需要按品名、規(guī)格、數(shù)量填寫(xiě)領(lǐng)料單，并由經(jīng)辦人、庫(kù)房管理人員簽字。入庫(kù)時(shí)，如有不合格的貨物停止入庫(kù)并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，等候上級(jí)指令處理。 對(duì)商品采購(gòu)必須由申請(qǐng)人填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，由董事長(zhǎng)審批、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、經(jīng)辦人員簽字。 ◆庫(kù)存商品管理的要求： 凡倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)所有固定資產(chǎn)（如電腦、汽車(chē)、摩托車(chē)等價(jià)值在2000元人民幣以上實(shí)物視為固定資產(chǎn)）建立倉(cāng)庫(kù)卡片帳，落實(shí)使用情況，責(zé)任人，并且分部門(mén)核算。公司庫(kù)存管理制度 財(cái)務(wù)制度——庫(kù)存商品管理制度 庫(kù)存商品管理制度 為確保公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存商品帳務(wù)清晰，帳帳相符、帳實(shí)相符，明確商品管理責(zé)任，加強(qiáng)商品安全，防止商品損失，特制定如下制度：◆庫(kù)存商品管理
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