【正文】 據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)，紅棗汁銷售價(jià)格每瓶（ 500 毫升） 10 元計(jì)算 。項(xiàng)目資金全部自籌。 流動(dòng)資金估列 100 萬(wàn)元。 ⑨不可預(yù)見費(fèi)，按第一、第二部分費(fèi)用的 6%計(jì)算。 ⑦ 質(zhì)檢費(fèi) 按工程費(fèi)用的 %計(jì)算。 ⑤聯(lián)合試車費(fèi)： 估 列 10 萬(wàn)元。 ③勘察設(shè)計(jì)費(fèi)，按工程費(fèi)用的 %計(jì)算。 ⑵ 其它工程和費(fèi)用按有 關(guān)規(guī)定計(jì)算： ① 前期 費(fèi)按工程費(fèi)的 3%計(jì)算 。項(xiàng)目實(shí)施形象進(jìn)度計(jì)劃詳見表 111。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排 為保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行，科學(xué)合理地安排各工序，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下： ⑴完成可行性研究報(bào)告的編制及審批 4個(gè)月； ⑵場(chǎng)地平整和建筑拆除 1個(gè)月 ； ⑶初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè) 計(jì)及審批約需 3個(gè)月； 22 ⑷設(shè)備訂貨（包括到貨、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造等） 6個(gè)月； ⑸土建工程施工 6個(gè)月； ⑹設(shè)備安裝及其他安裝工程 3個(gè)月； ⑺主要原料運(yùn)購(gòu) 2個(gè)月； ⑻聯(lián)動(dòng)試運(yùn)轉(zhuǎn)（包括設(shè)備調(diào)試） 1個(gè)月； ⑼竣工驗(yàn)收交付使用 ； 各階段工作可平等交叉進(jìn)行。 建設(shè)單位蓋章 20xx 年 月 日 21 第 九 章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及進(jìn)度安排 計(jì)劃安排原則 按照項(xiàng)目的施工順序、相互銜接關(guān)系及資金情況，預(yù)測(cè)施工階段的 技術(shù)、組織協(xié)調(diào)、政策、資金、人力、物資、工地條件等各因素及其變動(dòng)的可能性，考慮季節(jié)性特點(diǎn)和天氣對(duì)施工的影響，研究、規(guī)劃合理的、可實(shí)現(xiàn)的、較短的建設(shè)工期。 招標(biāo)基本情況表 序 號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo)方式 招標(biāo)估算 金額 (萬(wàn)元 ) 全部招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 1 建筑工程 √ 2 設(shè)備購(gòu)置 √ 3 工程建設(shè)監(jiān)理 √ 4 合計(jì) 情況說(shuō)明 ： 根據(jù)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第 3 號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，本項(xiàng)目屬于招標(biāo)范圍。招標(biāo)實(shí)行公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則：采用邀請(qǐng)招標(biāo)、向三家以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書。 建設(shè)工程和物資設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)和執(zhí)行實(shí)行終身責(zé)任制，凡參與了相關(guān)項(xiàng)目的組織、論證、評(píng)標(biāo)、審批、經(jīng)辦、監(jiān)督的人員要對(duì)該項(xiàng)目終身負(fù)責(zé)。 對(duì)違反本辦法規(guī)定的項(xiàng)目，審計(jì)部門不予審計(jì)或?qū)徍灒?cái)務(wù)部門不 20 予付款。 嚴(yán)格招標(biāo)工作紀(jì)律。招標(biāo)工作小組要對(duì)投標(biāo)者進(jìn)行資質(zhì)審查；堅(jiān)持以方案可行性、質(zhì)量可靠性、技術(shù)先進(jìn)性、報(bào)價(jià)合理性和售后服務(wù)質(zhì)量等為依據(jù)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。 堅(jiān)持公正、公開、公平競(jìng)爭(zhēng)和擇優(yōu)定標(biāo)的原則。