freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

費用報銷規(guī)定[范文大全]-文庫吧資料

2024-10-25 12:28本頁面
  

【正文】 ,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。第三條 員工因工作需要外出聯(lián)系工作,在上海地區(qū)應(yīng)乘坐公交車輛,按實報銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申購單。第一條 現(xiàn)金報銷需填制經(jīng)費精算書,按精算書內(nèi)容要求在表格上具體填寫報銷內(nèi)容及金額,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報。發(fā)票與收據(jù)主要區(qū)別:發(fā)票是營業(yè)機構(gòu)在取得營業(yè)收入時開具的,以此確認收入實現(xiàn),而收據(jù)僅作為款項往來收訖一種證明,不列入收入范疇。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制章,且從稅務(wù)局購入的發(fā)票,并蓋有購入單位發(fā)票專用章。第四篇:費用報銷規(guī)定費用報銷規(guī)定為了加強公司成本費用管理,減少不必要的開支,盡可能的實現(xiàn)公司利潤最大化,公司費用開支必須遵循‘費用與收入比’、‘計劃總額控制’、‘先申報、審批,后支出、報銷’的原則,必須堅持憑有效票據(jù)報銷的指導(dǎo)思想。第八條 員工因探病發(fā)生的費用,除受總經(jīng)理委派外,均不能報銷。(附流程)第六條 員工參加有關(guān)于本職工作的進修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意,并至管理部登記備案,所發(fā)生培訓(xùn)費用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報銷。財務(wù)人員審核報銷時須對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費在報銷時須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。外出聯(lián)系工作,應(yīng)乘坐公交車輛,按實報銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。購買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務(wù)核報。第二條 申購物品須事先填制物品申購單,經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務(wù)部,物品單價在300元以上(含300元)須總經(jīng)理審核簽字,未經(jīng)審批,擅自購買者不得報銷。第三篇:費用報銷規(guī)定第一條 現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證,按憑證內(nèi)容要求在“摘要”處填寫報銷內(nèi)容及金額,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報。四、報銷憑證《費用報銷單》費用項目應(yīng)明確、填寫齊全、不得混報;差旅費報銷應(yīng)填寫《差旅費報銷單》,附《出差申請單》、《出差報告》、相關(guān)的交通、住宿、通訊、餐費等發(fā)票原件?,F(xiàn)金報銷由財務(wù)部出納付款,費用發(fā)生前借支現(xiàn)金的,由出納根據(jù)《借款單》計算,在扣除借支金額后付款或收回剩余現(xiàn)金。審核內(nèi)容包括:費用報銷是否經(jīng)費用發(fā)生部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)審批;需辦公室復(fù)審的費用是否已經(jīng)審核;報銷內(nèi)容是否符合公司規(guī)定;報銷憑證是否真實、合法、齊全;審批權(quán)限是否在合法授權(quán)范圍及額度內(nèi);在審核中發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備,憑證缺失、填寫錯誤等不符點,審核部門應(yīng)退回,由經(jīng)辦人補辦后重新提交審核。經(jīng)本部門審核或經(jīng)辦公室復(fù)審的報銷憑證,可提交財務(wù)部門審核報銷?,F(xiàn)金報銷需填寫《費用報銷單》,并附真實、合法、完整的原始憑證(在背面注明人員、用途、原因和發(fā)生的時間),如有費用申請,應(yīng)附經(jīng)批準的《費用申請單》。車輛費用:車輛修理費、油費、養(yǎng)路費、車輛保險費、車輛稅金、驗車費、駕駛員體檢費等車輛費用由辦公室負責(zé)管理申請,總經(jīng)理審批。招待費:員工因公對外發(fā)生的交際應(yīng)酬費,應(yīng)事先填寫《招待費申請單》,經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)批準后,報總經(jīng)理審批后方可報銷。費用申請需辦理現(xiàn)金預(yù)借的及申請轉(zhuǎn)帳支票的,填寫《借款單》;聯(lián)同《費用申請單》由財務(wù)部審核,財務(wù)部長審批后辦理借款。第九條 手機費:凡公司員工領(lǐng)用手機每月費用控制在相應(yīng)標準以下,超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān),遇特殊情況需提高額度的,應(yīng)由部門提出申請,經(jīng)總經(jīng)理批準。第七條 員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關(guān)醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。財務(wù)人員審核報銷時須對照已收到的申請單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費在報銷前須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。第三條 員工因工作需要外出聯(lián)系工作,應(yīng)乘坐公交車輛,按實報銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申購單。第一條 現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證,按憑證內(nèi)容要求在“摘要”處填寫報銷內(nèi)容及金額,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報。發(fā)票與收據(jù)主要區(qū)別:發(fā)票是營業(yè)機構(gòu)在取得營業(yè)收入時開具的,以此確認收入實現(xiàn),而收據(jù)僅作為款項往來收訖一種證明,不列入收入范疇。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制章,且從稅務(wù)局購入的發(fā)票,并蓋有購入單位發(fā)票專用章。第二篇:費用報銷規(guī)
點擊復(fù)制文檔內(nèi)容
范文總結(jié)相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1