【正文】 行策劃，以確保：（1）水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)的符合性；（2）質(zhì)量管理體系的符合性；（3）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。、貯存、維護(hù)中應(yīng)確保其準(zhǔn)確度，確保其完好無損。：（1）運(yùn)政服務(wù)廳監(jiān)控設(shè)備；（2）運(yùn)政在線軟件（如防病毒、防火墻、自檢軟件等）。（2）各科室應(yīng)對涉及上述防護(hù)的要求和方法進(jìn)行策劃并實施，確保涉及的設(shè)施、資料的安全性及服務(wù)場所具備良好的安全特性，應(yīng)做到：a）對法律、法規(guī)、規(guī)章有規(guī)定的執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定；b）對法律、法規(guī)、規(guī)章無規(guī)定的，各科室應(yīng)明確防護(hù)要求并實施。對由此造成的損失，各科室應(yīng)按有關(guān)規(guī)定賠償。（2）業(yè)戶財產(chǎn)的控制各業(yè)務(wù)科室應(yīng)妥善保管在其控制下或由其使用的運(yùn)輸業(yè)戶財產(chǎn)，確保其安全和準(zhǔn)確，具體管理要求包括：a）按照法律、法規(guī)、規(guī)章、政策的規(guī)定對運(yùn)輸業(yè)戶的財產(chǎn)進(jìn)行管理；b）凡各科室控制和使用的業(yè)戶財產(chǎn)，均應(yīng)對其進(jìn)行標(biāo)識；c）在接收運(yùn)輸業(yè)戶財產(chǎn)時，應(yīng)核對、驗證并出具符合的接收證明（如受理通知書）；d）在保存或使用時，應(yīng)給予一定的防護(hù)和維護(hù)，防止遺失或破損；e）對運(yùn)輸業(yè)戶的保密信息資料和商業(yè)機(jī)密，各科室應(yīng)予以保密。（3）服務(wù)標(biāo)識是可追溯性的依據(jù)，所有的服務(wù)標(biāo)識應(yīng)是唯一的。各科室確定本科室服務(wù)過程中的標(biāo)識，并確保與運(yùn)輸業(yè)戶和社會公眾接觸的所有標(biāo)識清晰、不受損壞。確認(rèn)的方式包括：（1）為過程的評審和批準(zhǔn)確定準(zhǔn)則；（2）人員資格、技能的鑒定（如稽查人員經(jīng)崗前培訓(xùn)，合格后發(fā)上崗證）；（3）使用設(shè)備的認(rèn)可（如無線網(wǎng)上稽查系統(tǒng)硬件）；（4）使用特定的方法和程序（如相關(guān)的工作指導(dǎo)書）；（5）對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量（如通過日常檢查、年度檢查、執(zhí)法檢查等進(jìn)行監(jiān)督）；（6）保持相關(guān)記錄；（7）必要時再確認(rèn)（如人員換崗時）。服務(wù)提供過程的輸出通常在服務(wù)交付后問題才顯現(xiàn)，因此應(yīng)對此類過程實施確認(rèn)，證實過程能力滿足策劃的結(jié)果。（5）水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)過程運(yùn)作過程中各種設(shè)施和服務(wù)、文書、票據(jù)的放行和交付水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)過程運(yùn)作過程中各種設(shè)施和服務(wù)、文書、票據(jù)的放行和交付應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和工作指導(dǎo)書的規(guī)定。各科室應(yīng)當(dāng)通過培訓(xùn)、會議、發(fā)放文件、與運(yùn)輸業(yè)戶和社會公眾溝通、對水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)業(yè)務(wù)要求進(jìn)行評審等途徑確保所在崗位干部和職工及時獲得這些特性信息及其變化情況。在管理和服務(wù)子過程的工作指導(dǎo)書中的“質(zhì)量要求”欄目下明確描述。（1）水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)過程控制的策劃為確保水路運(yùn)輸和港口管理過程的充分策劃和在受控條件下運(yùn)作，滿足水上運(yùn)輸管理法律、法規(guī)、規(guī)章、政策的規(guī)定，處長分別組織各科室制定了一整套的工作指導(dǎo)書等運(yùn)作控制文件，包括航運(yùn)管理、港口管理、危險貨物港口作業(yè)資質(zhì)認(rèn)定、水運(yùn)稽查管理、法規(guī)管理、規(guī)費(fèi)征收管理等工作指導(dǎo)書，詳見文件清單。 水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)的提供 水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)過程的控制水路運(yùn)輸和港口管理的過程包括水路運(yùn)輸（服務(wù)）企業(yè)管理、營運(yùn)船舶管理、港口企業(yè)管理、危險貨物港口作業(yè)管理、水運(yùn)運(yùn)輸船舶的運(yùn)力和運(yùn)量等行業(yè)統(tǒng)計、配合南京市交通局審批水運(yùn)運(yùn)輸許可證和營運(yùn)證、負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)水運(yùn)業(yè)、水運(yùn)服務(wù)業(yè)、港口碼頭搬運(yùn)裝卸業(yè)有關(guān)從業(yè)人員和水路運(yùn)輸管理專業(yè)人員、業(yè)戶質(zhì)量信譽(yù)管理、交通運(yùn)輸法律法規(guī)宣傳、規(guī)費(fèi)征收、水運(yùn)稽查服務(wù)等。（3）當(dāng)需要在供方的現(xiàn)場實施驗證時，應(yīng)在采購或者服務(wù)協(xié)議、合同中對擬驗證的安排和產(chǎn)品、服務(wù)通過驗收放行的方法做出規(guī)定。（1）物資驗證工作均由辦公室、安全技術(shù)科和使用科室參加驗收。