生產(chǎn)設(shè)備和職工培訓(xùn)與 項(xiàng)目建設(shè)同時(shí)進(jìn)行。 人員的來(lái)源和培訓(xùn) 工廠職工及工程技術(shù)人員的來(lái)源，由建設(shè)單位進(jìn)行招聘。 注：本項(xiàng)目不設(shè)供銷部門，由公司在北京等西北大城市建立直銷體系。 直接生產(chǎn)人員（ 36 人） 加 工 間 20 人（ 10 人 /班），分割工 6 人（白班），包裝工 10 人。 投產(chǎn)后的機(jī)構(gòu)設(shè)置及定員如下： 管理人員（ 3 人） 總經(jīng)理 1 人，財(cái)務(wù)總監(jiān) 1 人，生產(chǎn)經(jīng)理 1 人。 全體操作人員都應(yīng)該穿著專門的工作服，車間和工段要保證飲水供應(yīng)，吃飯要在專門的房間。 18 工業(yè)衛(wèi)生 本項(xiàng)目屬于食品加工企業(yè)，因此，在大棗產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的各道工序，都應(yīng)該嚴(yán)格遵守食品工業(yè)衛(wèi)生的一般規(guī)則進(jìn)行操作。 庫(kù)區(qū)內(nèi)設(shè)有 40 立方米的消防池，消防用水 25 立方米 /小時(shí)。 工程環(huán)境與特征 依據(jù)規(guī)范項(xiàng)目火災(zāi)危險(xiǎn)類別為：為丙類，其他建筑為丁類，建筑耐火等級(jí)為一、二級(jí)。 環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論以環(huán)保部門做出的《環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告》為準(zhǔn)。 （ 3）廢渣：來(lái)自生產(chǎn)過(guò)程中分離出來(lái)的少量紅棗渣、紅棗核，數(shù)量約為 2040T，可供給飼料加工企業(yè)。 （ 2）煙塵：來(lái)自鍋爐房煙囪，本工程供熱源為兩臺(tái) 5T 蒸汽鍋爐。 生產(chǎn)車間產(chǎn)生的廢水經(jīng)篩濾、沉淀、以后可直接排入排水管網(wǎng)。 環(huán)境保護(hù) 在項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中，污染主要有廢水、廢渣、 煙塵 。 第 六 章 環(huán)境保護(hù) 廠址 環(huán)境現(xiàn)狀 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 ******市 ******，項(xiàng)目區(qū)周邊以農(nóng)業(yè)為主，無(wú)工業(yè)污染源，空氣清晰，土壤未受污染?？萍挤?wù)部門充分利用“科技之 冬”活動(dòng)，深入農(nóng)牧區(qū)進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，主要培訓(xùn)內(nèi)容有新品種推廣、先進(jìn)耕培技術(shù)、病蟲害防治、農(nóng)機(jī)具維修、保養(yǎng)等，農(nóng)忙時(shí)縣鄉(xiāng)技術(shù)人員深入基層，包 村包戶，進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)服務(wù)，為項(xiàng)目建設(shè)提供了強(qiáng)有力的技術(shù)服務(wù)保證。 ⑵科技服務(wù)體系 ******農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系較為完善，鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)健全，農(nóng)業(yè)技術(shù)人員力量比較雄厚。 （ 1）氣溫 極端最高溫度 ℃（ 1952年 7月 15日） 極端最低溫度 32℃（ 1952年 12 月 2日） 年平均最高氣溫 ℃ 年平均最低氣溫 ℃ 14 最熱月平均氣溫 ℃（ 7月） 最冷月平均氣溫 （ 1月） （ 2）濕度 年平均相對(duì)濕度 41% 月平均最大相對(duì)濕度 63% 月平均最小相對(duì)濕度 27% 夏季平均相對(duì)濕度 85% （ 3）風(fēng) 年平均風(fēng)速 二分鐘最大風(fēng)速 26m/s 十分鐘平均最大風(fēng)速 28m/s 風(fēng)荷載 60 ㎏ /㎡ 年主導(dǎo)風(fēng)向 NE E 夏季主導(dǎo)風(fēng)向 NE E 冬季主導(dǎo)風(fēng)向 NE ENE （ 4）大氣壓 年平均氣壓 93100pa 月平均最大氣壓 94140pa（ 1月） 月平均最小氣壓 91900pa（ 11 月） 極端最高氣壓 94850pa 極端最低氣壓 91770pa （ 5）降水 年 平均降水量 ㎜ 年最大降水量 ㎜ 年最小降水量 ㎜ 15 月平均最大降水量 ㎜ 月平均最小降水量 ㎜ 月最大降水量 ㎜ 24 小時(shí)最大降水量 ㎜ （ 6）年無(wú)霜期 182 天 （ 7）最大積雪厚度 16 ㎜ （ 8）雪荷 2Mpa （ 9）最大凍土深度 127 ㎝ （ 10）地震烈度 7 度 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 ⑴ 交通與電力 ******至 ******公路全長(zhǎng) 公里， 有 312 國(guó)道 、 502 省道 通過(guò) ******，交通 非常 便利。 