【正文】 ……………………………502管理者代表任命書………………………………………………………603質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)……………………………………………………704南京市航運(yùn)管理處簡(jiǎn)介……………………………………………81適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及刪減說明………………………………………92術(shù)語和定義…………………………………………………………103手冊(cè)的管理…………………………………………………………114質(zhì)量管理體系…………………………………………………………13………………………………………………………13………………………………………………………………13……………………………………………………………………13………………………………………………………………14………………………………………………………………14………………………………………………………………155管理職責(zé)…………………………………………………………17………………………………………………………………1社會(huì)公眾和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)………………………………1社會(huì)公眾的需求和期望管理…………………………………17………………………………………18………………………………………………18…………………………18………………………………………………………………18……………………………………………………………………19………………………………………………………………19……………………………………………………1權(quán)限和溝通……………………………………………………20……………………………………………………………20……………………………………………………………20………………………………………………………………20…………………………………………………………21……………………………………………………………………21 ………………………………………………………………21………………………………………………………………226資源管理…………………………………………………………23………………………………………………………………23………………………………………………………………23……………………………………………………………………2意識(shí)和培訓(xùn)……………………………………………………23………………………………………………………………24………………………………………………………………257服務(wù)實(shí)現(xiàn)……………………………………………………27……………………………………2社會(huì)公眾有關(guān)的過程控制 …………………………………27…………………………28…………………………2社會(huì)公眾和政府溝通………………………………………29……………………………………29…………………………………29…………………………………30…………………………………30…………………………………31…………………………………31…………………………………31…………………………32………………………………………………………………32…………………………………………………………32…………………………………………………………33………………………………………………34…………………………………………34……………………………………34……………………………………………36………………………………………………………36……………………………37…………………………………………………………38………………………………………………398測(cè)量、分析和改進(jìn)…………………………………………………40………………………………………………………………40……………………………………………………40……………………………………………………………40…………………………………………………………41………………………………………………42……………………………43………………………………………………………43…………………………………………………………44………………………………………………………………45…………………………………………………………45…………………………………………………………45…………………………………………………………46附件一：質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖………………………………………47附件二：職能分配表………………………………………………………48附件三：相關(guān)法律法規(guī)清單……………………………………………… 50附件四：程序文件目錄…………………………………………………… 51附件五：水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)提供流程圖……………… 5201 最高管理者頒布令質(zhì)量手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱“手冊(cè)”）是南京市航運(yùn)管理處（以下簡(jiǎn)稱“本處”）質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是本處各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則和指南。批 準(zhǔn) 人：馬叢寬日 期：2006年5月8日02 管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命伏國(guó)華為本處的管理者代表。行政審批受理率、辦結(jié)率100％運(yùn)輸業(yè)戶滿意率90％投訴處理率、辦結(jié)率100％04 南京市航運(yùn)管理處簡(jiǎn)介1 適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及刪減說明本處按照GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量管理體系范圍：包括GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)全部要求。 刪減說明本處是受南京市交通局委托行政許可和執(zhí)法，完全按照南京市交通局的要求開展水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)，沒有新的服務(wù)項(xiàng)目開發(fā)權(quán)利。：是指為完成水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)工作提供資源、工作條件和服務(wù)的外部單位或個(gè)人。：是指為本處提供服務(wù)或完成委托項(xiàng)目的過程，例如：銀行代收費(fèi)、信息系統(tǒng)的維護(hù)過程。3 手冊(cè)的管理，由辦公室負(fù)責(zé)組織制訂，管理者代表審核，經(jīng)處長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布生效。、管理者代表。、使用、更改、換版及作廢按《文件控制程序》實(shí)施控制。，應(yīng)改版。4 質(zhì)量管理體系 總要求本處按照GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時(shí)結(jié)合水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)的特點(diǎn)建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性。