超市單據(jù)稽核體系的建立培訓(xùn)-文庫吧資料
2025-03-05 13:04本頁面
【正文】 5）上班時(shí)間員工不能購物，不能隨意外出；下班時(shí)主動(dòng)自清檢查。（ 3）如有特殊情況需打開員工柜的，須在防損員的監(jiān)督下方可打開。防損部簽字：1/22/2023 29深圳華商縱橫管理咨詢有限公司 511員工自用品的管理制度 ：（ 1）員工自用品應(yīng)由防損部登記，貼標(biāo)簽。 1/22/2023 28深圳華商縱橫管理咨詢有限公司 510 贈(zèng)品交接流程 ： 供應(yīng)商送贈(zèng)品至收貨組，由收貨組填寫一式三份贈(zèng)品交接單，一聯(lián)供應(yīng)商，二聯(lián)收貨組，三聯(lián)客服部，其次防損部盤點(diǎn)簽字，轉(zhuǎn)交服務(wù)臺(tái)接收。 1/22/2023 26深圳華商縱橫管理咨詢有限公司 贈(zèng)品驗(yàn)收單 年 月 日品 名數(shù)量 規(guī) 格 供應(yīng)商簽字收貨組簽字客服部簽字備 注（ 4）根據(jù)進(jìn)貨量及當(dāng)天發(fā)放數(shù)量，計(jì)算出庫存量，庫存 與實(shí)際數(shù)量核對(duì)無誤后登記表由當(dāng)天客服人員簽字， 如責(zé)任人發(fā)現(xiàn)登記不一致，由防損部復(fù)核并說明 原因。1/22/2023 25深圳華商縱橫管理咨詢有限公司 59 贈(zèng)品進(jìn)銷存流程 ：（ 1）客服臺(tái)收贈(zèng)品后，在進(jìn)銷存帳本上做接收登記，并 將贈(zèng)品單據(jù)號(hào)填寫登記本上 .（ 2）客服贈(zèng)品發(fā)放人員每日將贈(zèng)品發(fā)放記錄，憑小票做 贈(zèng)品發(fā)放登記，由顧客簽收，并留具體聯(lián)系方式， 以便抽查。1/22/2023 24深圳華商縱橫管理咨詢有限公司 注意事項(xiàng) ：（ 1）不得在賣場(chǎng)內(nèi)發(fā)放贈(zèng)品；（ 2）不能在賣場(chǎng)內(nèi)捆邦贈(zèng)品；（ 3）廠商需要在賣場(chǎng)內(nèi)展示贈(zèng)品樣品時(shí)，需填寫廠商攜 出攜入單，防損部需在贈(zèng)品樣品上粘貼贈(zèng)品標(biāo)識(shí)；（ 4）對(duì)于門店商品轉(zhuǎn)贈(zèng)品時(shí)，樓面需填寫物品攜出歸還 單，客服臺(tái)也要填寫贈(zèng)品接收單，做進(jìn)銷存登記帳。 1/22/2023 23深圳華商縱橫管理咨詢有限公司贈(zèng)品發(fā)放領(lǐng)用表 年 月 日品 名 數(shù)量規(guī) 格顧客簽字小票流水號(hào)聯(lián)系方式負(fù)責(zé)人（ 2）客服人員核對(duì)小票無誤后，進(jìn)行登記， 填寫贈(zèng)品品名，數(shù)量，規(guī)格，留小票流 水號(hào)，由顧客簽收，留下聯(lián)系方式，負(fù) 責(zé)人簽字，在進(jìn)銷存登記表上做詳細(xì)記 錄。（ 8）員工下班禁止攜帶一切場(chǎng)內(nèi)用品違者按內(nèi)盜處 理。（ 6）無標(biāo)簽和不能說明原因者按攜帶私藏物品處理。（ 4）辦公用品應(yīng)放置指定的辦公用品箱，并標(biāo)明責(zé) 任人及物品明細(xì)單。（ 2）所領(lǐng)辦公用品須報(bào)防損部登記備案。1/22/2023 20深圳華商縱橫管理咨詢有限公司57 商品調(diào)撥單 門店與門店進(jìn)行商品的調(diào)出與調(diào)進(jìn)時(shí)填寫商品調(diào)撥單。（ 6）顧客憑一聯(lián)退換單到賣場(chǎng)重新選購商品然后憑 這一聯(lián)退換單到收銀臺(tái)沖銷退換貨款；或直接 到收銀臺(tái)退款。（ 4）并由顧客簽名并留下聯(lián)系方式。（ 2）總臺(tái)服務(wù)員查看該商品是否屬于退換貨范圍， 如屬于退換貨范圍，應(yīng)填寫顧客退換貨單。 主要流程： 由樓面填寫退、換貨單 課長審核 業(yè)務(wù)審核 財(cái)務(wù)簽字 店長簽字 收貨、防損、供
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