【正文】 專人負責信息化的推進和管理。65組織和流程：現(xiàn)狀評估167。q 實體組織分為 2 部分：計算機和網(wǎng)絡軟硬件 由技術中心的微機室負責，目前只有 1人； 電話通訊 — 由設備計量部的電話站負責，目前有維護人員 3人、值班 話務員 3人，設備是電信的，采用 “虛擬管理 ”的方式運營。 基本可以滿足目前需要，但未來實施 ERP和 OA等大型應用系統(tǒng)以后，這種方式是不能滿足需要的 。 數(shù)據(jù)備份采用用另外一臺 PC離線備份（每天備份一次 ） 的方式。 目前服務器所采用的存儲方式都是 DAS。 數(shù)據(jù)庫種類比較單一 ， 便于管理和維護。 目前已有的 PC服務器在性能上無法滿足未來 ERP等大型企業(yè)級應用系統(tǒng)的需要。 應用系統(tǒng)的服務器均是單機運行，有系統(tǒng)安全隱患。 計算機操作系統(tǒng)較統(tǒng)一，便于維護。 目前 皖維 應用系統(tǒng)所使用的數(shù)據(jù)庫主要是 SQL Server 2023（ 金蝶財務系統(tǒng)用的是 Access） 。 目前擁有服務器 4臺，全部是基于Wintel平臺的 PC服務器。 目前皖維共有 PC近百臺，操作系統(tǒng)基本使用 Windows 98 / Windows 2023 /Windows XP。 沒有全公司范圍內(nèi)統(tǒng)一的基礎網(wǎng)絡應用如企業(yè)郵件系統(tǒng) 。 皖維的企業(yè)網(wǎng)即將大規(guī)模擴容，目前網(wǎng)絡管理能力不夠，沒有配備網(wǎng)管軟件，無法適應未來整個企業(yè)網(wǎng)管理的需要 。 隨著皖維信息化建設的進一步展開，特別是多地點業(yè)務的展開，需要實施對外對內(nèi)的網(wǎng)絡安全防護。但覆蓋面太小，需進一步覆蓋整個廠區(qū)，以支持未來 ERP、 OA等應用系統(tǒng)的實施推廣。167。167。167。廠區(qū)局域網(wǎng)62基礎架構：現(xiàn)狀評估基礎網(wǎng)絡應用網(wǎng)絡系統(tǒng)現(xiàn)狀 評估167。 主要發(fā)現(xiàn)– 皖維的應用系統(tǒng)數(shù)量上很少，所應用的業(yè)務領域也是孤立的，沒有經(jīng)過系統(tǒng)的規(guī)劃，目前尚不具備體系化的架構– 現(xiàn)有應用系統(tǒng)之間（包括業(yè)務系統(tǒng)與財務系統(tǒng)之間） 、 應用系統(tǒng)與 DCS工控系統(tǒng)之間均沒有集成，各系統(tǒng)都是零散的 “ 信息孤島 ”– 現(xiàn)有應用系統(tǒng)基本上是手工操作的翻版，沒有體現(xiàn)現(xiàn)代先進的企業(yè)管理思想，不能滿足皖維業(yè)務進一步發(fā)展的需要皖維現(xiàn)有的應用體系相當初級，存在大量的應用空白，不具備一個集團公司應有的應用體系應用系統(tǒng)體系性應用系統(tǒng)整合性應用系統(tǒng)先進性61基礎架構：總攬皖維現(xiàn)有的 IT基礎架構是與現(xiàn)有的應用系統(tǒng)相適應的。 信息傳遞– 信息傳遞主要靠人工實現(xiàn)，各應用系統(tǒng)之間也無信息傳遞，由此使業(yè)務信息的時效性、準確性難以得到保證，領導難以及時獲取一線業(yè)務信息。 信息共享– 由于缺乏必要的技術手段和管理機制，大量業(yè)務信息得不到有效的共享， “信息孤島 ”的現(xiàn)象普遍存在，直接影響到皖維經(jīng)營管理水平的提升。 信息利用– 由于信息的分散和信息加工手段的缺乏，信息的利用程度不高，無法實現(xiàn)通過信息的整合分析來及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)營中存在的問題和潛在的改進與發(fā)展機會、輔助領導決策。 