iso9001標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)資料(ppt46頁(yè))-文庫(kù)吧資料
2025-02-10 22:55本頁(yè)面
【正文】 場(chǎng)上?！? 案例分析 :該案例違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”及“ 顧客溝通”的有關(guān)規(guī)定。審核員在審查市場(chǎng)部時(shí)詢問(wèn)市場(chǎng)部經(jīng)理 :“你們部門的工作目標(biāo)是什么 ?”市場(chǎng)部經(jīng)理說(shuō) :“我們主要以銷售人員的銷售業(yè)績(jī)作為主要的考核目標(biāo)。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 代表”的規(guī)定。該例中管理者代表由生產(chǎn)副廠長(zhǎng)兼任，也不太合適，因?yàn)樯a(chǎn)與質(zhì)量是一對(duì)既對(duì)立又統(tǒng)一的整體，生產(chǎn)者兼管質(zhì)量缺少公正性。 案例分析 :管理者代表的職責(zé)在標(biāo)準(zhǔn)中已有明確的規(guī)定。管理者代表說(shuō)，我主要是保證作用，具體工作都由質(zhì)管部組織進(jìn)行，有什么不能解決的問(wèn)題再找我。違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 、權(quán)限與溝通”的規(guī)定?！钡菍徍藛T在實(shí)際抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)，多數(shù)的部門運(yùn)行文件是由管理者代表批準(zhǔn)的?！奔啊?”的“ d)在組織內(nèi)得到溝通和理解”的規(guī)定。” 案例分析 :本案說(shuō)明在企業(yè)內(nèi)對(duì)于質(zhì)量目標(biāo)的定義沒(méi)有得到員工的理解和溝通，這勢(shì)必影響對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的考核與控制?！崩罴夹g(shù)員回答 :“這是指的成品入庫(kù)前的合格率。 〖 案例 8〗 某廠質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定 :成品合格率為 98％以上。同時(shí)，由于沒(méi)有按照規(guī)定時(shí)間填寫檢查記錄，違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的“這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行。如果事先填寫就成了虛假記錄，失去了記錄的意義。班長(zhǎng)解釋說(shuō)，今天跟平時(shí)一樣，一般不會(huì)發(fā)生什么問(wèn)題，所以為了省時(shí)間，先填好記錄，再檢查也沒(méi)什么關(guān)系?！? 〖 案例 7〗 根據(jù)規(guī)定，班長(zhǎng)應(yīng)對(duì)工作人員每天進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量的日檢查工作，并在下班前 20分鐘填寫相關(guān)的服務(wù)質(zhì)量日檢表。” 案例分析 : 既然檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了變化，就應(yīng)按規(guī)定用書(shū)面文件通知檢驗(yàn)科。質(zhì)檢科長(zhǎng)說(shuō) :“以前這種瓶子從未發(fā)生過(guò)此類事情。 〖 案例 6〗 審核組在供應(yīng)科檢查 9月份的進(jìn)貨記錄時(shí)，發(fā)現(xiàn)連續(xù)三批進(jìn)貨的包裝瓶出現(xiàn)批量不合格，但是 檢驗(yàn) 科均按規(guī)定辦理了讓步接收。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的“ 質(zhì)量管理 體系所要求的文件應(yīng)予以控制。 案例分析 :公司這樣的做法顯然是不對(duì)的，為了保密可以將文件根據(jù)實(shí)際情況按密級(jí)分類保管。審核員問(wèn) :“這些筆記本以后上交嗎 ?”經(jīng)理 :“沒(méi)有明確的規(guī)定”。審核員問(wèn)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理 :“你看得明白嗎 ?”經(jīng)理說(shuō) :“都是當(dāng)事人自己記的，我一般不看他們的記錄，一切由產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人自己負(fù)責(zé)”。審核員想了解對(duì)產(chǎn)品工藝的有關(guān)規(guī)定，開(kāi)發(fā)部經(jīng)理說(shuō) :“這些東西都在產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人腦子里，為了保密，只在個(gè)人的筆記本里有記錄，沒(méi)有整理成文件。