，以支持水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)過程的運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)視。、信息系統(tǒng)的維護(hù)過程。質(zhì)量管理體系由總要求、管理職責(zé)、資源管理、服務(wù)實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)等部分組成，分別對(duì)應(yīng)GB/T190012000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的第8章。與水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)由政策法規(guī)科負(fù)責(zé)管理，執(zhí)行《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定。（5）安全技術(shù)科對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行電子化管理，確保文件受控，并予以備份。辦公室負(fù)責(zé)保管并標(biāo)識(shí)作廢保留文件，銷毀或刪除其它作廢文件。記錄按規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)。（4）記錄利用電腦處理、備份的，按規(guī)定要求殺毒，確保記錄安全。（6）信息化過程中留下的痕跡為記錄的證據(jù)。（2）制定和批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量方針。（1）以增強(qiáng)運(yùn)輸業(yè)戶和社會(huì)公眾滿意為目標(biāo)，確保運(yùn)輸業(yè)戶和社會(huì)公眾的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為本處的明確目標(biāo)，并予以滿足，讓運(yùn)輸業(yè)戶和社會(huì)公眾滿意，具體內(nèi)容見《滿意度管理控制程序》。（1）根據(jù)《崗位手冊(cè)》，明確干部和職工的職責(zé)、權(quán)限和任職要求。，由處長(zhǎng)制定本處的質(zhì)量方針。（3）質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供框架。（1）由處長(zhǎng)和管理者代表建立本處的質(zhì)量目標(biāo)，同時(shí)確保在相關(guān)職能和層次上建立分質(zhì)量目標(biāo)。（1）質(zhì)量管理體系策劃內(nèi)容a）結(jié)合本處特點(diǎn)對(duì)GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)要求進(jìn)行分析，識(shí)別質(zhì)量管理體系中的過程并對(duì)過程加以控制和改進(jìn)。b）按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行實(shí)施策劃。b）手冊(cè)、程序文件、工作指導(dǎo)書和記錄。、權(quán)限和溝通（1）應(yīng)建立與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并進(jìn)行質(zhì)量職能分配，使本處內(nèi)各崗位的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。（2）管理者代表職責(zé)和權(quán)限見02章節(jié)。（3）管理者代表負(fù)責(zé)使各種信息及時(shí)準(zhǔn)確地傳遞到各個(gè)層次，組織本處各科室每年收集、整理上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，加強(qiáng)體系運(yùn)轉(zhuǎn)的過程控制，以提高整個(gè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。 評(píng)審輸入（1）辦公室擬訂管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，處長(zhǎng)批準(zhǔn)后，提前1周發(fā)至參加會(huì)議的人員和本處各科室代表，參加會(huì)議的人員和本處各科室的代表按計(jì)劃的要求準(zhǔn)備相關(guān)文件作為管理評(píng)審的輸入。（3）各科室在接到管理評(píng)審報(bào)告后，按報(bào)告形成的決議組織實(shí)施改進(jìn)，辦公室協(xié)助管理者代表追蹤驗(yàn)證，并將有關(guān)信息作為下次管理評(píng)審的輸入。（1）配備能勝任水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)的干部和職工。（1）處長(zhǎng)分別根據(jù)本處的實(shí)際情況，確定本處的人力資源配備的要求，并根據(jù)水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)工作的要求，定期對(duì)人力資源需求進(jìn)行評(píng)審。（2）提出培訓(xùn)、招聘或其他措施的需求，報(bào)辦公室統(tǒng)一平衡，組織實(shí)施。本處為實(shí)現(xiàn)水路運(yùn)輸和港口管理的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：（1）工作場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施（如辦公場(chǎng)所、運(yùn)政服務(wù)廳等相關(guān)場(chǎng)所等）。所需的設(shè)施由各科室提出要求，報(bào)安全技術(shù)科匯總，由辦公室按規(guī)定執(zhí)行采購(gòu)。（3）水上稽查裝備的日常維護(hù)和管理。，根據(jù)法律法規(guī)要求及運(yùn)輸業(yè)戶和社會(huì)公眾需求配置必要環(huán)境設(shè)施，并進(jìn)行管理。，應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求，即水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量要求；（2）過程識(shí)別，即針對(duì)實(shí)施水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)進(jìn)行過程識(shí)別，可采用繪制系統(tǒng)圖和流程圖的方式；（3）編制過程控制文件，即根據(jù)識(shí)別的過程編制工作指導(dǎo)書等；（4）資源配置，即根據(jù)明確的質(zhì)量目標(biāo)和要求設(shè)置應(yīng)配置的人力、物力和財(cái)力資源等；（5）確定服務(wù)接受要求，即在工作指導(dǎo)書中明確各項(xiàng)服務(wù)的質(zhì)量要求；（6）確定監(jiān)控準(zhǔn)則，即根據(jù)水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的要求編制監(jiān)視和測(cè)量的程序文件，明確檢查與考核的內(nèi)容、方式、時(shí)間要求等。、社會(huì)公眾有關(guān)的過程控制本處對(duì)水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)要求的識(shí)別、評(píng)審及與運(yùn)輸業(yè)戶、社會(huì)公眾的溝通過程加以控制。、社會(huì)公眾和政府溝通（1）各科室應(yīng)依工作分工保持與運(yùn)輸業(yè)