【正文】 類擺放未明確標(biāo)示，新舊，是否可用等物料未劃分區(qū)域進(jìn)行管理（如3萬左右的尾套，使用較少），長(zhǎng)期廢舊備件積壓在倉庫（如大包螺絲，放于貨架最低層）且未及時(shí)報(bào)告或跟進(jìn)處理。十六、倉庫5S較差和倉位設(shè)置不完備問題現(xiàn)狀：材料倉庫因面積不夠，環(huán)境擠、亂。說明8月底盤點(diǎn)工作缺失，另，***不盤點(diǎn)，庫存賬面比實(shí)際會(huì)少（因?yàn)楣?yīng)商供貨時(shí)多送N米，累積下來就會(huì)多），而倉庫會(huì)據(jù)庫存量請(qǐng)購，導(dǎo)致有電纜而申請(qǐng)局面，容易占用公司資金。因有的成品不屬倉庫管理。成品倉需重新設(shè)置，確保成品一定在庫內(nèi)，置于倉庫管理倉中。改善措施： 所有入倉庫成品，入庫單均需品保檢驗(yàn)確認(rèn)（包試驗(yàn)品），以便品質(zhì)控制。產(chǎn)生弊端：技術(shù)試驗(yàn)品入庫，無人確認(rèn)督導(dǎo)，品保不驗(yàn)收，品質(zhì)不能保證。無技術(shù)主管確認(rèn)，對(duì)于入到倉庫試驗(yàn)品，需品質(zhì)確認(rèn)，倉庫也不對(duì)試驗(yàn)品入庫區(qū)分。十四、成品試驗(yàn)品或樣品入庫無核準(zhǔn)，成品庫設(shè)置不合理問題現(xiàn)狀：成品入庫手續(xù)正常，無問題。原材不良定期統(tǒng)一交采購，由采購跟供應(yīng)商換貨。制造過程中造成材料不良（包原材），由品保、技術(shù)確認(rèn)無誤，恁單據(jù)到倉庫補(bǔ)料，不良品退回倉庫管理，同時(shí)倉庫把相關(guān)信息輸入到ERP系統(tǒng)中的不合格記錄單，不合格品處理單等中。產(chǎn)生弊端：專人有專功，部門有人部門工作職責(zé)，品保負(fù)責(zé)品質(zhì)檢驗(yàn)及品質(zhì)保證，倉庫管理公司物品，如由品保管理不良品，會(huì)造成管理缺位，不利于工作推進(jìn)。在管理上按收、發(fā)、管、盤要求操作執(zhí)行，可避免4500PCS***事件。改善措施：倉庫是公司所有物料、產(chǎn)品的管理單位，包括長(zhǎng)時(shí)間未處理或未銷售出去的貿(mào)易品。至少說明在8月底物料盤點(diǎn)時(shí)，賬上有4500PCS***，但不知實(shí)物在何處，假設(shè)***車間的人如私自出售，也不會(huì)有人知道。貿(mào)易品倉庫，長(zhǎng)時(shí)間未處理或未銷售出去的貿(mào)易品，實(shí)物交銷售管，倉庫只管賬。倉庫原來進(jìn)料數(shù)量為10000PCS，加工完成后入庫5500PCS，而此4500PCS***產(chǎn)線領(lǐng)出加工完成，至少有一月時(shí)間未入庫。倉庫采用ABC管理法，對(duì)于數(shù)量少、價(jià)值大、重要性高的A類、B類物資進(jìn)行重點(diǎn)管理，申請(qǐng)時(shí)特別對(duì)照此類物品數(shù)量進(jìn)行。產(chǎn)生弊端：由倉庫申請(qǐng)，客戶訂單等信息倉庫不可能及時(shí)掌握，可能會(huì)造成庫存不合理，增加成本壓力，流動(dòng)資金占用過多。每月盤點(diǎn)，核銷差異數(shù)目，平衡賬目。材料因故少時(shí)，可由產(chǎn)線主管寫申請(qǐng)，倉庫可補(bǔ)發(fā)，確保生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成。最終造成公司的浪費(fèi)。十、材料去向極少部分有點(diǎn)糊涂問題現(xiàn)狀：倉庫發(fā)給產(chǎn)線物料，生產(chǎn)過程中可能會(huì)因不良品修理，報(bào)廢，作業(yè)途中遺失跌落等原因造成少部分材料不配套，產(chǎn)線會(huì)要求補(bǔ)材料，但總是無合理的理由，基本理由是倉庫發(fā)料時(shí)少了，所以要補(bǔ)料，每次倉庫也都補(bǔ)料了。