【正文】 全庫(kù)存上限、或到貨通知單與到貨計(jì)劃 存在重大差異 抄送綜合業(yè)務(wù) 進(jìn)行處理 是 否 參見(jiàn)固定資產(chǎn) 收貨流程 上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理，存放暫 存區(qū)，按照異常情 況報(bào)送 到貨通知單 到貨計(jì)劃 原材料、設(shè)備入庫(kù)管理流程－ 2 自檢 外協(xié)檢驗(yàn) 報(bào)告 制造公司的檢驗(yàn)單 質(zhì)量合格的證明 文件或合格標(biāo)識(shí) 是否合格 是 否 材料驗(yàn)收、入庫(kù) 、送檢單 技術(shù)質(zhì)量部 物資管理部－儲(chǔ)運(yùn) 技術(shù)質(zhì)量部蓋 免檢章 檢驗(yàn)員委 外檢驗(yàn) 檢驗(yàn)員按照生產(chǎn)材料入 庫(kù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn) 規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn) 收貨員驗(yàn)證進(jìn)貨是否符合 規(guī)范，完整及正確的 標(biāo)識(shí)，是否損壞 檢驗(yàn)員在外包裝上貼 好檢驗(yàn)合格標(biāo)簽 填檢驗(yàn)報(bào)告 檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果 填入檢驗(yàn)報(bào)告， 將其中一聯(lián) 交還倉(cāng)庫(kù) 檢驗(yàn)報(bào)告 是否外包裝損壞或 受潮及缺少?gòu)S家檢驗(yàn)證 明等材料 是 否 是否生產(chǎn)急需 綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理上報(bào)生產(chǎn)執(zhí)行副總裁 召開(kāi)材料審核會(huì)議，確定 材料處理方式和處理 負(fù)責(zé)部門(mén) A 收貨員在原材料檢驗(yàn) 入庫(kù)單上備注中簽 署有關(guān)的情況說(shuō)明 報(bào)技術(shù)質(zhì)量部 是否為免檢產(chǎn)品 貨物是否和隨箱單證 及到貨通知單相符 是 按實(shí)收情況 放入暫存區(qū) 否 單證退回計(jì)劃人員，督促采購(gòu)解決錯(cuò)缺問(wèn)題，并通知財(cái)務(wù)暫緩付款 采購(gòu)人員登記供應(yīng)商的有關(guān)信息 記賬暫存，通知計(jì)劃 人員 暫存賬 采購(gòu)主管人員督促 供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)貨 供應(yīng)商檔案 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) B 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 由綜合業(yè)務(wù)根據(jù)生產(chǎn) 計(jì)劃確定生產(chǎn)是 否急用 退回采購(gòu)協(xié)調(diào)供應(yīng) 商退貨或索賠 ,，或 進(jìn)行監(jiān)督改正 接采購(gòu)管理的退換貨及索 賠、供應(yīng)商制造過(guò)程監(jiān)控流程 C09008001,C09009001 C09006001 否 是 有關(guān)的人員進(jìn)行挑選，挑選后再次進(jìn)行質(zhì)檢 挑選 由技術(shù)質(zhì)量部和生產(chǎn)部協(xié)調(diào)進(jìn)行工藝修改 工藝修改 降級(jí)使用 檢驗(yàn)員將物料檢驗(yàn) 報(bào)告上報(bào)質(zhì)量 部經(jīng)理批準(zhǔn) 材料不合格檢驗(yàn)報(bào)告 檢驗(yàn)員在外包裝上貼 好檢驗(yàn)不合格標(biāo)簽 填檢驗(yàn)報(bào)告 檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果填入檢 驗(yàn)報(bào)告，將其中一聯(lián)交 還物資管理部?jī)?chǔ)運(yùn)，抄 送綜合業(yè)務(wù) 原材料檢驗(yàn)入 庫(kù)單 C C 是 品質(zhì)經(jīng)理判斷各種 檢驗(yàn)方式 檢驗(yàn) 報(bào)告 生產(chǎn)線小批 使用驗(yàn)證 C11002001 供方 檢驗(yàn) 檢驗(yàn)報(bào)告 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 審批是否到供方 或外部檢驗(yàn) 委外 供方檢驗(yàn) 生產(chǎn)線小批量試驗(yàn) 否 B 由有關(guān)人員進(jìn)行操作 質(zhì)檢合格報(bào)告 生產(chǎn)部 半成品、成品入庫(kù) 流程 綜合計(jì)劃制定每日的作業(yè)計(jì)劃 及計(jì)劃預(yù)計(jì)完成周期 根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃、銷(xiāo)售和生 產(chǎn)的需要設(shè)置成品倉(cāng) 庫(kù)并指定庫(kù)位和編號(hào) 作業(yè)計(jì)劃 計(jì)劃員確認(rèn)編制入庫(kù)計(jì)劃并指定庫(kù)位 GSM系統(tǒng)清點(diǎn)工序、 (車(chē)載）傳輸設(shè)備整機(jī) 測(cè)試、包裝、手機(jī)生產(chǎn)、尋呼機(jī)生產(chǎn)安裝流程 C07007007,C07009004,C07010004,C07 011001,C07012002 指定庫(kù)位的負(fù)責(zé)人協(xié)同 生產(chǎn)人員對(duì)照填寫(xiě)入 庫(kù)單接收成品入庫(kù)， 雙方簽字，附質(zhì)檢 合格報(bào)告 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人配合 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人進(jìn) 行復(fù)核 數(shù)量 是否與入庫(kù)單 一致 登記入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員在入庫(kù)單上簽字 是 