【正文】 拆遷成本 2249元 /㎡ 4029 ㎡ 906 % 二 前期準(zhǔn)備費 設(shè)計費 16 元 /㎡ 4029 ㎡ % 每平米 16 監(jiān)理費 10 元 /㎡ 4029 ㎡ % 每平米 10 勘察費 12 元 /㎡ 4029 ㎡ % 每平米 12 “三通一平”費 4030 ㎡ % 三 行政性收費 行政性收費 % 四 小區(qū)配套工程費 供暖外網(wǎng) 18 元 /㎡ 4029 ㎡ % 每平米 18 給排水外網(wǎng) 21 元 /㎡ 4029 ㎡ % 每平米 21 路燈 5 元 /㎡ 4029 ㎡ % 每平米 5 圍墻、道路 26 元 /㎡ 4029 ㎡ % 每平米 26 綠化 16 元 /㎡ 4029 ㎡ % 每平米 16 其他 4029 ㎡ % 五 建筑安裝工程費 建設(shè)工程 2200元 /㎡ 4029 ㎡ % 工程設(shè)備款 20 萬 /套 6 套 120 % 六 預(yù)備款 漲價預(yù)備款 % 建筑支出的 5% 七 裝飾工程費 % 裝修每平米費用 800 元 ,包括設(shè)備款 地面 4029 ㎡ % 占裝修費用的 25% 墻面 18130㎡ % 地面面積的 倍，占費用 25% 水電暖工程 % 占裝修費用的 15% 樓梯及室內(nèi)門 % 占裝修費用的 10% 養(yǎng)老設(shè)備 % 其他 % 占裝修費用的 25% 八 經(jīng)營性收費 % 供水 10 元 /㎡ 4029 ㎡ 每平米 10 元 供電 80 元 /㎡ 4029 ㎡ 每平米 80 元 供暖 50 元 /㎡ 4029 ㎡ 每平米 50 元 供氣 食堂大灶 10 煤氣 安裝費 8000 元 /戶 九 間接費用 管理費用 % 直接成本的 3% 銷售費用 % 直接成本的 4% 財務(wù)費用 155 % 貸款利息 12% 十 稅費 印花稅 % 建筑合同的萬分之三 契稅 % 土地成本的 5% 土地使用稅 18 元 /㎡ 200 ㎡ % 總計 附 表 4 項目分期投資計劃表 2020/12/18 單位：萬元 序號 名稱 年度 合計 備注 2020 2020 2020 2020 1 土地成本 906 906 2 前期工程費 勘察設(shè)計三通一平費 3 行政性收費 4 小區(qū)配套工程 費 5 建安工程費 2020年完成基礎(chǔ)工程，主體工程 50%， 2020 年完成主體工程 50%,2020維護(hù)工程 6 漲價準(zhǔn)備款 7 裝飾工程費 2020 年占裝修支持 62%。 （三 ）社會評價結(jié)論 二道區(qū)政府對文體設(shè)施新建項目建設(shè)高度重視，社區(qū)也積極配合支持，小區(qū) 群眾也認(rèn)為是一項好項目，該項目的建設(shè)高度認(rèn)可，因此能夠確保項目順利進(jìn)行。因此，項目的提出和建設(shè)，是適應(yīng)社會的需求，為政府排憂解難的好事，對安定社會，建立幸福長春， 可以起到積極的促進(jìn)作用。 財務(wù)評價指標(biāo) （ 1）盈利能力分析 投資利潤率： 投資利稅率 ： 財務(wù)內(nèi)部收益率： 財務(wù)凈現(xiàn)值 ： 投資回收期 ： 資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表 （詳見附表 10） （ 2）償債能力分析 （借款償還期或利息備付率和償債備付率） （ 3）不確定性分析 （ 4）敏感性分析 （編制敏感性分析表，繪制敏感性分析圖） （ 5）盈虧平衡分析 （繪制盈虧平衡分析圖） 財務(wù)評價指標(biāo)一覽表 詳見附表 9。 銷售收入估算（詳見附表 4） 300 張床位，每床每月收費 3000 元，年 平均 入住率按 90%計算；收費 3000元中包含伙食費 450 元。 融資方案分析 建設(shè)期為 2 年，第一年投資 為自有資金 1630 萬元，第二年投資 所需資金由銀行貸款解決，以降低投資成本。 