庫存管理流程及改善(已修改)
2025-03-08 16:46 本頁面
【正文】 庫存管理作業(yè)流程 庫存作業(yè)流程分析與改善的目的是為了建立并完善現(xiàn)有流程，在此基礎(chǔ)上，為提高效率盡可能地縮短流程。 項目組共對原材料、備品備件、產(chǎn)成品的請購及出入庫流程進行了調(diào)研和分析，分析了現(xiàn)有流程存在的問題點，提出了改善思路，并與非晶廠相關(guān)人員進行了兩次討論，形成了《庫存管理作業(yè)流程》。同時增加設(shè)計了退庫流程、盤點作業(yè)流程、質(zhì)量檢驗流程。 注： 內(nèi)的流程為修改過的流程 1 原材料請購流程 車 間 庫 房 廠長 采購部門 年生產(chǎn)計劃的月度分解 倉管員根據(jù) 查詢庫存量、采購周期、最低儲備量 簽 字 傳真或讓人帶過出 執(zhí)行采購 物資采購申請及驗收清單 年生產(chǎn)計劃的月度分解 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 2 問題點： 根據(jù)年度生產(chǎn)計劃分解的月度計劃請購， 問題是如何處理預(yù)測與實際需求吻合度。 改善思路： 1劃分原材料的請購方式：定期采購、定量 采購。 2定期采購按照生產(chǎn)計劃計算出的原材料的凈 需求量。 3定量采購。設(shè)定采購點和采購量。 4當消耗量過大時，實行緊急采購。 7 8 9月初 月末 領(lǐng)用 周轉(zhuǎn)天數(shù) 原料類庫存周轉(zhuǎn)狀況 (2023/07~09)： 單位：元 3 原材料請購流程 倉管員根據(jù)生產(chǎn)計劃 庫 房 廠長 采購部門 財務(wù)部門 簽 字 傳真或讓人帶過出 執(zhí)行采購 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 付款時核對 4 原材料驗收入庫流程 供應(yīng)商 庫 房 統(tǒng)計 財務(wù)會計 采購部門 外部檢驗部門 質(zhì)量證明單 原材料 卸貨 檢驗 檢驗報告單 檢驗報 告單 發(fā)貨單 簽 字 抽檢 只驗收數(shù)量 收 據(jù) 收 據(jù) 送檢 樣品 樣品 兩周后 通知倉管員 此時原材料已用 大多數(shù)情況下沒有《發(fā)貨單》 收料單 1 3 收料單 2 供應(yīng)商當月沒開發(fā)票月底送 當月開發(fā)票 發(fā)貨單 發(fā) 票 發(fā)貨單 質(zhì)量證明單 暫估入庫 發(fā)貨單 收料單 2 發(fā) 票 記帳 當月開發(fā)票及時送 5 問題點： 1寫收據(jù)和填寫《收料單》，重復(fù)工作。 2收貨時倉管員沒有與《采購申請單》核對，會 造成采購數(shù)量的失控。 3財務(wù)會計付款時，沒有與《采購申請單》核對， 同樣會造成采購數(shù)量的失控。 改善思路： 1把《收料單》第三聯(lián)改為供應(yīng)商聯(lián)，不再開 收據(jù)。 2收貨時，倉管員對部分原材料如生鐵等允許 有少許超交，其余能夠可控制數(shù)量的原材料 應(yīng)與《采購申請單》核對，嚴禁超交。 3供應(yīng)商請款時，應(yīng)附《收料單》編號。 4會計付款時，應(yīng)與《采購申請單》核對，凡 超交部分，嚴禁付款。 6 原材料驗收入庫流程 供應(yīng)商 庫 房 品管 財務(wù)會計 外部檢驗部門 質(zhì)量證明單 原材料 卸貨 檢驗 檢驗報告單 發(fā)貨單 簽 字 抽檢 樣品 兩周后 收料單 2 發(fā)貨單 發(fā) 票 發(fā)貨單 質(zhì)量證明單 暫估入庫 發(fā)貨單 發(fā) 票 記帳 與請購單核對 O K NG 按請購單數(shù)量開單 ,除生鐵等能控制數(shù)量的不得超交 樣品 檢驗報告單 付款時與請購單核對超交不付款 收料單 1 O K NG 通知倉管員 收料單 使用 按退貨流程降級或退貨 3 3 7 倉庫名稱 材料來源 訂單號應(yīng) 收 實 收 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分備 注 主管 會計 保管員 驗收
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