【正文】 明 單位（章） 年月日 談話記錄 第 次 年 月 日自 時(shí) 分開(kāi)始談話 至 時(shí) 分結(jié)束國(guó)大商城防損部 與被談話人談話 茲將內(nèi)容記錄如下：被談話人線共 頁(yè) ， 第 頁(yè)( 工作人員姓名 )（被談話人姓名、性別、年齡、職業(yè)）裝訂 營(yíng)運(yùn) 管理規(guī)范 ? 營(yíng)運(yùn)管理規(guī)定 機(jī)密 第 26 頁(yè) 共 43 頁(yè) 第十五章 關(guān)于接待新聞機(jī)構(gòu)的規(guī)定 一． 嚴(yán)格遵循“對(duì)外無(wú)小事”的原則，絕對(duì)禁止向新聞機(jī)構(gòu)隨意發(fā)布消息，發(fā)表意見(jiàn)和評(píng)論； 二． 任何部門(mén)和個(gè)人接受采訪，須經(jīng)店長(zhǎng)的批準(zhǔn)和安排，不得擅自接受采訪； 三． 店長(zhǎng)或部門(mén)經(jīng)理接受采訪，須經(jīng)地區(qū)總經(jīng)理的批準(zhǔn)； 四． 接待者須要求采訪者出示國(guó)家新聞出版署統(tǒng)一印發(fā)的記者證，并報(bào)相關(guān)部門(mén)審批； 五． 新聞?dòng)浾咭蚬ぷ餍枰谏坛乾F(xiàn)場(chǎng)拍照、 錄音、錄像的，必須有店長(zhǎng)的許可并由行政部派人陪同； 六． 未經(jīng)總經(jīng)理以上人員批準(zhǔn)，商城任何人無(wú)權(quán)代表公司向新聞機(jī)構(gòu)作任何表態(tài)、承諾； 七． 接受采訪時(shí)，須維護(hù)公司形象，實(shí)事求是，正面積極宣傳； 八． 須向新聞?dòng)浾呗暶鳎钦讲稍L不得以公司名譽(yù)公之于眾； 九． 凡涉及和本職工作無(wú)關(guān)的問(wèn)題，則予以回避和婉言謝絕； 十． 嚴(yán)禁泄露公司秘密； 十一． 采訪完畢，須如實(shí)填寫(xiě)《新聞采訪登記表》，一式兩份，交行政部和總經(jīng)理辦公室備案； （附：《新聞采訪登記表》） 十二． 凡違犯上述規(guī)定者，將依其情節(jié)輕重，按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。 營(yíng)運(yùn) 管理規(guī)范 ? 營(yíng)運(yùn)管理規(guī)定 機(jī)密 第 25 頁(yè) 共 43 頁(yè) 證 明 本單位 或本街道，于年月日，到國(guó)大商城偷竊 商品元。 （附《談話記錄》） (2). 偷竊商品的價(jià)值在 400 元以下者：先做談話記錄，并由其簽字；然后，根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償；最后，當(dāng)事人到原單位或其住址所屬的街道辦事處（居委會(huì)）開(kāi)據(jù)個(gè)人表現(xiàn)證明（附后），并加蓋公章。 二、 對(duì)顧客和外來(lái)人員的偷竊行為的處理 1. 把握的原則： ? 防止公司財(cái)產(chǎn)損失 ? 教育、罰款為主 ? 盡量不造成當(dāng)事人的社會(huì)影響 2. 對(duì)偷竊行為的處理 (1). 偷竊商品的價(jià)值（零售價(jià)）在 400 元以上（含 400 元）者：先做“談話記錄”，確認(rèn)事實(shí)并簽字；然后移交當(dāng)?shù)厮犈沙鏊幚怼? 四、清倉(cāng)流程： 1. 清倉(cāng)前做庫(kù)存更正； 2. 依照清倉(cāng)品的價(jià)格，在清倉(cāng)品的條碼上覆蓋新的價(jià)格標(biāo)簽； 3. 清倉(cāng)商品一律使用小號(hào)價(jià)格標(biāo)簽，必須覆蓋在商品的條形碼或舊編號(hào)上，以避免造成誤解，或結(jié)算錯(cuò)誤； 4. 結(jié)帳時(shí)收銀員運(yùn)用清倉(cāng)代碼，手工輸入商品標(biāo)簽上的價(jià)格； 5. 銷(xiāo)售報(bào)表上清倉(cāng)品的銷(xiāo)售額只能以總額的形式體現(xiàn)； 6. 每個(gè)標(biāo)簽須有店長(zhǎng)、副店長(zhǎng)或助理店長(zhǎng)的簽字方可生效，所有清倉(cāng)商品用的價(jià)格標(biāo)簽統(tǒng)一由店長(zhǎng)辦公室控制。 部門(mén)經(jīng)理 收貨員 攜入廠商 該表格一式三聯(lián)，第一聯(lián)收貨部，第二聯(lián)樓面，第三聯(lián)供應(yīng)商營(yíng)運(yùn) 管理規(guī)范 ? 營(yíng)運(yùn)管理規(guī)定 機(jī)密 第 23 頁(yè) 共 43 頁(yè) 第十三章 關(guān)于清倉(cāng)商品的處理規(guī)定 一、適用部門(mén)： 干貨食品部、百貨部 二、適用商品 ：干、百貨商品（除滯消品，變質(zhì)、過(guò)期的食品外）通常有： 1. 