【正文】 中國(guó)最大管理資源中心目 錄01最高管理者頒布令………………………………………………………502管理者代表任命書(shū)………………………………………………………603質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)……………………………………………………704南京市航運(yùn)管理處簡(jiǎn)介……………………………………………81適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及刪減說(shuō)明………………………………………92術(shù)語(yǔ)和定義…………………………………………………………103手冊(cè)的管理…………………………………………………………114質(zhì)量管理體系…………………………………………………………13………………………………………………………13………………………………………………………………13……………………………………………………………………13………………………………………………………………14………………………………………………………………14………………………………………………………………155管理職責(zé)…………………………………………………………17………………………………………………………………1社會(huì)公眾和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)………………………………1社會(huì)公眾的需求和期望管理…………………………………17………………………………………18………………………………………………18…………………………18………………………………………………………………18……………………………………………………………………19………………………………………………………………19……………………………………………………1權(quán)限和溝通……………………………………………………20……………………………………………………………20……………………………………………………………20………………………………………………………………20…………………………………………………………21……………………………………………………………………21 ………………………………………………………………21………………………………………………………………226資源管理…………………………………………………………23………………………………………………………………23………………………………………………………………23……………………………………………………………………2意識(shí)和培訓(xùn)……………………………………………………23………………………………………………………………24………………………………………………………………257服務(wù)實(shí)現(xiàn)……………………………………………………27……………………………………2社會(huì)公眾有關(guān)的過(guò)程控制 …………………………………27…………………………28…………………………2社會(huì)公眾和政府溝通………………………………………29……………………………………29…………………………………29…………………………………30…………………………………30…………………………………31…………………………………31…………………………………31…………………………32………………………………………………………………32…………………………………………………………32…………………………………………………………33………………………………………………34…………………………………………34……………………………………34……………………………………………36………………………………………………………36……………………………37…………………………………………………………38………………………………………………398測(cè)量、分析和改進(jìn)…………………………………………………40………………………………………………………………40……………………………………………………40……………………………………………………………40…………………………………………………………41………………………………………………42……………………………43………………………………………………………43…………………………………………………………44………………………………………………………………45…………………………………………………………45…………………………………………………………45…………………………………………………………46附件一：質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖………………………………………47附件二：職能分配表………………………………………………………48附件三：相關(guān)法律法規(guī)清單……………………………………………… 50附件四：程序文件目錄…………………………………………………… 51附件五：水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)提供流程圖……………… 5201 最高管理者頒布令質(zhì)量手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“手冊(cè)”）是南京市航運(yùn)管理處（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本處”）質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是本處各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則和指南。全體干部和職工在各項(xiàng)水路運(yùn)輸和港口管理工作中，必須嚴(yán)格按照手冊(cè)中所闡述的質(zhì)量管理體系要求和內(nèi)容執(zhí)行，滿足國(guó)家有關(guān)水路運(yùn)輸和港口管理的法律法規(guī)要求，為業(yè)戶、社會(huì)公眾提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，提高業(yè)戶、社會(huì)公眾的滿意程度；同時(shí)提高政府、南京市交通局、江蘇省交通廳運(yùn)輸管理局等相關(guān)方的滿意程度。為提供本處的質(zhì)量管理水平，在強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)的基礎(chǔ)上規(guī)范每位干部和職工的質(zhì)量行為，使水路運(yùn)輸和港口管理的質(zhì)量管理與國(guó)際接軌，本處按照GB/T19001－2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》，結(jié)合本處特點(diǎn)和法律法規(guī)的要求編制本手冊(cè)。本手冊(cè)自頒布之日起開(kāi)始執(zhí)行。批 準(zhǔn) 人：馬叢寬日 期：2006年5月8日02 管理者代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命伏國(guó)華為本處的管理者代表。其職責(zé)如下：、實(shí)施和保持；；，滿足業(yè)戶、社會(huì)公眾及相關(guān)方要求的意識(shí)；。