在與供方溝通前，各科室應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求得到本科室負(fù)責(zé)人的認(rèn)可，以確保采購要求的充分性與適宜性。b）服務(wù)項目名稱、服務(wù)范圍、服務(wù)合同標(biāo)的、服務(wù)期限、預(yù)期質(zhì)量要求、服務(wù)人員的資格要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法、結(jié)算方式、異議提出期限、爭議解決方法等。c）信息化管理系統(tǒng)（軟件、硬件）及其備品配件和監(jiān)控軟件的供應(yīng)商的評價根據(jù)情況由上級主管部門選擇評價、通過招標(biāo)選擇或由南京市政府采購中心進(jìn)行評價，維護(hù)一般由軟硬件供應(yīng)商提供，不再另行選擇。b）票據(jù)財務(wù)科負(fù)責(zé)選擇代收費(fèi)銀行，并簽訂協(xié)議。涉及國家法律法規(guī)或行業(yè)從業(yè)資質(zhì)規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)，在選擇、評價和復(fù)評時必須確認(rèn)其資質(zhì)的合法性、有效性。c）安全技術(shù)科明確信息化管理系統(tǒng)（軟件、硬件）及其備品配件和監(jiān)控軟件的質(zhì)量要求。a）各科室分別明確本科室辦公用品及設(shè)施的質(zhì)量要求，作為采購的依據(jù)。b）服務(wù)外包主要包括：銀行代收費(fèi)、信息系統(tǒng)的維護(hù)等。 采購過程（1）采購與水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)有關(guān)的物資、服務(wù)，對質(zhì)量管理體系運(yùn)行、服務(wù)質(zhì)量的改善起著重要的作用，必須對采購過程實施有效控制。本條款刪減，列出該條款的目的是為了標(biāo)準(zhǔn)相對應(yīng)。、社會公眾和政府溝通（1）各科室應(yīng)依工作分工保持與運(yùn)輸業(yè)戶、社會公眾和政府相關(guān)部門溝通；（2）溝通內(nèi)容：a）交通運(yùn)輸法規(guī)和政策等相關(guān)信息；b）運(yùn)輸業(yè)戶、社會公眾信息反饋、咨詢、抱怨或投訴、舉報；c）向政府有關(guān)部門和省交通廳運(yùn)管局提交書面總結(jié)報告或口頭報告。（1）各科室負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)與水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)有關(guān)要求的評審；（2）評審應(yīng)在新的管理規(guī)范性文件、服務(wù)項目實施之前及正式受理運(yùn)輸業(yè)戶有關(guān)申請之前進(jìn)行，確保本處有能力滿足上述各項規(guī)定的要求；（3）評審的方式有：a）規(guī)范性文件、服務(wù)承諾、服務(wù)規(guī)范和向運(yùn)輸業(yè)戶、社會公眾提供的文件發(fā)布（書面或電子）前批準(zhǔn)簽字；b）受理人員對資料的確認(rèn)、受理、審核、審批；c）網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布前審核確認(rèn)。、社會公眾有關(guān)的過程控制本處對水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)要求的識別、評審及與運(yùn)輸業(yè)戶、社會公眾的溝通過程加以控制。、工作指導(dǎo)書和相應(yīng)記錄。，應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求，即水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量要求；（2）過程識別，即針對實施水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)進(jìn)行過程識別，可采用繪制系統(tǒng)圖和流程圖的方式；（3）編制過程控制文件，即根據(jù)識別的過程編制工作指導(dǎo)書等；（4）資源配置，即根據(jù)明確的質(zhì)量目標(biāo)和要求設(shè)置應(yīng)配置的人力、物力和財力資源等；（5）確定服務(wù)接受要求，即在工作指導(dǎo)書中明確各項服務(wù)的質(zhì)量要求；（6）確定監(jiān)控準(zhǔn)則，即根據(jù)水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的要求編制監(jiān)視和測量的程序文件，明確檢查與考核的內(nèi)容、方式、時間要求等。各科室在水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)開展之前需要策劃上述服務(wù)實現(xiàn)所需要的過程。：（1）人的因素：心理狀態(tài)、工作態(tài)度、言行舉止等；（2）物的因素：照明、空調(diào)、環(huán)境衛(wèi)生、安全、清潔綠化等；（3）信息系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境。，根據(jù)法律法規(guī)要求及運(yùn)輸業(yè)戶和社會公眾需求配置必要環(huán)境設(shè)施，并進(jìn)行管理。安全技術(shù)科負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理。（3）水上稽查裝備的日常維護(hù)和管理。、維護(hù)和保養(yǎng)安全技術(shù)科負(fù)責(zé)（1）信息系統(tǒng)硬件和軟件的日常維護(hù)和管理。所需的設(shè)施由各科室提出要求，報安全技術(shù)科匯總，由辦公室按規(guī)定執(zhí)行采購。（3）車輛和房屋等固定資產(chǎn)。本處為實現(xiàn)水路運(yùn)輸和港口管理的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：（1）工作場所和相應(yīng)的設(shè)施（如辦公場所、運(yùn)政服務(wù)廳等相關(guān)場所等）。