庫存管理流程及改善-文庫吧資料
2025-03-04 16:46本頁面
【正文】 3采購人（供應(yīng)商）請款時，應(yīng)附《收料單》 編號。 改善思路： 1收貨倉管員應(yīng)與《采購申請單》核對，嚴(yán)禁 超交。 2財務(wù)會計在登帳和付款時，同樣沒有與《采購 申請單》核對。 問題點：請購沒有依據(jù)。 27 備品備件請購流程 急用自購 生產(chǎn)班組或維修 廠 長 庫 房 財務(wù)會計 領(lǐng)料單 1 4 急用而倉庫沒有時 簽 字 發(fā) 票 采 購 使 用 備品備件 商家 說明：急用而廠長不在時，先采購后辦理相應(yīng)的手續(xù)。 問題點： 1急用件請購頻繁為不正?，F(xiàn)象。 收料單 2 發(fā) 票 發(fā) 票 領(lǐng)料單 4 憑發(fā)票報賬 領(lǐng)料單 2 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 26 改善思路： 1建立良好的庫存策略，減少急用現(xiàn)象發(fā)生。 24 帶材領(lǐng)用流程 鐵芯工段 庫 房 財務(wù)會計 調(diào) 度 領(lǐng)料單 1 4 領(lǐng)料單 2 領(lǐng)料單 3 根據(jù)當(dāng)班生產(chǎn)計劃 簽 字 領(lǐng)料單 1 4 注：中班領(lǐng)帶材時，同時把夜班的所需要的帶材領(lǐng)出來。 2不到現(xiàn)場發(fā)貨，失去對物資的管理職能。 改善思路： 合格后立即辦理入庫手續(xù)。 18 成品入庫流程 鐵芯工段 庫 房 財務(wù)會計 調(diào) 度 ③鐵芯互感器中頻入庫 帶材工藝流轉(zhuǎn)卡 成品 檢驗員檢驗 質(zhì)量 O K N G 待處理 成品碼放在本工段 當(dāng)有客戶提貨時 帶材工藝流轉(zhuǎn)卡 入庫單 1 4 入庫單 2 每月一次 入庫單 3 每周一次 帶材工藝 流轉(zhuǎn)卡 入庫單 4 月底 注：辦理入庫的同時辦理出庫手續(xù)。 3建立帶材產(chǎn)量控制模式。 16 成品入庫流程 檢測室 10機(jī)組 庫 房 財務(wù)會計 調(diào) 度 ②1K101 帶材入庫 帶材工藝流轉(zhuǎn)卡 成品帶材 帶材工藝流轉(zhuǎn)卡 樣品 檢測后在工藝流轉(zhuǎn)卡上填寫結(jié)果 帶材工藝流轉(zhuǎn)卡 帶材工藝流轉(zhuǎn)卡 質(zhì)量 OK 帶材工藝 流轉(zhuǎn)卡 入庫單 1 4 入庫單 2 入庫單 3 NG 品管部門組織相關(guān)部門研討，或直接做出決策 17 對于 1K101帶材的管理： 1區(qū)域須按生產(chǎn)日期碼放，領(lǐng)料出庫按照先進(jìn)先出的原則。 2對于不合格帶材，品管部門必須組織相關(guān)部 門研討后做出決策，或由品管部門做出決策。 2缺少對不合格帶材的判定標(biāo)準(zhǔn)及處理流程。 2確定包裝工的歸屬（上級主管）。 2配料時的原料損耗算到了倉庫部門，不能反映 生產(chǎn)的實際績效。 2倉管員按配料工實際領(lǐng)用的數(shù)量填單。 6 原材料驗收入庫流程 供應(yīng)商 庫 房 品管 財務(wù)會計 外部檢驗部門 質(zhì)量證明單 原材料 卸貨 檢驗 檢驗報告單 發(fā)貨單 簽 字 抽檢 樣品 兩周后 收料單 2 發(fā)貨單 發(fā) 票 發(fā)貨單 質(zhì)量證明單 暫估入庫 發(fā)貨單 發(fā) 票 記帳 與請購單核對 O K NG 按請購單數(shù)量開單 ,除生鐵等能控制數(shù)量的不得超交 樣品 檢驗報告單 付款時與請購單核對超交不付款 收料單 1 O K NG 通知倉管員 收料單 使用 按退貨流程降級或退貨 3 3 7 倉庫名稱 材料來源 訂單號應(yīng) 收 實 收 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分備 注 主管 會計 保管員 驗收人 經(jīng)辦人年 月 日材料編號 材 料 名 稱 規(guī) 格 單位收 料 單安 泰 科 技
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