【正文】 運(yùn)抵我方倉(cāng)庫(kù)，原材料、設(shè)備入庫(kù)流程 C111002001 復(fù)印兩份給倉(cāng)庫(kù)和財(cái) 務(wù)部，倉(cāng)庫(kù)登記保 稅倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳，財(cái) 務(wù)登記財(cái)務(wù)賬 采購(gòu)部通知我公司 倉(cāng)庫(kù)和錯(cuò)誤 更新帳目 填寫(xiě)出口貨物報(bào)關(guān)單 一式三份，隨附 進(jìn)口報(bào)關(guān)單 存入我方倉(cāng)庫(kù) 銷(xiāo)售 第三方倉(cāng)庫(kù)管理流程 C11011001 通知我方倉(cāng)庫(kù)， 變更保稅倉(cāng)庫(kù) 臺(tái)帳 直接銷(xiāo)售 存放第三方倉(cāng)庫(kù) 在保稅倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放 辦理續(xù)存手續(xù) 兩年期滿，我公司 決定是否作出處理 否 分別復(fù)運(yùn)出口或 進(jìn)口內(nèi)銷(xiāo)作 出處理 是 通知我方財(cái)務(wù)部 變更財(cái)務(wù)賬 通知綜合業(yè)務(wù) C11010003 。東方通信 網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目 庫(kù)存管理 組三 4月 24日版本 倉(cāng)儲(chǔ)管理流程總覽 一、倉(cāng)庫(kù)管理流程概況 二、日常管理流程 －入庫(kù)流程 第三方倉(cāng)庫(kù)管理流程 保稅倉(cāng)庫(kù)管理流程 倉(cāng)庫(kù)環(huán)境安全 管理流程 三、財(cái)務(wù)管理 四、其他管理 入庫(kù)管理 領(lǐng)用（配送、轉(zhuǎn)庫(kù)、出庫(kù)） 退庫(kù)管理 庫(kù)存報(bào)表（含批次管理）、 安全庫(kù)存預(yù)警 物料、設(shè)備入庫(kù)流程 半成品入庫(kù)流程 成品入庫(kù)流程 采購(gòu)驗(yàn)收流程 生產(chǎn)、銷(xiāo)售流程 生產(chǎn)流程 環(huán)境安全管理 －領(lǐng)用管理 設(shè)備、備件、非配送材料領(lǐng)用流程 配送流程 轉(zhuǎn)庫(kù)流程 材料出庫(kù)流程 領(lǐng)用 －退庫(kù)管理 設(shè)備、備件、材料（ 內(nèi)部）退庫(kù)流程 外部退庫(kù)流程 銷(xiāo)售退貨流程 成品出庫(kù)流程 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn) _年末盤(pán)點(diǎn)流程 庫(kù)存報(bào)表、安全庫(kù)存預(yù)警流程 閑置、報(bào)廢物料處理流程 倉(cāng)庫(kù)定期 質(zhì)檢流程 倉(cāng)庫(kù)管理流程編號(hào) －注釋為需要參考的其他模塊相關(guān)流程 ? WH1 存儲(chǔ)計(jì)劃滾動(dòng)制定、審核與下達(dá) ? WH2 原材料、設(shè)備入庫(kù)流程 ? WH3 半成品入庫(kù)流程 ? WH4 成品入庫(kù)流程 ? WH5 配送流程 ? WH6 物料出庫(kù)流程 ? WH7 產(chǎn)成品出庫(kù)流程 ? WH8 轉(zhuǎn)庫(kù)流程 ? WH9 內(nèi)部退庫(kù)流程 ? WH10 外部退庫(kù)流程 ? WH11 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)－年末盤(pán)點(diǎn)流程 ? WH12 庫(kù)存報(bào)表及安全庫(kù)存管理流程 ? WH13 閑置、報(bào)廢物料處理流程 ? WH14 庫(kù)存安全管理流程 ? WH15 第三方倉(cāng)庫(kù)管理流程 ? WH16 保稅倉(cāng)庫(kù)管理流程 ? WH17 倉(cāng)庫(kù)定期質(zhì)檢流程 倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃滾動(dòng)制定、審核及下達(dá)流程 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 由秘書(shū)將審批過(guò)的計(jì)劃 下達(dá)各相關(guān)部門(mén)并交 倉(cāng)庫(kù)和運(yùn)輸執(zhí)行 報(bào)財(cái)務(wù)備案 倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 （一式三份） 倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 經(jīng)理匯總各方計(jì)劃并根據(jù) 倉(cāng)庫(kù)的發(fā)展規(guī)劃制定本期的 倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃（包括外包倉(cāng)庫(kù)） 采購(gòu)計(jì)劃及對(duì) 倉(cāng)庫(kù)的需求 月滾動(dòng)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)表、日銷(xiāo) 售清單及對(duì)倉(cāng)庫(kù)的需求 生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)計(jì)劃 及對(duì)倉(cāng)庫(kù)的需求 計(jì)劃人員查詢(xún)外包 倉(cāng)庫(kù)的資料（包括 第三方及其他） 是否有符合條 件的供應(yīng)商 經(jīng)理完善計(jì)劃草案 提交相關(guān)部門(mén)征求意見(jiàn) 經(jīng)理匯總審閱 各相關(guān)部門(mén)的意見(jiàn) 是否需要修改 倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 遞交物資管理部 總經(jīng)理審核 是否需要修改 