信息保存– 皖維大部分業(yè)務單據(jù)、文件、資料還停留在紙制文檔收集和保存階段，紙質文檔的留存不利于信息的傳播、更新和閱讀。基礎架構167。組織和流程167。 質量數(shù)據(jù)查閱困難，影響工藝偏差管理－大量的檢化驗數(shù)據(jù)日報及質量工藝參數(shù)都采用紙質文檔，預防性的趨勢分析和標準對照比較困難，影響效率；167。 質量信息管理分散、不規(guī)范－技術監(jiān)督部、分廠分別負責各自物料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品的檢驗控制，沒有進行物料編碼，沒有建立編碼規(guī)則，缺少進行統(tǒng)一物料管理的基礎；－部分分廠的進廠原輔料檢驗接受標準由分廠自行制定執(zhí)行，與技術監(jiān)督部負責的主要原輔料接受標準缺乏關聯(lián)一致，影響全面質量控制和供應商評估；－各分廠負責各自的工藝標準，缺少統(tǒng)一的格式規(guī)范要求，工藝標準庫沒有按照產(chǎn)品規(guī)格進行組織，新工藝標準缺乏系統(tǒng)的新增歸檔管理；質量信息管理1 q 建立全公司統(tǒng)一的質量規(guī)范－ 建立適合業(yè)務特點統(tǒng)一的物料編碼規(guī)則，建立物料編碼，為公司運營管理打好堅實基礎；－按照統(tǒng)一的規(guī)范，建立全公司統(tǒng)一的產(chǎn)品質量標準和制造工藝標準，－規(guī)范標準變更管理，及時進行標準更新51質量管理：業(yè)務現(xiàn)狀分析主要改進點主要問題點167。設備統(tǒng)計指標體系不完備、手段有限－各分廠尚未有針對設備基于檢修 /事故 /巡檢情況系統(tǒng)性的進行分析和預報； －分廠內(nèi)部僅有設備利用率的統(tǒng)計，作為內(nèi)部考核依據(jù)； －設備計量部未有設備臺帳，每月通過抽檢的方式統(tǒng)計設備完好率；－設備計量部無法進行公司設備整體運行情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，無法滿足設備管理需要設備統(tǒng)計分析3設備管理：業(yè)務現(xiàn)狀分析q 完善設備統(tǒng)計分析指標體系、提高數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計效率－ 從設備管理目標（提高設備利用率、降低設備成本費用）出發(fā)，建立完整、科學的設備統(tǒng)計指標體系；－利用信息技術，通過設備管理系統(tǒng)實時、自動統(tǒng)計設備指標數(shù)據(jù)，提高效率，滿足管理需要47設備管理：信息化關鍵需求信息化關鍵需求主要改進點A. 加強設備信息規(guī)范管理B. 實現(xiàn)設備管理信息共享C. 加大設備管理流程執(zhí)行力度D. 完善設備檢修工單管理E. 建立完善資產(chǎn)盤點、清查流程F. 加強設備成本費用的科學控制與管理G. 完善設備統(tǒng)計分析指標體系H. 提高數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計效率I. 通過系統(tǒng)建立和維護全公司統(tǒng)一的設備信息，并實現(xiàn)信息的授權共享II. 通過系統(tǒng)固化設備管理流程，嚴格執(zhí)行流程規(guī)范I. － 系統(tǒng)功能包括設備管理生命周期各個環(huán)節(jié)；III. 與其他相關系統(tǒng)的緊密集成，實現(xiàn)關聯(lián)控制I. －與財務系統(tǒng)集成，實現(xiàn)預算管理與成本費用的控制II.－與采購、倉儲系統(tǒng)集成IV. 