第 五 章 建設(shè)條件及場(chǎng)址 建設(shè)條件 地理位置 ******位于 ******市東 公里處，東郊與 兵團(tuán)黃田農(nóng)場(chǎng) 為鄰， 312國(guó)道 、 502 省道 橫貫全鄉(xiāng)， 距離飛機(jī)場(chǎng)僅 5公里， 交通便利。 供電 （ 1）電源及電源設(shè)施 該廠電源接在 ******北陶線路上，供電可靠， 廠區(qū)內(nèi)設(shè)置容量為560kVA 變壓器一臺(tái)，設(shè)配電室一間，內(nèi)設(shè)變壓器、配電柜等。 （ 2）全廠排水 本項(xiàng)生產(chǎn)排水量為 30 m3/h，生活排水量為 45 m3/h。（見表 31） 建筑物一覽表 表 31 序號(hào) 工程類別 工程名稱 規(guī)模 結(jié)構(gòu) 1 主要生產(chǎn)工程 4000 平米 大棗汁加工車間 4000 平米 框架 2 輔助生產(chǎn)工程 3400 平米 成品庫(kù)房 1200 平米 框架 原料庫(kù)房 20xx 平米 框架 化驗(yàn)室 200 平米 磚混 3 公用工程 4700 平米 鍋爐房 500 平米 磚混 12 配電室 100 平米 磚混 辦公室 700 平米 磚混 車庫(kù) 400 平米 磚混 宿舍、食堂 1000 平米 磚混 水泥地面 1000 平米 砼 綠化 1000 平米 （ 3）設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ******市屬于溫帶大陸性氣候，雨量稀少，氣候干燥，冬冷夏熱，光熱資源豐富，降水稀少，蒸發(fā)量大，氣溫年、日變化大。輔助房?jī)?nèi)墻面及頂棚為815 內(nèi)墻涂料， 墻裙。 土建工程 （ 1）主 要生產(chǎn)車間、庫(kù)房采用框架結(jié)構(gòu)建筑，車間附設(shè)更衣室、消毒室。市場(chǎng)潛力巨大，銷售前景廣闊。目前中國(guó)紅棗的加工轉(zhuǎn)換量不足產(chǎn)量的 10%，其中加工食用棗僅僅占 7%，藥用占 %。 所以，將大棗進(jìn)行深加工，深受廣大百姓的喜愛，項(xiàng)目的銷路還是有的。由于 ******大棗知名度高，規(guī)模小，長(zhǎng)期以來(lái)供不應(yīng)求。二十萬(wàn)畝大棗全部進(jìn)入盛果期約年產(chǎn)鮮棗 8萬(wàn)噸。 10 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 大棗市場(chǎng)分析及市場(chǎng)容量的預(yù)測(cè) 大棗主要是制干，鮮食棗主要銷售市場(chǎng)在本地，少量銷往烏魯木齊、蘭州、西安、北京等地。 1999 年 8 月被認(rèn)定為新疆八大名牌產(chǎn)品， 1999 年 9 月在昆明世界園藝博覽會(huì)上獲金獎(jiǎng)。 1995 年在全國(guó)農(nóng)特產(chǎn)品博覽會(huì)上獲金獎(jiǎng)。在 1984 年新疆紅棗鑒評(píng)會(huì)上， ******大棗被新疆列為重點(diǎn)推廣品種， 1985 年以來(lái)， ******大棗經(jīng)濟(jì)林建設(shè)受到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重 視，并相繼被國(guó)家林業(yè)部、自治區(qū)列為重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表 11 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 指 標(biāo) 1 建設(shè)規(guī)模 平米 20xx0 (2) 正常年稅金及附加 萬(wàn)元 項(xiàng)目建設(shè)期 年 1 (3) 正常年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 2 項(xiàng)目計(jì)算期 年 15 (4) 正常年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 559 3 基準(zhǔn)收益率 % 12 (5) 投資利潤(rùn)率 % 4 項(xiàng)目總投資 萬(wàn) 元 (6) 投資利稅率 % ⑴ 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn) 元 (7) 所得稅后內(nèi)部收益率 % 8 ⑵ 流動(dòng)資金 萬(wàn) 元 20 (8) 所得稅后凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 ⑶ 建設(shè)期利息 萬(wàn) 元 0 (9) 所得稅后投資回收期 年 5 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) (10) 銀行貸款償還期 年 0 ⑴ 正常年經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元 819 (11) 盈虧平衡點(diǎn) % 9 第二章 市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè) ******大棗自身優(yōu)勢(shì) ******大棗果品個(gè)大、肉厚、皮薄、核小、色澤鮮紅、富含營(yíng)養(yǎng)、耐儲(chǔ)運(yùn)，鮮食和制干食用均可，且 味甜爽口。 