授 權(quán) 人：馬叢寬日 期：2006年5月8日03 質(zhì)量方針和目標(biāo)“依法治運(yùn)，科學(xué)管理，繁榮市場(chǎng)，服務(wù)南京”以貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策為指導(dǎo)，以遵循運(yùn)輸行業(yè)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章為依據(jù)，以建立統(tǒng)一、開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)、有序的運(yùn)輸市場(chǎng)為目標(biāo)，以為水上運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)業(yè)戶提供優(yōu)質(zhì)、快捷的服務(wù)為宗旨，堅(jiān)持依法行政，文明執(zhí)法，加大宏觀調(diào)控力度，加強(qiáng)運(yùn)輸行業(yè)管理，確保南京地區(qū)航運(yùn)市場(chǎng)的建設(shè)和健康、和諧、穩(wěn)定發(fā)展。年度規(guī)費(fèi)征收目標(biāo)完成率100％行政復(fù)議變更、撤銷(xiāo)，行政訴訟敗訴和“三亂”行為發(fā)生次數(shù)為0。行政審批受理率、辦結(jié)率100％運(yùn)輸業(yè)戶滿意率90％投訴處理率、辦結(jié)率100％04 南京市航運(yùn)管理處簡(jiǎn)介1 適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及刪減說(shuō)明本處按照GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系。 適用范圍 產(chǎn)品名稱(chēng)：水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)。 覆蓋區(qū)域：本處各科室和服務(wù)場(chǎng)所。 覆蓋人員：本處全體干部和職工。 質(zhì)量管理體系范圍：包括GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)全部要求。 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000－2000 idt ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》。 GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》。 水路運(yùn)輸和港口管理涉及的國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附件3《相關(guān)法律法規(guī)清單》）。 刪減說(shuō)明本處是受南京市交通局委托行政許可和執(zhí)法，完全按照南京市交通局的要求開(kāi)展水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)，沒(méi)有新的服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)權(quán)利。2 術(shù)語(yǔ)和定義為了便于手冊(cè)使用者能夠理解本手冊(cè)中的名詞，特對(duì)以下術(shù)語(yǔ)進(jìn)行說(shuō)明： 產(chǎn)品：是指水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)。：是指水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)的質(zhì)量，亦可延伸至本處質(zhì)量管理體系的質(zhì)量。 顧客：包括運(yùn)輸業(yè)戶和社會(huì)公眾。：是指為完成水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)工作提供資源、工作條件和服務(wù)的外部單位或個(gè)人。 過(guò)程：是指實(shí)施和完成水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的活動(dòng)。 相關(guān)方：是指與水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或組織。政府、南京市交通局、江蘇省交通廳運(yùn)輸管理局、公安部門(mén)等單位為本處的相關(guān)方，應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注其要求和滿意程度，使其滿意。：是指為本處提供服務(wù)或完成委托項(xiàng)目的過(guò)程，例如：銀行代收費(fèi)、信息系統(tǒng)的維護(hù)過(guò)程。：是指本處處長(zhǎng)。：是指本處的黨委書(shū)記。：是指本處按照領(lǐng)導(dǎo)班子分工要求分管相關(guān)科室的處長(zhǎng)、副處長(zhǎng)。3 手冊(cè)的管理，由辦公室負(fù)責(zé)組織制訂，管理者代表審核，經(jīng)處長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布生效。，質(zhì)量管理體系包括管理職責(zé)、資源管理、服務(wù)實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等基本過(guò)程及其子過(guò)程。手冊(cè)是本處質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，并通過(guò)程序文件、工作指導(dǎo)書(shū)的實(shí)施來(lái)實(shí)現(xiàn)。，可以提供給第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)、相關(guān)方，使其確信本處有能力穩(wěn)定地提供滿足運(yùn)輸業(yè)戶和社會(huì)公眾要求和適用法律法規(guī)要求的水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)，通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；同時(shí)將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)通過(guò)各種形式向運(yùn)輸業(yè)戶和社會(huì)公眾宣傳，向全體干部和職工提供管理承諾。、管理者代表。，本處各科室配合；手冊(cè)的發(fā)放、保管、更改由辦公室負(fù)責(zé)。本處內(nèi)部使用的手冊(cè)均為受控版本：、黨委書(shū)記、分管處長(zhǎng)、各科室負(fù)責(zé)人及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)，不得私自復(fù)印、外傳。，發(fā)給相關(guān)方的手冊(cè)不需要受控。、使用、更改、換版及作廢按《文件控制程序》實(shí)施控制。，若有下列情況之一時(shí)，應(yīng)對(duì)受控版本進(jìn)行修訂：；；；、法規(guī)、文件有較大變動(dòng)；。，經(jīng)確認(rèn)有必要修改時(shí)，提請(qǐng)管理者代表審核后，報(bào)處長(zhǎng)批準(zhǔn)。《文件控制程序》進(jìn)行，任何部門(mén)或個(gè)人無(wú)權(quán)擅自對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改。，應(yīng)改版。手冊(cè)改版后，將原版本收回作廢，換發(fā)新版本并辦理發(fā)放手續(xù)。、宣貫和實(shí)施情況的檢查。本處各科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本科室干部和職工學(xué)習(xí)、宣傳手冊(cè)和實(shí)施情況的自查。4 質(zhì)量管理體系 總要求本處按照GB/T19001－2