通過系統(tǒng)建立和維護設備管理指標體系，基于設備臺帳自動進行統(tǒng)計分析48質量管理：業(yè)務現(xiàn)狀分析業(yè)務現(xiàn)狀－目前皖維質量管理實行公司職能部門與分廠分工負責的管理模式；－技術監(jiān)督部作為公司質量管理職能部門，負責產(chǎn)品質量企業(yè)標準制定、產(chǎn)成品和主要進廠原輔材料的檢驗、統(tǒng)計分析以及產(chǎn)品質量事故處理；－技術發(fā)展中心下設中心辦公室，負責公司制造標準（工藝）的宏觀管理；－各生產(chǎn)分廠下設化驗室和技術組，自主負責本廠范圍內(nèi)的過程檢驗控制和工藝管理；－部分分廠的原輔材料進廠由分廠自行負責檢驗和判定。設備運行維護流程執(zhí)行不嚴格 (續(xù) )－基建技改 /更新改造等固定資產(chǎn)項目轉固結算環(huán)節(jié)流程執(zhí)行不嚴格，設備計量部無法獲取所有設備更新信息；－設備報廢各分廠未及時啟動資產(chǎn)報廢流程，造成帳實不符；－缺少設備資產(chǎn)定期盤點、清查工作程序及相應的處理辦法，形成帳實的長期分離；167。設備帳務信息不能反映業(yè)務實際－財務固定資產(chǎn)帳務及卡片信息與設備實際不符，不能反映企業(yè)設備管理真實情況； 設備信息管理1167。設備基礎信息管理不規(guī)范－設備沒有統(tǒng)一信息編碼規(guī)則，多數(shù)分廠設備按類型規(guī)格建立檔案，沒有編碼，管理精細程度不夠；－全公司缺乏統(tǒng)一的檢修規(guī)程，各分廠制定的檢修規(guī)程沒有實現(xiàn)知識共享，不利于提高公司整體維修水平和效率；167。 項目信息管理不完善－項目文檔缺少項目控制文件，無法考察和追溯項目管理過程；－項目沒有統(tǒng)一的分類編碼，項目中形成的固定資產(chǎn)資料沒有按照資產(chǎn)主題分類進行歸集；項目過程管理q 規(guī)范項目過程管理－ 完善項目竣工驗收流程－建立項目評價流程和考核機制q 完善項目信息管理－ 按照項目過程管理規(guī)范，形成項目控制文檔，并及時存檔；－建立項目編碼，多維度整理歸集項目文檔；1項目信息管理240項目管理：信息化關鍵需求信息化關鍵需求主要改進點A. 加強年度投資計劃和控制管理B. 規(guī)范項目過程管理C. 完善項目信息管理I. 通過系統(tǒng)建立和維護全公司統(tǒng)一的項目信息，并實現(xiàn)信息的授權共享II. 通過系統(tǒng)功能，嚴格執(zhí)行項目規(guī)范管理I.－ 功能包括項目過程管理各個環(huán)節(jié)；III. 與其他相關系統(tǒng)的緊密集成，實現(xiàn)關聯(lián)控制－與財務系統(tǒng)的集成，實現(xiàn) 年度投資預算、項目預決算、進度付款、費用報銷和固定資產(chǎn)結轉等工作的自動關聯(lián)；－與采購、倉儲系統(tǒng)的集成，實現(xiàn)項目物料采購和庫存管理；41設備管理：業(yè)務現(xiàn)狀分析業(yè)務現(xiàn)狀主管副總設備計量部分廠物資供應部機械分廠技術設備組維修工段倉儲部生產(chǎn)工段…公司分廠工段目前皖維設備實行 “公司 分廠 工段 ”三級管理模式；設備計量部作為公司設備主管部門，負責設備 /備件采購計劃匯總及初審、年度檢修和大修計劃與費用審核，設備清單、大修管理和設備完好率統(tǒng)計；各分廠設技術設備組進行分廠級設備管理，負責設備臺帳、組織設備巡檢、維修和檔案管理；分廠根據(jù)情況不同，專門設立維修工段或者在各生產(chǎn)工段分別設維修工，負責工段設備的巡檢和維修；設備備件采購統(tǒng)一由物資供應部執(zhí)行審批后的采購計劃；備品備件采用 “二級庫存 ” 方式，分別在倉儲部和各生產(chǎn)分廠存放；機械分廠負責設備維修外協(xié)工作的管理。 