外包裝破損； 2. 磨損的樣品； 3. 配件不齊的商品； 4. 不夠國(guó)大商城銷(xiāo)售單位的商品； 5. 零星商品； 6. 無(wú)法對(duì)證貨號(hào)的商品。 三、罰則： 1. 國(guó)大商城公司對(duì)不服從管理的駐場(chǎng)人員有權(quán)要求退換，但需報(bào)樓面經(jīng)理以上管理人員批準(zhǔn)； 2. 駐場(chǎng)人員涉嫌偷盜或其他不法行為時(shí)，一律按國(guó)大商城規(guī)定處理； 3. 駐場(chǎng)人員觸犯國(guó)大商城其他管理規(guī)定者，按規(guī)定處罰。 二、流程： 1. 錯(cuò)誤價(jià)格的更正 店面發(fā)現(xiàn)價(jià)格錯(cuò)誤 同采購(gòu)確認(rèn)正確價(jià)格 填變價(jià)單 采購(gòu)總監(jiān)審批 ALC 執(zhí)行更改 結(jié)束 2. 臨時(shí)促銷(xiāo)變價(jià)： 樓面經(jīng)理提議臨時(shí)促銷(xiāo)變價(jià) 同采購(gòu)經(jīng)理確認(rèn)價(jià)格 采購(gòu)總監(jiān)批準(zhǔn) ALC 執(zhí)行改價(jià) 結(jié)束 營(yíng)運(yùn) 管理規(guī)范 ? 營(yíng)運(yùn)管理規(guī)定 機(jī)密 第 21 頁(yè) 共 43 頁(yè) 第十二章 關(guān)于促銷(xiāo)人員的管理規(guī)定 一、出勤 ： 1. 駐場(chǎng)人員須著國(guó)大商城工裝和工牌上班； 2. 駐場(chǎng)人員的出勤時(shí)間同 員工出勤時(shí)間一致； 3. 駐場(chǎng)人員上、下班的進(jìn)出口同員工一樣，不得違反規(guī)定，從顧客通道、收貨區(qū)進(jìn)出。此報(bào)告一式三份，除財(cái)務(wù)部留底外，其余兩份送交總經(jīng)理、店長(zhǎng)。 ? 營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理； 二、盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)備、計(jì)劃、執(zhí)行： 以《盤(pán)點(diǎn)手冊(cè)》所規(guī)定的流程為準(zhǔn)，同時(shí)要注意如下事項(xiàng)： 1. 盤(pán)點(diǎn)前十天，由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)做盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備的全面計(jì)劃，包括人員分工、用品發(fā)放、庫(kù)位確定； 2. 盤(pán)點(diǎn)前收貨數(shù)據(jù)錄入的截止時(shí)間為當(dāng)日 17： 00， 17： 00 之后的收貨，暫不錄入庫(kù)存系統(tǒng)，并且貨物上明確標(biāo)示“未錄入，不盤(pán)點(diǎn)”； 3. 部門(mén)盤(pán)點(diǎn)可在 17： 00 后盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存區(qū)域，營(yíng)業(yè)結(jié)束后盤(pán)點(diǎn)銷(xiāo)售區(qū)域，盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)必須于次日上午 9： 00 之前交 ALC， ALC則于當(dāng)日 22： 00 前提交盤(pán)點(diǎn)的數(shù)據(jù)報(bào)表給財(cái)務(wù)及樓面； 4. 財(cái)務(wù)部必須在接到 ALC 數(shù)據(jù)報(bào)表后，二日內(nèi)完成盤(pán)點(diǎn)盈虧分析報(bào)表，并上報(bào)； 5. 盤(pán)點(diǎn)期間庫(kù)存更正的權(quán)限： 營(yíng)運(yùn) 管理規(guī)范 ? 營(yíng)運(yùn)管理規(guī)定 機(jī)密 第 18 頁(yè) 共 43 頁(yè) 庫(kù)存差異金額 審批人 單品 100 元以下（含 100 元） 樓面經(jīng)理簽字 100 元至 2020 元（含 2020 元） 店長(zhǎng)簽字 2020 元以上 總經(jīng)理以上人員簽字 部門(mén) 1000 元以下（含 1000 元） 樓面經(jīng)理簽字 1000 元至 10000 元 （含 10000 元） 店長(zhǎng)簽字 10000 元以上 總經(jīng)理以上人員簽字 營(yíng)運(yùn) 管理規(guī)范 ? 