技術(shù)成熟可靠，設(shè)備先進(jìn)，產(chǎn)品有銷路，建成后年?duì)I業(yè)收入 819 萬(wàn)元，年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。 項(xiàng)目投資利稅率為 %。 經(jīng)濟(jì)效益分析主要指標(biāo) 所得稅后全部投資內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元，投資回收期 年。 正常年?duì)I業(yè)收入 3750 萬(wàn)元。 （ 4） ******地區(qū) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十 一 五”計(jì)劃綱要 。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) （ 1） 國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》 （ 2）農(nóng)業(yè)部《關(guān)于當(dāng)前調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)的若干意見》 （ 3）自治區(qū)農(nóng)村工作辦公室《關(guān)于調(diào)整優(yōu)化新疆農(nóng)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的意見》 。達(dá)產(chǎn)后，鮮棗產(chǎn)量可達(dá) 8 萬(wàn)噸。 6 ******地區(qū)大力實(shí)施特色農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，將 ******大棗作為農(nóng)業(yè)、種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和新農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)來(lái)發(fā)展。據(jù)史料考證，栽培歷史已有 1300 年。 ******大棗是我國(guó)紅棗家族中一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的優(yōu)良品種，在新疆******由南平原戈壁特定氣候條件下經(jīng) 過(guò)長(zhǎng)期馴化生成的果中珍品。 目前，全國(guó)農(nóng)村的一個(gè)重要問題，就是農(nóng)民收入增長(zhǎng)過(guò)慢，這不僅影響了農(nóng)民的生活水平提高，而且也制約了擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略的全面實(shí)施，本項(xiàng)目通過(guò) 產(chǎn)品深加工 ，增加其附加值。這方面已經(jīng)取得了顯著的成果，本項(xiàng)目正是要將 ******區(qū)域內(nèi)的 瓜果 優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)調(diào)大調(diào)強(qiáng)，延長(zhǎng)這個(gè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈。全國(guó)人大十 一 屆一次會(huì)議特別強(qiáng)調(diào)解決“三農(nóng)”的問題，關(guān)鍵是加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 多年來(lái)，黨中央、國(guó)務(wù)院十分重視產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，入世之后更迫使我國(guó)要加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 ******大棗深加工業(yè)是 ******地區(qū)很有發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)之一。 ******地域遼闊，土地、 光熱資源豐富， 日照時(shí)數(shù)之多，晝夜溫差之大為全國(guó)之最，其得天獨(dú)厚的地理?xiàng)l件和氣候條件，為發(fā)展 ****