責(zé)成生產(chǎn)部查明 原因，并抄送 計(jì)劃人員 否 生產(chǎn)部確認(rèn) 短缺原因 入庫(kù)單（有可能 的標(biāo)注銷(xiāo)售 訂單號(hào)） 編制生產(chǎn)日 報(bào)表 入庫(kù)單 倉(cāng)庫(kù)人員按照倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 ，按需要安排入庫(kù) 反饋一份給倉(cāng)庫(kù) 計(jì)劃人員 倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃 A A 財(cái)務(wù)部更新財(cái) 務(wù)產(chǎn)成品賬 入庫(kù)單 產(chǎn)成品賬 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 物資管理部－儲(chǔ)運(yùn)部 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)部 入庫(kù)單 成品庫(kù)存臺(tái)賬 庫(kù)管員更新平衡卡 賬務(wù)員更新庫(kù)存臺(tái)帳 A 成品入庫(kù)單 C11002002 物料出庫(kù)流程（包括材料、設(shè)備、備件、半成品） 物資管理部－倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 使用部門(mén) 否 倉(cāng)管員查看庫(kù)存臺(tái)帳確定發(fā) 貨的庫(kù)位、庫(kù)存量 備貨，一般按照先進(jìn)先出原則 出貨，個(gè)別情況根據(jù) 領(lǐng)料單的要求發(fā)貨 否 根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨并與 領(lǐng)用人核實(shí)數(shù)量 領(lǐng)用人在領(lǐng)料單 上簽收 倉(cāng)管員對(duì)領(lǐng)料單填寫(xiě)完整 性、合規(guī)性進(jìn)行審核 是否同意 是否合格 是 是 是否需要主管領(lǐng)導(dǎo)審核 庫(kù)存是否能滿足 主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)發(fā)貨 單進(jìn)行審批 領(lǐng)料單 領(lǐng)料單及匯 總信息 領(lǐng)料單 一式三聯(lián) 領(lǐng)料單 /委托加工材料領(lǐng)料單 更新倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)賬 更新財(cái)務(wù)庫(kù)存賬 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳 財(cái)務(wù)庫(kù)存帳 倉(cāng)庫(kù)人員將主管領(lǐng)導(dǎo)注明 未同意的領(lǐng)料單返 還使用部門(mén)重填領(lǐng)料單 采購(gòu)計(jì)劃的滾動(dòng)制定 /審核及下達(dá) 執(zhí)行及原材料 /設(shè)備入庫(kù)流程 C09001001C11002001 填寫(xiě)缺料表報(bào)綜合 業(yè)務(wù)計(jì)劃，轉(zhuǎn)采購(gòu) 部補(bǔ)貨 是 否 是 否 有關(guān)人員將經(jīng)部門(mén)相關(guān)負(fù) 責(zé)人審核的領(lǐng)料 單提交倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員先將庫(kù)存已有 貨物發(fā)給使用部門(mén)人 員，并將缺料情況在 領(lǐng)料單上注明 是否符合安全庫(kù)存 是 否 結(jié)束 庫(kù)存報(bào)表和 安全庫(kù)存 管理流程 庫(kù)存報(bào)警 是 倉(cāng)管員更新庫(kù)存卡片 領(lǐng)料單 存檔 根據(jù)領(lǐng)用情況匯總 上報(bào)綜合業(yè)務(wù) 月底領(lǐng)料情況 匯總報(bào)告 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 領(lǐng)料單 C11003001 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)外加工的采購(gòu)員 填寫(xiě)委托加工材料 領(lǐng)料單報(bào)送綜合 業(yè)務(wù)計(jì)劃員下達(dá) 倉(cāng)庫(kù) 委托加工材料領(lǐng)料單 一式三聯(lián) 內(nèi)部配送計(jì)劃制定與管理流程 使用單位 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)能力和歷史領(lǐng)料情況提出配送方案 配送計(jì)劃 使用單位進(jìn)行驗(yàn)收，在配送料單上簽字 定期總結(jié)配送情況，提出 配送計(jì)劃調(diào)整方案 ，抄送生產(chǎn)部、采 購(gòu)部、財(cái)務(wù)部 按規(guī)定到各使用單位巡視，了解物料消耗需求 物流副總裁 根據(jù)生產(chǎn)情況 生產(chǎn)計(jì)劃人員提出物料配送申請(qǐng) 物料配送申請(qǐng) 上報(bào)部門(mén)經(jīng)理審批 是否同意 退回重新申請(qǐng) 上報(bào)綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理 審批 物流副總裁 是否同意 召開(kāi)各方聯(lián)席討論會(huì) 上報(bào)物流副總裁審批 采購(gòu)部 根據(jù)供應(yīng)商的供貨條件提出供應(yīng)商配送方案 上報(bào)物流副總裁審批 調(diào)整配送計(jì)劃 配送員根據(jù)配送計(jì)劃 備料并按時(shí)將物料 送至配送地 協(xié)助使用單位驗(yàn)收，在配送料單上簽字 定期對(duì)配送情況總結(jié)送儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理和 綜合業(yè)務(wù)，并抄送物資管 理部總經(jīng)理 配送情況統(tǒng)計(jì)表 配送情況統(tǒng)計(jì)表 配送情況統(tǒng)計(jì)表 庫(kù)管員更新庫(kù)存臺(tái)賬并將 配送料單交財(cái)務(wù)和 綜合業(yè)務(wù)