12181=2249/㎡ ) 勘察 設(shè)計費： 4029 ㎡ 30元 /㎡ =12萬元 工程 監(jiān)理費： 4029 ㎡ 15元 /㎡ =6萬元 建安 工程 費： 4029 ㎡ 2200 元 /㎡ =886 萬元 （含消防 、人防 工程費200元 /㎡） 行政 性 收費： 4029 180 元 /㎡ =73萬元 經(jīng)營 性 收費： 4029 160 元 /㎡ =64萬元 小區(qū)配套 工程費 ： 4029 160 元 /㎡ =65 萬元 直接成本： 2020 萬元 銷售費用： 2020 2%=40 萬元 管理費用： 2020 3%=60 萬元 間接成本： 101 萬元 開發(fā) 建設(shè) 總 成本： 2113 萬元 （單位成本 5243 元 /㎡） 裝飾 工程費 4029㎡ 800 元 /㎡ =322 萬元 設(shè)備及工器具購置費 主要包括電梯、監(jiān)控設(shè)備、吸氧設(shè)備、呼叫設(shè)備： 電梯 3部： 20 萬元 /部 3部 =60 萬元 監(jiān)控設(shè)備： 1套 20 萬元 /套 =20 萬元 呼叫設(shè)備： 1套 20 萬元 /套 =20 萬元 吸氧設(shè)備： 1套 20 萬元 /套 =20 萬元 合計 120 萬元 項目漲價預(yù)備費 2020＋ 282＋ 120=2415 萬元 2415 50% 5%=60 萬元 合計 2591 萬元 項目建設(shè)期 （ 1 年） 利息 2414 50% 12%=145萬元 項目 開發(fā) 建設(shè)及裝修 投資總額： 2800 萬元 （二）流動資金估算 人員工資 管理及后勤人員 13 人 ， 年工資總額： 27600 12 個月 =34 元 護(hù)理人員 50人， 年工資總額： 50 人 萬元 /人 .年 =120 萬元 年工資總額： 萬元 水電費 ： 10000 元 /月 12=12 萬元 煤氣費 ： 3000 元 /月 12= 萬元 供暖費 ： 4028 ㎡ 39元 /㎡ = 萬元 物業(yè)管理費 ： 4028 ㎡ /㎡ .月 12= 萬元 辦公費 ： 2020 元 /月 12= 萬元 折舊及大修理費用 ： 2746 萬元（ 1－ 5%）247。 綜上所述，“長春 關(guān)愛 老人 護(hù)理院 ” 項目在服務(wù) 、護(hù)理 與經(jīng)營管理 方面也 具有充分的 可行性 。 培訓(xùn)目的： 通過培訓(xùn)使護(hù)理人員能夠較熟練的掌握老人護(hù)理操作技能、操作流程、心理護(hù)理及正確處理老人安全突發(fā)事件。 培訓(xùn)目的： 通過培訓(xùn)，使養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的管理人員能夠正確的對機(jī)構(gòu)的日常運營、人員安排和管理、突發(fā)事件等事務(wù)進(jìn)行掌控和處理。 員工來源及招聘方案 管理人員從公司選派或從大專 院校和社會公開招聘，一線服務(wù)人員優(yōu)先在“ 4050”人員中聘用。 勞動定員數(shù)量 護(hù)理院 設(shè)置床位 300 張，配備管理及后勤 人員 10人， 護(hù) 理 人員 50 人 ,共計 60 人 。批準(zhǔn)機(jī) 構(gòu)：長春市二道區(qū)民政局。根據(jù)專護(hù)對象病情需要，配備各種醫(yī)療監(jiān)護(hù)器械及藥品，及時準(zhǔn)備配合搶救。 （ 2）醫(yī)生每日上、下午各查房一次，老人需要隨叫隨到，及時處理。 （ 5）醫(yī)生按時查房、查體、觀察病情，發(fā)現(xiàn)危急情況及時呼叫 120，并及時送往醫(yī)院。 （ 3）冬、春、秋季每周為老人洗澡二次，夏季隨時為老人擦浴。視情況調(diào)整護(hù)理方案。 （ 8）每年為老人體檢一次。 （ 6）攙扶老人上廁所排便。 （ 4）為老人冬、春、秋季每周換洗一次服裝，夏季經(jīng)常換洗（老人內(nèi)衣冬、春、秋季每周換洗二次，夏季每周隨時換洗）。 （ 2）為老人經(jīng)常清洗毛巾、洗臉盆，便器每周消毒一次。 （ 5）醫(yī)生按時查房，做必要檢查。 （ 3）每周換洗 一次被罩、床單、枕巾（必要時隨時換洗）。確保老人飲食的科學(xué)、營養(yǎng)，有利健康； （ 8）親情服務(wù)：倡導(dǎo)精神贍養(yǎng)，經(jīng)常與老人溝通，了解老人的喜怒哀樂、脾氣秉性、生活習(xí)慣，了解老人的內(nèi)心世界，視老人為親人，盡最大可能讓老人保持心情舒暢，生活愉快、晚年幸福； 二、護(hù)理方案 根據(jù)老人的身體狀況提供不同類型的護(hù)理： 自理級護(hù)理 服務(wù)內(nèi)容： （ 1）安排工作人員 24 小時值班，定時巡視老人房間。