【正文】 批準(zhǔn)日期 : SA8000范本文件 文件名稱 SA8000（社會(huì)責(zé)任）管理系統(tǒng)程序 文件編號(hào) 1行政 02 修訂日期 版 本 頁(yè) 次 27/47 社會(huì)責(zé)任內(nèi)部審查清單 檢查方法 : 1. 工人面談 : 2. 檢查工場(chǎng) : 3. 隨便抽 10%員工面談 審查編號(hào) /日期 要 求 發(fā)現(xiàn) (是 \否 ) 評(píng) 語(yǔ) 1 童工 有制定的政策 所有的人都明白政策 政策與所有 人有關(guān) 有管理的系統(tǒng)去避免聘用童工 沒(méi)有發(fā)現(xiàn)員工是低于 16 歲 有糾正童工程序 每個(gè)程序都有糾正的行動(dòng) 2 強(qiáng)迫性勞動(dòng) 有制定的政策 沒(méi)有發(fā)現(xiàn)強(qiáng)迫勞工的證據(jù) 3 健康與安全 有制定的政策 有高級(jí)職員負(fù)責(zé)健康與安全 有緊急計(jì)劃 防火門(mén)沒(méi)有上鎖 有急救箱 安全及清潔的環(huán)境 SA8000范本文件 文件名稱 SA8000（社會(huì)責(zé)任）管理系統(tǒng)程序 文件編號(hào) 1行政 02 修訂日期 版 本 頁(yè) 次 28/47 安全訓(xùn)練 洗手間（沖涼房）是清潔及符合衛(wèi)生 有方便使用的水 4 工會(huì)的自由 有制定的政策 歧視 5 有制定的 政策 有上訴的程序 員工沒(méi)有受歧視 6 懲罰的習(xí)慣 沒(méi)有使公司的處罰方法、被濫用 有上訴的機(jī)構(gòu) 員工沒(méi)有受虐待 7 工作時(shí)間 根據(jù)本地法規(guī) 員工對(duì)工作時(shí)間很滿意 8 薪金 薪金符合超過(guò)法定要求 沒(méi)有不合理的扣薪 9 管理的檢閱 有舉行管理檢閱 有做到跟進(jìn)行動(dòng) 10 計(jì)劃與履行 員工有就社會(huì)責(zé)任受培訓(xùn) 有內(nèi)部審查 SA8000范本文件 文件名稱 SA8000（社會(huì)責(zé)任）管理系統(tǒng)程序 文件編號(hào) 1行政 02 修訂日期 版 本 頁(yè) 次 29/47 在內(nèi)部審查完成與有跟進(jìn) 11 供貨商的控制 在選擇新的供貨商時(shí)有考慮到 SA8000 有證據(jù)去證明供應(yīng)高有改善 SA8000 的表現(xiàn) 12 提出問(wèn)題及進(jìn)行適當(dāng)?shù)母恼袆?dòng) 有制定的程序 對(duì)于有關(guān)的問(wèn)題進(jìn)行適當(dāng)?shù)母恼袆?dòng) 13 記錄 審查有關(guān)法律的執(zhí)行 外部審查報(bào)告 內(nèi)部審查報(bào)告 員工培訓(xùn)記錄 供貨商簽回的同意書(shū) 供貨商的審查報(bào)告 管理審查會(huì)議 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄 員工上訴記錄 外部的聯(lián)系 14 現(xiàn)行法規(guī)及其它要求之符合 審查人姓名 : 被審查者 : SA8000范本文件 文件名稱 SA8000（社會(huì)責(zé)任）管理系統(tǒng)程序 文件編號(hào) 1行政 02 修訂日期 版 本 頁(yè) 次 30/47 審查責(zé)任審查報(bào)告 稽查日期 : 稽查負(fù)責(zé)人 : 稽查目的 為符合 SA8000 管理標(biāo)準(zhǔn)要求 存在的問(wèn)題 改正問(wèn)題 要求 復(fù)核記錄 被稽查部 門(mén) 主管 復(fù)核 SA8000范本文件 文件名稱 SA8000（社會(huì)責(zé)任）管理系統(tǒng)程序 文件編號(hào) 1行政 02 修訂日期 版 本 頁(yè) 次 31/47 公司代表 1. 目的 負(fù)責(zé) SA8000 社會(huì)責(zé)任 ,對(duì)本系統(tǒng)的所有要求履行職責(zé) ,完善體系 . 2. 范圍 管理代表一名 ,非管理層代表部門(mén)一名 . 3. 程序 . 