（4）確保所有干部和職工意識到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。（2）提出培訓(xùn)、招聘或其他措施的需求，報辦公室統(tǒng)一平衡，組織實施。對干部和職工能力的判斷基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗等四方面，具體執(zhí)行《人力資源控制程序》。（1）處長分別根據(jù)本處的實際情況，確定本處的人力資源配備的要求，并根據(jù)水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)工作的要求，定期對人力資源需求進(jìn)行評審。（3）必要的財務(wù)資源。（1）配備能勝任水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)的干部和職工。6 資源管理，以確保：（1）實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。（3）各科室在接到管理評審報告后，按報告形成的決議組織實施改進(jìn)，辦公室協(xié)助管理者代表追蹤驗證，并將有關(guān)信息作為下次管理評審的輸入。 評審輸出（1）處長在聽取與會代表的發(fā)言和重點議題討論的基礎(chǔ)上，就質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性做出評價，并形成管理評審報告作為管理評審的輸出。 評審輸入（1）辦公室擬訂管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核，處長批準(zhǔn)后，提前1周發(fā)至參加會議的人員和本處各科室代表，參加會議的人員和本處各科室的代表按計劃的要求準(zhǔn)備相關(guān)文件作為管理評審的輸入。 總則（1）處長應(yīng)按策劃的時間間隔（不超過12個月）評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，處長應(yīng)及時組織管理評審：a）引用的涉及水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)方面法律法規(guī)發(fā)生重大變化；b）運(yùn)輸業(yè)戶和社會公眾要求有重大變化；c）本處組織機(jī)構(gòu)有重大變化；d）出現(xiàn)重大水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)事故；e）連續(xù)發(fā)生相類似的運(yùn)輸業(yè)戶和社會公眾投訴；f）其它有必要進(jìn)行管理評審的情況。（3）管理者代表負(fù)責(zé)使各種信息及時準(zhǔn)確地傳遞到各個層次，組織本處各科室每年收集、整理上報各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)，加強(qiáng)體系運(yùn)轉(zhuǎn)的過程控制，以提高整個質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。內(nèi)部溝通的主要方式有：文件傳遞、會議、辦公網(wǎng)絡(luò)平臺、內(nèi)部刊物、請示報告、郵件、公告等。（2）管理者代表職責(zé)和權(quán)限見02章節(jié)。（2）管理者代表負(fù)責(zé)組織編制《崗位手冊》，并通過培訓(xùn)、會議等方式進(jìn)行有效溝通。、權(quán)限和溝通（1）應(yīng)建立與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并進(jìn)行質(zhì)量職能分配，使本處內(nèi)各崗位的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。d）專項工作按《水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)實現(xiàn)的策劃控制程序》執(zhí)行。b）手冊、程序文件、工作指導(dǎo)書和記錄。d）對質(zhì)量管理體系的變更和改進(jìn)進(jìn)行策劃。b）按策劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系運(yùn)行實施策劃。c）在質(zhì)量管理體系中引入持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。（1）質(zhì)量管理體系策劃內(nèi)容a）結(jié)合本處特點對GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)各項要求進(jìn)行分析，識別質(zhì)量管理體系中的過程并對過程加以控制和改進(jìn)。（3）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，應(yīng)按所策劃的時間間隔統(tǒng)計其完成情況。（1）由處長和管理者代表建立本處的質(zhì)量目標(biāo)，同時確保在相關(guān)職能和層次上建立分質(zhì)量目標(biāo)。（5）采用管理評審對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，詳見《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)控制程序》。（3）質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供框架。（1）質(zhì)量方針內(nèi)容與政府、南京市交通局和江蘇省交通廳運(yùn)輸管理局的宗旨相適應(yīng)。，由處長制定本處的質(zhì)量方針。（3）為干部和職工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，在政策許可范圍內(nèi)不斷提高和改善干部和職工的福利待遇。（1）根據(jù)《崗位手冊》，明確干部和職工的職責(zé)、權(quán)限和任職要求。（1）嚴(yán)格執(zhí)行水路運(yùn)輸和港口管理法律法規(guī)的要求，高效、低成本地完成水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港