項目過程管理尚需規(guī)范化－ 公司缺乏制度和相應的職能部門對項目過程管理進行嚴格的監(jiān)督，項目管理存在一定的隨意性；－公司項目申報政府主管部門審批立項，缺少歸口管理；－項目計劃和預算對項目進度和費用缺乏控制意義；項目過程管理q加強年度投資計劃和控制管理q 規(guī)范項目過程管理－ 建立統(tǒng)一的項目過程管理執(zhí)行規(guī)范和規(guī)范監(jiān)督機制；－ 實行政府主管部門項目立項申報的歸口管理；－ 嚴格項目計劃和預算控制，配套相應的考核機制139項目管理：業(yè)務現(xiàn)狀分析主要改進點主要問題點167。物資供應部機械分廠建筑分公司財務部設備計量部項目總經(jīng)理工程總包商設計單位土建單位安裝單位技術發(fā)展中心項目部預算組施工管理綜合組 ……37項目過程管理投資立項編制申報審批分解至項目項目計劃創(chuàng)建項目任務管理計劃進度分配資源過程管理項目調(diào)整成本歸集在建工程項目決算轉固定資產(chǎn)投資效益分析項目關閉預算 費用分攤業(yè)務現(xiàn)狀與需求分析模型通過項目管理分析模型，歸結目前皖維項目管理的業(yè)務現(xiàn)狀主要問題、主要改進機會，闡述項目管理對信息化建設的關鍵需求：－項目信息管理 ：項目基礎信息、項目控制文檔和相關的帳務信息－項目過程管理 ：從項目投資立項、項目計劃、過程管理和項目決算等主要項目環(huán)節(jié)項目信息管理 項目基礎信息 項目帳務信息項目控制文檔項目管理：業(yè)務現(xiàn)狀分析招投標38項目管理：業(yè)務現(xiàn)狀分析主要改進點主要問題點167。167。子公司財務信息反映不及時 －母公司財務不能對子公司所有的財務信息進行動態(tài)跟蹤，只能月末（集團）或季度（股份）末根據(jù)子公司報送報表進行匯總分析，削弱了財務的監(jiān)控職能 ； 財務核算1234財務管理：業(yè)務現(xiàn)狀分析主要改進點主要問題點167。集團公司計財處（ 財務部分）辦公室出納會計公司分廠 /部門核算組 綜合組成本核算銷售材料組綜合組現(xiàn)金銀行股份公司財務部32業(yè)務現(xiàn)狀與需求分析模型通過財務管理模型，歸結目前皖維財務管理的業(yè)務現(xiàn)狀主要問題、主要改進機會，闡述財務管理對信息化建設的關鍵需求：－財務核算 ： 應收、應付、總帳、報表合并、固定資產(chǎn)－財務管理 ： 主要是成本管理和預算管理－財務分析 ： 基于財務收集數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析和深入挖掘財務管理財務分析財務核算銷售與應收管理 采購與應付管理 核算與報告綜合分析 專項分析預算管理 成本管理財務管理：業(yè)務現(xiàn)狀分析資產(chǎn)管理33財務管理：業(yè)務現(xiàn)狀分析主要改進點主要問題點167。 尚未建立結構化的人力資源信息體系－尚未建立分類職務序列，缺少職務條件要求說明，職務序列尚未與薪酬等級進行關聯(lián)；167。 缺乏系統(tǒng)性的人力資源規(guī)劃和年度計劃－對于目前人力資源現(xiàn)狀缺少基于數(shù)據(jù)的全面統(tǒng)計和分析；－對于未來實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略所需的人力資源結構和總量缺少準確的分析；－對于公司未來發(fā)展所急需的關鍵人才（如：技術人才）缺乏前瞻性的拓展計劃和措施安排；167。 倉儲業(yè)務尚須進一步加強管理和控制－二級庫存信息缺少共享，各分廠之間通用件等缺少共享，造成重復采購和庫存積壓等情況（ 2023年統(tǒng)計二級庫存資金占用達 200萬元）；－大庫呆廢物資積壓嚴重（現(xiàn)統(tǒng)計達700萬元），入庫物資缺少入庫時間、采購訂單、申報單位、用途等信息記錄，缺少進行庫齡分析