本體系之管理代表是由總經(jīng)理?yè)?dān)任 ,廠長(zhǎng)擔(dān)任管理代理人 ,他負(fù)責(zé)整個(gè) SA8000 系統(tǒng)的建立管理供貨商 .分包商對(duì)社會(huì)責(zé)任方面的表現(xiàn)及本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行溝通 . . 非管理代表是從普通員工中推行出來(lái) ,他負(fù)責(zé)本廠就本標(biāo)準(zhǔn)社會(huì)責(zé)任方面的提議并作出書(shū)面或口頭答復(fù) . . 非管理代表是負(fù)責(zé)與員工對(duì)社會(huì)責(zé)任行為進(jìn)行溝通 ,將提議整理向管理代表或代理人報(bào)告 . . 協(xié)助施行本標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)政策 ,規(guī)章 ,并糾正不符合的行為以書(shū)面形式向公司管理代表或代 理人匯報(bào) . . 公司 協(xié)助各部門(mén)以總管提名進(jìn)行民主推選的形式選出非管理代表 . 4. 參考 . 社會(huì)責(zé)任之非管理代表 (員工代表 )推選數(shù)據(jù) . . 社會(huì)責(zé)任管理代表關(guān)于對(duì)其代理人的任命書(shū) . SA8000范本文件 文件名稱 SA8000（社會(huì)責(zé)任）管理系統(tǒng)程序 文件編號(hào) 1行政 02 修訂日期 版 本 頁(yè) 次 32/47 內(nèi)部審查員資格 1. 目的 明確內(nèi)部審查員資格和培訓(xùn)要求，確保內(nèi)部審查的質(zhì)量。 ． 公司絕不干涉所有員工遵奉涉及種族、社會(huì)階級(jí)、國(guó)籍、宗教、殘廢、性別、性別取向、工會(huì)會(huì)員資格和工會(huì)的信條規(guī)范或要求等的權(quán)利，同時(shí)絕不會(huì)因此受到歧視。 ． 本廠不允許管理人員在任何情況下對(duì)員工有強(qiáng)迫性、威脅性、凌辱性或剝削性的性行為，包括姿勢(shì)、語(yǔ)言、和實(shí)際接觸。 ． 員工在聘用、補(bǔ)償、受訓(xùn)機(jī)會(huì)、晉升等不因其民族、種族、性別、年齡、宗教、信仰、殘疾、等而受到歧視。 ． 按生產(chǎn)訂單情況，需經(jīng)濟(jì)性裁員時(shí)，按《勞動(dòng)法》第二十七條和勞動(dòng)部《企業(yè)經(jīng)濟(jì)性裁員規(guī)定》的程序進(jìn)行。 ． 男女同工同酬，凡由于生產(chǎn)或工作需要符合招工條件的婦女，享有男女平等的就業(yè)權(quán)利，在錄用職工時(shí)，除國(guó)家規(guī)定的不適合婦女的工種或者崗位外，不以性別為由拒絕錄用婦女或者提高對(duì)婦女的錄用標(biāo)準(zhǔn)。 2． 范圍 對(duì)公司所有員工一視同仁，不受其民族、性別、年齡、職務(wù)、宗教、生 理、國(guó)籍等的限制。 、《通告》 SA8000范本文件 文件名稱 SA8000（社會(huì)責(zé)任）管理系統(tǒng)程序 文件編號(hào) 1行政 02 修訂日期 版 本 頁(yè) 次 15/47 集體談判內(nèi)容與答復(fù)記錄表。 、保證員工代表在任何工作環(huán)境中都能夠接觸到工人并讓他們對(duì)談判的內(nèi)容能相互溝通。 、員工代表或員工所投送的報(bào)告、建議及意見(jiàn)書(shū)等由管理代表或代理人按董事長(zhǎng)意見(jiàn)在 15 天內(nèi)（最多不超過(guò) 30 天）對(duì)所有的報(bào)告、建議及意見(jiàn)書(shū)等以書(shū)面的形式或當(dāng)面作出回答并公布于眾 。 程序 、工人可以依法組織或參加工會(huì)和進(jìn)行集體談判。 