定期開展豐富的有益老人身心健康的娛樂健身活動，在書畫、攝影、近郊旅游等活動中激起老人生活的情趣； （ 4）醫(yī)療服務(wù)：由醫(yī)院門診醫(yī)生和外聘專家定期為老人進(jìn)行健康咨詢、指導(dǎo)和醫(yī)療服務(wù)，定期為老人查體，建立健康檔案，制定康復(fù)計劃； （ 5）生活服務(wù)：為老人打水、備餐、分餐（特殊情況如老人生病，可送餐入室），整理床上用品、桌面、窗臺、地面、衛(wèi)生間。 第三部分 服務(wù)與 管理方案 一、服務(wù)方案 本項目根據(jù)老年人的特點和需求，設(shè)計了“ 四位一體”的 服務(wù)方案：即 “公寓式的物業(yè)服務(wù)、醫(yī)院式的康復(fù)護(hù)理、親情式的心理咨詢服務(wù)及臨終關(guān)懷”，四者兼顧，融為一體。 詳見附圖 3： 施工進(jìn)度橫道圖。 三、項目實施進(jìn)度安排 項目建筑、裝修的建設(shè)工期 本項目建設(shè)期為 20 個月，裝修工期為 06 個月，從 2020 年 08 月開工建設(shè)， 2020 年 10 月竣工。 防火等級 養(yǎng)老院的防火等級為乙級。 消防設(shè)施： 火災(zāi)隱患分析 房間內(nèi)設(shè)有照明燈具、電源插座； 有的老人吸煙； 廚房使用煤氣罐和電器。 危險場所的防護(hù)措施 對廚房采取防滑、防火、通風(fēng)、斷電保護(hù)措施。 環(huán)境影響評價 本項目符合環(huán)保要求，無污染源，是可行的。道路綠化沿路布置行道樹，形成縱橫交錯的綠化網(wǎng)，喬木，灌木套種。醫(yī)務(wù)室產(chǎn)生的少量醫(yī)療廢棄物集中收集，由市醫(yī)療廢棄物處理中心 定期收集處理。通過處理后，可達(dá)到國家一級排放標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2）環(huán)保措施； 廢水處理：本項目的生活廢水主要是生物類物質(zhì)，設(shè)置日處理能力為每天50 立米的污水處理裝置一套。 4節(jié)水式大便器。 2太陽能熱水器。 監(jiān)控設(shè)施 按照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)置。 消防設(shè)施 直徑 159*2 鋼管，直接采用小區(qū)內(nèi)消防設(shè)施，包括：消防蓄水池及設(shè)備， 消防控制系統(tǒng)，消防栓及消防噴淋系統(tǒng)，直接引入。供熱量，流量及壓力滿足項目使用要求。 通信設(shè)施 （ 1）通信方式；采用公共通信網(wǎng)絡(luò)直接引入。 （ 2）供電回路及電壓等級的確定 （ 3）電源選擇 市政公共電源。 （ 2）排水工程： 直徑 300mm 鋼筋混凝土管路，可直接排入市政排水管路，排水總量滿足 項目使用要求 。 總平面布置圖（詳見附圖 2） 總平面布置主要指標(biāo)表 詳見附表 4。 （ 2）豎向布 置方案； (見圖 )嚴(yán)格按照國家建筑物間距和擋光間距的規(guī)定執(zhí)行。 裝修工程方案 內(nèi)墻采用 1： 3水泥混合砂漿抹灰，刷乳膠漆，樓地面為 600*600 白色地磚，樓梯為乳黃色大理石，白鋼扶手；實木門，鋁朔保溫窗。 設(shè)備清單包括：品名、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、廠家地址 。 價 格： 560 元 /套 供應(yīng)商信息： 北京龍?？悼萍及l(fā)展有限責(zé)任公司 地 址： 北京市西城區(qū)北三環(huán)中路 27 號商房大廈 433 室 電 話： 01064915917 01064915918 01064913438 01064910840 電視機(jī)： 32 寸液晶電視在 18002200 元之間 冰 箱： 170 立升冰箱在 13001700 之間 洗衣機(jī)： 六公斤波輪或滾筒洗衣機(jī) 13001700 之間 烘干機(jī)： 烘干機(jī)根據(jù)容量大小價格分別在 10500 元 /臺以上。 價格： 960 元 /臺 產(chǎn)品名稱：手指關(guān)節(jié)誘導(dǎo)器 產(chǎn)品規(guī)格 (cm)： 31*25*27cm 產(chǎn)品型號： ERUHA1 產(chǎn)品說明：訓(xùn)練上肢穩(wěn)定性、協(xié)調(diào)性、提高上肢的活動能力 價格： 980 元 /個 產(chǎn)品名稱：手功能綜合訓(xùn)練箱 產(chǎn)品規(guī)格 (cm)： 55*40*15cm