交綜合業(yè)務(wù)計(jì)劃 人員修正 是 否 否 是 否 是 是 倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃草案 完善后的倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃制 定、審核及下達(dá)流程 C09001001 月度生產(chǎn)計(jì)劃和作業(yè) 計(jì)劃制定流程 C07001001 月滾動(dòng)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)修正流程 C12001001 倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與策略 其他相關(guān)部門(mén)－ 生產(chǎn)、銷(xiāo)售、采購(gòu) 完善后的倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 是否能夠滿足 本部門(mén)的需求 提出未滿足 需求 否 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理向生產(chǎn)、銷(xiāo)售、 采購(gòu)部門(mén)取得相應(yīng)的 計(jì)劃和資料 負(fù)責(zé)人提供 相應(yīng)的資料 由儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理選擇第三方倉(cāng) 庫(kù)或其他倉(cāng)庫(kù) 部門(mén)工作計(jì)劃及資金計(jì)劃 的管理 C21001001 C11001001 否 將經(jīng)過(guò)審批后的采 購(gòu)申請(qǐng)單、采 購(gòu)計(jì)劃交 綜合業(yè)務(wù) 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)和物料情況預(yù)留 庫(kù)位，將庫(kù)位情況在采 購(gòu)申請(qǐng)單上指明，編 制到貨計(jì)劃和運(yùn)輸 計(jì)劃并指示采購(gòu)部 指示運(yùn)輸商（直接 供應(yīng)商）庫(kù)位 存放暫存區(qū)，倉(cāng)管人員督促 相關(guān)的采購(gòu)部解決 （ 8工作小時(shí)作出解釋?zhuān)? 單證是否齊全 入庫(kù)單及匯總信息 3 更新庫(kù)存臺(tái)帳 是 原材料、設(shè)備入庫(kù)管理流程 采購(gòu)申請(qǐng) /采購(gòu)計(jì)劃 貨物運(yùn)到 審查單據(jù)（檢查 裝箱單 ） 辦理入庫(kù) 手續(xù) 登記貨物存 放信息 填寫(xiě)庫(kù)存卡片 更新財(cái)務(wù)庫(kù)存帳， 根據(jù)合同 進(jìn)行付款 采購(gòu)申請(qǐng) /采購(gòu)計(jì)劃 入庫(kù)單及匯 總信息 1 物資管理部 －綜合業(yè)務(wù) 物資管理部－倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 采購(gòu)部 入庫(kù)單 2 到貨通知單 貨物清單 將貨物放入 待檢區(qū) 記賬暫存 暫存賬 C10002001 否 參見(jiàn)計(jì)量器 具計(jì)量檢 定流程 C06005002 儀器儀表 不需安裝的固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)高級(jí) 專(zhuān)員、技術(shù) 質(zhì)量部聯(lián)合 質(zhì)檢 預(yù)計(jì)到貨期時(shí)是否超過(guò)安 全庫(kù)存上限、或到貨通知單與到貨計(jì)劃 存在重大差異 抄送綜合業(yè)務(wù) 進(jìn)行處理 是 否 參見(jiàn)固定資產(chǎn) 收貨流程 上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理，存放暫 存區(qū)，按照異常情 況報(bào)送 到貨通知單 到貨計(jì)劃 原材料、設(shè)備入庫(kù)管理流程－ 2 自檢 外協(xié)檢驗(yàn) 報(bào)告 制造公司的檢驗(yàn)單 質(zhì)量合格的證明 文件或合格標(biāo)識(shí) 是否合格 是 否 材料驗(yàn)收、入庫(kù) 、送檢單 技術(shù)質(zhì)量部 物資管理部－儲(chǔ)運(yùn) 技術(shù)質(zhì)量部蓋 免檢章 檢驗(yàn)員委 外檢驗(yàn) 檢驗(yàn)員按照生產(chǎn)材料入 庫(kù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn) 規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn) 收貨員驗(yàn)證進(jìn)貨是否符合 規(guī)范，完整及正確的 標(biāo)識(shí)，是否損壞 檢驗(yàn)員在外包裝上貼 好檢驗(yàn)合格標(biāo)簽 填檢驗(yàn)報(bào)告 檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果 填入檢驗(yàn)報(bào)告， 將其中一聯(lián) 交還倉(cāng)庫(kù) 檢驗(yàn)報(bào)告 是否外包裝損壞或 受潮及缺少?gòu)S家檢驗(yàn)證 明等材料 是 否 是否生產(chǎn)急需 綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理上報(bào)生產(chǎn)執(zhí)行副總裁 召開(kāi)材料審核會(huì)議，確定 材料處理方式和處理 負(fù)責(zé)部門(mén) 收貨員在原材料檢驗(yàn) 入庫(kù)單上備注中簽 署有關(guān)的情況說(shuō)明 報(bào)技術(shù)質(zhì)量部 是否為免檢產(chǎn)品 貨物是否和隨箱單證 及到貨通知單相符 是 按實(shí)收情況 放入暫存區(qū) 否 單證退回計(jì)劃人員，督促采購(gòu)解決錯(cuò)缺問(wèn)題，并通知財(cái)務(wù)暫緩付款 采購(gòu)人員登記供應(yīng)商的有關(guān)信息