違反了標(biāo)準(zhǔn)上述條款的“ b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；”。但是總工程師在審批文件時(shí)卻沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，可見(jiàn)這是審批負(fù)責(zé)人的失職?！?，邊說(shuō)邊用圓珠筆隨手把規(guī)程中的 72兆改成了 2兆歐該檢驗(yàn)規(guī)程的封面上有經(jīng)總工程師批準(zhǔn)的簽字和批準(zhǔn)日期，并蓋有受控印章?！睂徍藛T問(wèn)車間主任 :“那么檢驗(yàn)記錄上的 5兆歐的產(chǎn)品算合格嗎 ?”主任回答 :“當(dāng)然合格，因?yàn)閯?dòng)態(tài)絕緣電阻只要大于 2兆歐都算合格?！睂徍藛T查看了檢驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)記錄中絕緣電阻的 測(cè)試 值有的為 5兆歐，有的為 100兆歐，數(shù)值比較分散。 〖 案例 4〗 在電機(jī)廠一車間工人正在對(duì)定子進(jìn)行浸漆烘干。否則原來(lái)的文件形同虛沒(méi)，失去了意義。辦公室主任說(shuō)，由于目前交通經(jīng)常堵塞，沒(méi)有辦法。 〖 案例 3〗 根據(jù)公司 《 考勤管理規(guī)定 》 ，工作人員上班遲到超過(guò) 15分鐘應(yīng)扣除職工考核分 1分、超過(guò) 30分鐘扣 2分，依此類推。對(duì)此類外包過(guò)程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別。審核員又問(wèn) :“對(duì)他們提供的設(shè)計(jì)圖紙，你們?nèi)绾螐?fù)審 ?”科長(zhǎng)說(shuō) :“這些電控部分我們也不熟悉，好在他們作過(guò)審查，即使有問(wèn)題，投產(chǎn)后也會(huì)發(fā)現(xiàn)。 〖 案例 2〗 審核員在設(shè)計(jì)科發(fā)現(xiàn)為產(chǎn)品配套的電控部分圖紙是委托一個(gè)研究所提供的，審核員問(wèn) :“你們委托設(shè)計(jì)前對(duì)這個(gè)研究所了解嗎 ?”科長(zhǎng)答 :“他們有一位高工很有權(quán)威，我們討論過(guò)都一致同意。 案例分析 :本案的 《 焊接工藝 》 和 《 焊接 檢驗(yàn) 規(guī)程 》 對(duì)焊接的要求不同，說(shuō)明文件之間沒(méi)有協(xié)調(diào)一致，違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的“ a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。 2cm?！睂徍藛T在查看 《 焊接工藝 》 時(shí)看到對(duì)于箱體每邊有焊接點(diǎn)數(shù)的規(guī)定，但沒(méi)有間距要求。 不合格報(bào)告的分類 ? 質(zhì)量管理體系與約定的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)或文件的要求嚴(yán)重不符； ? 造成系統(tǒng)性失效的不合格（可能需要由多個(gè)一般不合格去說(shuō)明）； ? 可造成嚴(yán)重后果的不合格項(xiàng)； ? 每個(gè)部門出現(xiàn)同一條款的問(wèn)題；同一個(gè)部門發(fā)生了很多不同條款的問(wèn)題； 按嚴(yán)重程度分 : ? 孤立的問(wèn)題； ? 文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴(yán)重； ? 對(duì)系統(tǒng)不會(huì)產(chǎn)生重要影響的不合格。 ● 普 及 性 —— 盡可能擴(kuò)展到組織最低層次 第二部分 審核 不合格項(xiàng)，不符合報(bào)告 ? 不合格 :未滿足要求。 ● 符合性 、 可操作性 —— 編寫的文件即符合 ISO9001： 2023標(biāo)準(zhǔn)要求 ， 又能符合組織 的管理運(yùn)作 ， 注重從企業(yè)自身需要出發(fā) ， 充分利用現(xiàn)有管 理標(biāo)準(zhǔn) 、 制度等 ， 總結(jié)組織以前的管理經(jīng)驗(yàn)并融合進(jìn)去 。 5. 相關(guān)文件 《 改進(jìn)控制程序 》 《 記錄控制程序 》 程序文件舉例說(shuō)明 內(nèi)部審核控制程序 6. 相關(guān)記錄 /表格 《 年度內(nèi)審計(jì)劃 》 《 年度 次內(nèi)審計(jì)劃 》 《 內(nèi)審檢查表 》 《 不符合報(bào)告 》 《 內(nèi)審不符合項(xiàng)整改一覽表 》 《 內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表 》 《 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 》 《 內(nèi)審首 （ 末 ） 次會(huì)議簽到
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