對(duì)于體積小，數(shù)量多，難個(gè)個(gè)清點(diǎn)，可先稱單個(gè)重，再用天平稱，算出具體數(shù)量。產(chǎn)生弊端：公司料件多數(shù)為低價(jià)位的材料，如每個(gè)單位（如品保及倉庫）都抱大致對(duì)得上吧，照單全收，總會(huì)有造成短裝情況，也違反物料入庫規(guī)定，規(guī)定中清楚規(guī)定確認(rèn)數(shù)量正確后方可接收，對(duì)規(guī)定執(zhí)行不力。九、材料入庫數(shù)量有時(shí)不確認(rèn)問題現(xiàn)狀：物品經(jīng)過IQC檢驗(yàn)合格后，由倉庫收貨，倉庫因送貨數(shù)量多或體積小，數(shù)量又多的低值材料，清點(diǎn)起來時(shí)間長(zhǎng)，并且認(rèn)為IQC已經(jīng)清點(diǎn)數(shù)量，也許認(rèn)為數(shù)量無差異。（特殊情況可先發(fā)料，后補(bǔ)材料出庫單）。改善措施：《主要材料出庫單》由產(chǎn)線領(lǐng)料人正確填寫完整（或打印完成），報(bào)請(qǐng)上司承認(rèn)。沒有簽字確認(rèn)出庫單，屬不健全的手續(xù)，也讓倉庫人員無所適從，也不知是給還是不給。八、主材申領(lǐng)手續(xù)無主管確認(rèn)（不完備）問題現(xiàn)狀：倉庫接到《生產(chǎn)任務(wù)單》進(jìn)行備料，由倉庫打出《主要材料出庫單》，車間領(lǐng)物料時(shí)領(lǐng)取人自已簽名就可領(lǐng)取，無需經(jīng)過審批核準(zhǔn)就可發(fā)料，晚班產(chǎn)線需料時(shí)，有時(shí)讓技術(shù)人員到倉庫給發(fā)料。原則上要求每周定期（二次/周）發(fā)放（特別情況除外），倉管員在二號(hào)倉庫發(fā)放。并且還容易造成發(fā)錯(cuò)的事故。而消耗品體積大（如所看見紙盒），不經(jīng)常發(fā)放的，也放于材料庫，導(dǎo)致材料倉庫空間更小。改善措施：由技術(shù)統(tǒng)一對(duì)膠水類等特殊性副材，列出管理規(guī)范，確保保存條件，防止膠水變異,導(dǎo)致性能劣化發(fā)生,同時(shí)注意膠水有效期限內(nèi)使用。六、膠水特殊副材，未特別管理問題現(xiàn)狀：3****（A膠），3***（B膠）放在箱內(nèi)，螺紋膠放在膠盒內(nèi)，且分不同區(qū)域放置，研**1瓶出產(chǎn)日期08年5月，進(jìn)貨08年8月，超過一年使用期限。產(chǎn)生弊端：易爆易燃危險(xiǎn)品，如遇特別情況，會(huì)給公司造成不可挽回的損失。副料管理辦法中將明確予規(guī)定。產(chǎn)生弊端：使用單位制造部每月不進(jìn)行副料消耗統(tǒng)計(jì)，未統(tǒng)計(jì)單臺(tái)實(shí)際消耗量，倉庫只按最低庫存申請(qǐng)，沒據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行申購，容易造成盲目編報(bào)購買計(jì)劃的現(xiàn)象，增加資金占用情況。（副料管理辦法計(jì)劃于9月9日完成）。規(guī)定副料領(lǐng)取為新領(lǐng)和更換(以舊換新)兩種,新領(lǐng)需制造經(jīng)理簽字,更換(以舊換新)需車間組長(zhǎng)簽字，而更換下物品統(tǒng)一定期報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后處理。產(chǎn)生弊端：副料管理，基本上屬失控的,它助長(zhǎng)任意揮霍,浪費(fèi)的行為，副料的好壞不僅直接影響著品質(zhì)，它還在成本中占據(jù)一定比例，產(chǎn)線對(duì)研磨工位消耗材料有管理，每月計(jì)算消耗費(fèi)用，但只是一部分。改善措施：對(duì)原有倉庫管理流程、物料入出庫管理規(guī)范進(jìn)行修訂，增加缺失的管理內(nèi)容，完善后流程制度會(huì)適用現(xiàn)在公司倉庫管理，通過制度的細(xì)化（標(biāo)準(zhǔn)化、流程化）來解決，并要求倉庫強(qiáng)力執(zhí)行。