庫存管理流程及改善(參考版)
2025-03-02 16:46本頁面
【正文】 42 備品備件請購流程 勞保用品請購 班 組 庫 房 廠 長 采購部門 財(cái)務(wù)部門 匯總后 簽 字 物資采購申請及驗(yàn)收清單 每月 25日提出下月的勞保需求量并經(jīng)過主管簽字 勞保需求數(shù)量表 勞保需求數(shù)量表 物資采購申請及驗(yàn)收清單 執(zhí)行采購 采購回來集中一次發(fā)到班組 物資采購申請及驗(yàn)收清單 物資采購申請及驗(yàn)收清單 物資采購申請及驗(yàn)收清單 43 使用單位 倉庫保管 財(cái)務(wù)會計(jì) 供應(yīng)部 貨 部門主管簽審 根據(jù)物資使用情況填寫退料單 退料單 1 4 貨 記帳扣款 1 退料單 貨 退料單 退貨 驗(yàn)質(zhì) 退料單 2 記帳 月底對帳 退料單 1 4 物資退庫退料流程 4 44 鐵芯工段 庫 房 噴帶工段 帶材 部門主管簽審 根據(jù)物資使用情況填寫退料單 退料單 1 4 1 退料單 驗(yàn)質(zhì)確認(rèn) 退料單 2 退料單 1 4 帶材退料流程 不合格帶材原因查找及改進(jìn) 回爐冶煉 45 物料編號 品名 規(guī)格 單位 退料數(shù)量 退料原因 品管鑒定 實(shí)退數(shù)量 備 注 倉管員 品管員 退料人退 料 單退料部門 年 月 日安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司此表單由退料人填寫。勞保用品來 貨，一次集中發(fā)放到班組。 改善思路： 1倉庫只留應(yīng)急庫存。 39 料號 品名 規(guī)格 名牌 包裝批量備品備件明細(xì)表 40 備品備件請購流程 勞保用品請購 庫 房 廠 長 采購部門 倉庫庫存不多時 簽 字 物資采購申請及驗(yàn)收清單 物資采購申請及驗(yàn)收清單 物資采購申請及驗(yàn)收清單 物資采購申請及驗(yàn)收清單 注：勞保用品一般按兩個月的用量請購 執(zhí)行采購 41 問題點(diǎn)： 1倉庫備兩個月的庫存既占用了資金又占用了倉 庫的空間。 38 備品備件領(lǐng)料流程 領(lǐng)料人 庫 房 財(cái)務(wù)會計(jì) 需用備品備件時 倉管員 領(lǐng)料單 4 簽 字 領(lǐng)料單 1 3 領(lǐng)料單 1 4 領(lǐng)料單 2 指定的領(lǐng)料人 建立備品備件明細(xì)表。 改善思路： 1每個班組指定 1～２名領(lǐng)料人，其余人不得 領(lǐng)料。 35 備品備件入庫流程 采購人 ( 供應(yīng)商 ) 庫 房 檢驗(yàn)員 統(tǒng)計(jì) 財(cái)務(wù)會計(jì) 發(fā) 票 備品備件 備品備件 3 收料單 2 發(fā) 票 報(bào) 賬 發(fā) 票 收料單 2 與請購單核對 O K 多購的按請購數(shù)量開單，少購的按實(shí)際數(shù)量開單 NG 物資采購申請及驗(yàn)收清單 收料單 1 4 檢驗(yàn)合格簽字，不合格退貨 采購清單 或者 采購清單 或者 收料單 2 收料單 1 4 36 備品備件領(lǐng)料流程 領(lǐng)料人 庫 房 財(cái)務(wù)會計(jì) 需用備品備件時 到倉庫找 找到后 倉管員 領(lǐng)料單 4 簽 字 領(lǐng)料單 1 3 領(lǐng)料單 1 4 領(lǐng)料單 2 37 問題點(diǎn)： 1沒有特定的領(lǐng)料人，同時領(lǐng)料時沒有特別的憑 證，因此會造成物料領(lǐng)用失控。 2收貨時，倉管員應(yīng)與《請購單》所填事項(xiàng) （品名、數(shù)量、規(guī)格、供應(yīng)商等）進(jìn)行核對， 并經(jīng)相關(guān)人員的檢驗(yàn)合格后，填寫《收料單》 入庫。 4入庫時不與《請購單》核對，難以控制采購的 物品及數(shù)量。 2物品的數(shù)量記在臨時的紙上，時間一長，有出 錯的可能。
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