參 考 、職業(yè)安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)手冊(cè)（ OHSMS 程序） 、《生產(chǎn)崗位職工安全教育制度》 、《管理人員安全教育制度》 附注 、 SA8000 系統(tǒng)社會(huì)責(zé)任 “SA8000 單項(xiàng)巡檢報(bào)告 ” SA8000范本文件 文件名稱 SA8000（社會(huì)責(zé)任）管理系統(tǒng)程序 文件編號(hào) 1行政 02 修訂日期 版 本 頁(yè) 次 13/47 SA8000 單項(xiàng)巡檢報(bào)告 巡檢日期： 巡檢范圍： 巡檢負(fù)責(zé)人 巡檢 目的 為符合 SA8000 管理標(biāo)準(zhǔn)要求 存在問(wèn)題 整改方案 要求： 復(fù)核要求 被巡檢部門(mén) 主 管 復(fù)核人 SA8000范本文件 文件名稱 SA8000（社會(huì)責(zé)任）管理系統(tǒng)程序 文件編號(hào) 1行政 02 修訂日期 版 本 頁(yè) 次 14/47 組織工會(huì)的自由和集體談判的權(quán)利 目的 加強(qiáng)社會(huì)責(zé)任，尊重員工的自由，保障員工的合法權(quán)益。 、為達(dá)到所設(shè)定的目標(biāo)與標(biāo)的，由社會(huì)責(zé)任管理代表和社會(huì)責(zé)任管理委員會(huì)完成建立社會(huì)責(zé)任管理方案，并保持持續(xù)改善。 、對(duì) SA8000 推行情況及滿意度進(jìn)行書(shū)面調(diào)查，調(diào)查率 80%以上。每年至少二次，參加人數(shù)達(dá) 100%。 、進(jìn)行崗位培訓(xùn)、傳達(dá)操作規(guī)程，培訓(xùn)率 100%。 、標(biāo)的（ 99 年 8 月 20xx 年 7 月） 、加強(qiáng)全體員工對(duì)安全衛(wèi)生管理方面的認(rèn)識(shí)，每年至少一次由安委會(huì)組織統(tǒng)一培訓(xùn)，每月由車(chē)間自行進(jìn)行安全教育。 、加強(qiáng)對(duì)供貨商的控制與溝通。 、加強(qiáng)內(nèi)外溝通。 、目標(biāo) 、符合國(guó)際及國(guó)家勞動(dòng) 法規(guī)，減少違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)安全衛(wèi)生損失。 、技術(shù)選擇、資金、作業(yè)和經(jīng)營(yíng)要求。 、重大風(fēng)險(xiǎn)辯認(rèn)結(jié)果。 目標(biāo)與標(biāo)的 、以安全為目標(biāo)，以預(yù)防為手段。 、每年最少做一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、避免對(duì)有可能危害員工的安全衛(wèi)生的問(wèn)題作出防范、改善措施。并為新進(jìn)和調(diào)職員工重復(fù)舉辦健康與安全培訓(xùn)。訓(xùn)練內(nèi)容包括：火災(zāi)疏散、危險(xiǎn)品泄漏疏散、滅火器操作、報(bào)警、搶救負(fù)傷人員等，由相應(yīng)專(zhuān)業(yè)人員擔(dān)任教員。 、步驟 、防范因生產(chǎn)與工作有關(guān)的或可以在工作中發(fā)生意外的傷害，做好防護(hù)措施，盡量減少工作環(huán)境中固有的危害因素，為員工提供一個(gè)健康，安全的工作環(huán)境。 、安全衛(wèi)生管理代表及安全衛(wèi)生管理委員會(huì)建立安全、衛(wèi)生目標(biāo)及標(biāo)的，并由總經(jīng)理審批通過(guò)。 范圍 涉及安全風(fēng)險(xiǎn)、健康衛(wèi)生及規(guī)章制度指定的所有作業(yè)行為。 3． 本廠絕對(duì)不使用監(jiān)獄勞工，不考慮監(jiān)獄工廠為分包商。 3． 加班時(shí)間以年平均時(shí)間計(jì)算，即全年加班不超過(guò) 36 12=432 小時(shí) /年。 3． 凡自愿加班的員工，以組為單位填寫(xiě)《加班申請(qǐng)書(shū)》，申請(qǐng)人簽名，經(jīng)批準(zhǔn)方能加班。保證員工有充足休息時(shí)間。 3． 下班休息時(shí)間，員工可以自由進(jìn)出宿舍。 3． 員工可以依合同或勞動(dòng)法相關(guān)條款提前申請(qǐng)離廠。 程序