二、倉庫管理流程及規(guī)范不適用，制度缺失問題現(xiàn)狀：200*年3月訂立物料入出庫管理、倉庫管理一直未修訂過，里面內(nèi)容簡(jiǎn)單，以前也許公司規(guī)模小，適合當(dāng)時(shí)情況，而現(xiàn)在公司經(jīng)營(yíng)發(fā)生變化，不能適應(yīng)現(xiàn)公司需用，如文件里無：成品進(jìn)倉管理規(guī)定、成品出倉管理規(guī)定、倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定、危險(xiǎn)物品管理規(guī)定、物料退庫控制管理等。倉庫各人員工作職責(zé)具體確定清楚，做到職責(zé)分明，有分工有合作。產(chǎn)生弊端：：現(xiàn)由生產(chǎn)計(jì)劃部的***代管倉庫，真正倉庫無責(zé)任人，再加上三個(gè)倉庫管理員無具體工作職責(zé)，分工不清，職責(zé)不明，容易造成“三個(gè)和尚無水喝”的局面。十二、人員訓(xùn)練制定貨物管理細(xì)則及貨物相關(guān)管理規(guī)范，安排對(duì)貨物管理員進(jìn)行訓(xùn)練，通過管理規(guī)范制定，明確貨物管理員工作職責(zé)及工作程序、以及單據(jù)填寫及作用；通過對(duì)貨物系統(tǒng)（流程+表單）的制定，讓實(shí)物流轉(zhuǎn)、單據(jù)傳遞一目了然，讓貨物員掌握正確的業(yè)務(wù)處理方法，做得制度化，流程化，擺脫貨物工作原言傳身教的不利局面。產(chǎn)生弊端：由貨物申請(qǐng)，客戶訂單等信息貨物不可能及時(shí)掌握，可能會(huì)造成庫存不合理，增加成本壓力，流動(dòng)資金占用過多。每月盤點(diǎn)，或者每半月核對(duì)差異數(shù)目，平衡賬目。貨物因故少時(shí)，可由主管寫申請(qǐng)，貨物可補(bǔ)發(fā)或者給予相應(yīng)處理，確保公司形象。最終造成公司的浪費(fèi)。如提取貨物數(shù)量，通知發(fā)貨方核對(duì)數(shù)量，如缺貨及時(shí)通知發(fā)貨方或者上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)處理。改善措施：提取送貨數(shù)量可參考，但一定驗(yàn)證數(shù)量，驗(yàn)證數(shù)量是貨物管理人員工作責(zé)任，一定執(zhí)行，否則將予處罰。不進(jìn)行清點(diǎn)。非貨物人員不得亂發(fā)。貨物管理人員見手續(xù)齊全的《主要貨物出庫單》后進(jìn)行發(fā)料。非貨物人員收派件，會(huì)造成物品缺失。貨物弊端：由于缺少上司確認(rèn)，造成浪費(fèi)上司也不知或發(fā)錯(cuò)物品也無人審核到，不利管理及控制。改善措施：副料初步想法，設(shè)定貨架，分類擺放。產(chǎn)生弊端：：不進(jìn)行分門別類，發(fā)放時(shí)間過長(zhǎng)，浪費(fèi)時(shí)間，又不方便取料、盤點(diǎn)，效率低。七、副料沒分門別類，沒區(qū)分管理問題現(xiàn)狀：副料沒分類擺放，如：工具類，輔料，消耗品。改善措施：貨物區(qū)有條件可隔間設(shè)危險(xiǎn)品倉，如無條件可進(jìn)行區(qū)域設(shè)置，單獨(dú)存放，嚴(yán)格發(fā)放制度，不可放于貨物倉中，加強(qiáng)貨物的管理制度。五、易燃危險(xiǎn)品未隔離管理、未設(shè)危險(xiǎn)品倉問題現(xiàn)狀：消防栓，被雜物遮擋，一旦有危險(xiǎn)，都不知道從何處獲取滅火設(shè)備。弊端：使用物料部門每月不進(jìn)行副料消耗統(tǒng)計(jì)，未統(tǒng)計(jì)實(shí)際輔料消耗量，貨物也不按實(shí)際損耗報(bào)告申請(qǐng)，沒據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)劃進(jìn)行申購，容易造成盲目編報(bào)購買計(jì)劃的現(xiàn)象，增加資金占用情況。