營(yíng)運(yùn)管理規(guī)定 機(jī)密 第 19 頁(yè) 共 43 頁(yè) 第十章 關(guān)于生鮮盤(pán) 點(diǎn)的規(guī)定 一、盤(pán)點(diǎn)日期 ： 每月 15 日和月底 二、盤(pán)點(diǎn)流程： 盤(pán)點(diǎn)前一日由營(yíng)運(yùn)經(jīng)理和生鮮主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備文具、表格，人員分配，整理冷凍庫(kù)，補(bǔ)齊價(jià)格簽。 營(yíng)運(yùn) 管理規(guī)范 ? 營(yíng)運(yùn)管理規(guī)定 機(jī)密 第 17 頁(yè) 共 43 頁(yè) 第九章 關(guān)于盤(pán)點(diǎn)的規(guī)定 一、總則： 1. 正常營(yíng)運(yùn)每年須有二次全面盤(pán)點(diǎn)（即大盤(pán)點(diǎn)）； 2. 新店開(kāi)張后的兩個(gè)月內(nèi)，必須有一次全面盤(pán)點(diǎn)； 3. 在商城出現(xiàn)重大的異常營(yíng)業(yè)情況或重大的人事變動(dòng)時(shí)，由總經(jīng)理視情況決定是否有必要進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)； 4. 部門(mén)盤(pán)點(diǎn)：可由店長(zhǎng)提出計(jì)劃，營(yíng)運(yùn)部執(zhí)行； 5. 店長(zhǎng)負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的全面安排和實(shí)施。 四、更改執(zhí)行： ALC 部門(mén)在確認(rèn)合乎本規(guī)定程序后，負(fù)責(zé)執(zhí)行庫(kù)存更改。 三、批準(zhǔn)： 所有日常庫(kù)存更正都必須由店長(zhǎng)審批。通常有以下幾種情況： 1. 平日商品報(bào)廢； 2. 各部門(mén)商品內(nèi)部轉(zhuǎn)移； 3. 商品分包裝； 4. 商品清倉(cāng)前等； 5. 盤(pán)點(diǎn)； 6. 收貨錄入不正確。 營(yíng)運(yùn) 管理規(guī)范 ? 營(yíng)運(yùn)管理規(guī)定 機(jī)密 第 14 頁(yè) 共 43 頁(yè) 第七章 關(guān)于員工購(gòu)物的規(guī)定 1. 所有國(guó)大商城員工在接受會(huì)員卡的國(guó)大商城超市購(gòu)買(mǎi)商品，都必須向收銀員出示員工會(huì)員卡； 2. 員工只能在非工作時(shí)間或休假時(shí)購(gòu)物，當(dāng)班期間不得購(gòu) 物； 3. 公司不允許員工穿制服在商場(chǎng)購(gòu)物； 4. 員工購(gòu)物必須從顧客入口處進(jìn)入商場(chǎng)，從顧客出口處離開(kāi)，不可走員工通道； 5. 公司不允許員工把在商場(chǎng)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)的商品保存在國(guó)大商城超市管理顧問(wèn)的賣(mài)場(chǎng)或辦公區(qū)域； 6. 公司員工不得購(gòu)買(mǎi)清倉(cāng)商品，不得藏匿促銷(xiāo)或旺銷(xiāo)商品，不準(zhǔn)到庫(kù)存區(qū)域選取商品； 7. 員工無(wú)論何時(shí)購(gòu)物，都必須在公司指定的收銀機(jī)處付款。 營(yíng)運(yùn) 管理規(guī)范 ? 營(yíng)運(yùn)管理規(guī)定 機(jī)密 第 10 頁(yè) 共 43 頁(yè) 第六章 關(guān)于對(duì)顧客投訴的處理規(guī)定 提供優(yōu)質(zhì)顧客服務(wù)是國(guó)大商城超市管理顧問(wèn)貫徹始終的宗旨，對(duì)待顧客投訴必須堅(jiān)持禮貌待人、合理解決、縮小影響、及時(shí)處理的原則，絕不允許任何管理人員或員工與顧客發(fā)生 爭(zhēng)執(zhí)。 八、 已出售的香煙、酒類(lèi)、生鮮食品、個(gè)人衛(wèi)生用品（如內(nèi)衣、內(nèi)褲、襪子）、消耗性商品（如電池、膠卷）等不予退 /換。 六、 有劃傷痕跡的商品不予退 /換。家電、音響商品 7 日內(nèi)可退貨， 15 日內(nèi)可換貨，但需配件齊全， 15 天以上在維修期的免費(fèi)維修 四、 未經(jīng)測(cè)試或無(wú)保修卡的影音家 電用品不予退 /換。 二、 憑本公司《銷(xiāo)貨明細(xì)單》和發(fā)票，在購(gòu)物 3 天之內(nèi)退貨， 7 天之內(nèi)可換同價(jià)商品， 15 天以后不能退 /換（屬國(guó)家三包范圍之內(nèi)的商品除外）。店長(zhǎng)、副店長(zhǎng)、助理店長(zhǎng)、部門(mén)經(jīng)理必須掌握收銀流程，具備在緊急狀況下上臺(tái)收銀操作的工作能力。 營(yíng)運(yùn) 管理規(guī)范 ? 營(yíng)運(yùn)管理規(guī)定 機(jī)密