制定具體副料管理辦法，包副料分類、領(lǐng)取、發(fā)放、保管、盤點(diǎn)、申請(qǐng)等內(nèi)容。改善措施:制定副料進(jìn)出管理表,貨物貴重包裝用料據(jù)需要填寫領(lǐng)取，（特別情況除外）。產(chǎn)生弊端：副料管理，基本上屬失控的,它助長(zhǎng)任意揮霍,浪費(fèi)的行為，副料的好壞不僅直接影響著品質(zhì)，它還在成本中占據(jù)一定比例，貨物的破損對(duì)消耗貨物有管理，每月計(jì)算消耗費(fèi)用，但只是一部分。改善措施：對(duì)原有貨物管理流程、物料入出庫管理規(guī)范進(jìn)行定制，增加缺失的管理內(nèi)容，完善后流程制度會(huì)適用現(xiàn)在公司貨物管理，通過制度的細(xì)化（標(biāo)準(zhǔn)化、流程化）來解決，并要求貨物強(qiáng)力執(zhí)行。那么也就沒有必要設(shè)立貨物分揀區(qū)域。倉管各人員工作職責(zé)具體確定清楚，做到職責(zé)分明，有分工有合作。產(chǎn)生弊端：：現(xiàn)由業(yè)務(wù),計(jì)劃,客服部的代管貨物，然真正貨物無責(zé)任人，再加上貨物管理員無具體工作職責(zé)，分工不清，職責(zé)不明，容易造成“三個(gè)和尚無水喝”的局面。十七、人員訓(xùn)練制定倉庫管理細(xì)則及倉庫相關(guān)管理規(guī)范，安排對(duì)倉庫管理員進(jìn)行訓(xùn)練，通過管理規(guī)范制定，明確倉庫管理員工作職責(zé)及工作程序、以及單據(jù)填寫及作用；通過對(duì)倉庫系統(tǒng)（流程+表單）的制定，讓實(shí)物流轉(zhuǎn)、單據(jù)傳遞一目了然，讓倉庫員掌握正確的業(yè)務(wù)處理方法，做得制度化，流程化，擺脫倉庫工作原言傳身教的不利局面。把現(xiàn)倉庫墻上文件撕下，重新設(shè)立倉庫內(nèi)公告欄。清除長(zhǎng)積積壓不用的，移到另外倉庫存放。分貨架、分類擺放清楚。辦公區(qū)混亂，容易造成數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤等。不對(duì)新舊及是否可用等情況劃分區(qū)域進(jìn)行管理，可能會(huì)造成不可用備件被重新領(lǐng)用而造成生產(chǎn)事故。物品擺放隨意性大。人員進(jìn)出太隨意，且設(shè)備加工材料及工具放于倉庫。需盡量做到整齊、整潔，等跟倉庫管理要求還是有差距。改善措施：制定盤點(diǎn)管理辦法，按規(guī)范操作，公司原材料，半成品，成品，貿(mào)易品等管理責(zé)任單位確定為倉庫，便于統(tǒng)一對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行管理。產(chǎn)生弊端：不利公司資材管理，會(huì)造成產(chǎn)品不安全因素，比如問題十二中，4500PCS***，8月初已完成檢驗(yàn)，為何在9月7號(hào)還不知產(chǎn)品在何處。十五、.盤點(diǎn)工作不完整問題現(xiàn)狀：倉庫對(duì)原材料及副料進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)成品，電纜線等可能未盤點(diǎn)。不然，容易導(dǎo)致因無監(jiān)督，不良成品入庫，技術(shù)部制定試驗(yàn)品及樣品管理辦法，從試驗(yàn)到入庫到出貨給客戶，可追查到，便于質(zhì)量控制。成品放于IQC檢驗(yàn)區(qū)域，無專用成品倉庫，管理不利，出貨時(shí)如不仔細(xì)清點(diǎn)，容易造成出貨多或出貨少現(xiàn)象，長(zhǎng)時(shí)間不出貨成品，放于外面也不利保管，也易丟失。成品入倉庫后，因無成品倉庫，在檢驗(yàn)區(qū)劃分區(qū)域，算成品倉庫暫存區(qū)，不利成品防污。但技術(shù)部試驗(yàn)品或樣品入庫，由技術(shù)員直接送倉庫。倉庫每月對(duì)不良品匯總，形成報(bào)表，品保對(duì)不良品匯總，形成月分析。不良品可