iso9001內(nèi)部審核培訓-文庫吧資料
2025-01-31 02:28本頁面
【正文】 知型 ? 對所提的問題以情況不熟悉為由不作回答 ? 應對技巧：請示受審核方負責人另派熟悉情況的人陪同或介紹情況 39 － 3 ? 高談闊論型 ? 對審核員提出的問題旁征博引，高談闊論，與你進行理論探討，想利用專業(yè)方面的優(yōu)勢震懾住審核員，減緩審核進度 ? 應對技巧：及時插入最實際的問題，不與其辯論理論問題或技術問題 ? 辦不到型 ? 當審核員提出問題時，以實際行不通、做不到、沒必要、太煩瑣等為理由向你解釋，不肯承認問題 ? 應對技巧：清楚、耐心地說明這是標準 /文件的要求，審核是核對標準與實際的過程 40 － 4 ? 辯解型 ? 對被查到的不合格項千方百計辯解，尋找開脫理由 ? 應對技巧：可以重新核查，堅持以事實為依據(jù) ? 主動暴露型 ? 向審核員主動介紹存在的問題，并推卸責任 ? 應對技巧：先核對其所介紹的問題，但應謹慎，不可介入受審核方的人際矛盾 41 － 5 ? 求饒型 ? 承認審核員查到的問題，但要求審核員高抬貴手，不要判不合格項，并表示立即糾正 ? 應對技巧：應堅持原則，但對受審核方可表示同情，持理解態(tài)度，對確能立即糾正的輕微不合格項降為觀察項或待其糾正確認后可不判 42 － 6 ? 故意拖延型 ? 千方百計轉移審核員審核目標、精力和時間，你讓他取資料，他遲遲不提供；你讓他介紹，他給你海闊天空吹一通；陪同人員口才特好，總愛主動介紹情況或經(jīng)常用 ISO9000標準解釋有關問題或經(jīng)常溜號，要尋找才來等。 ? （不要抱有“不找到問題非好漢”的想法） ? 注意分層，有代表性。 答案需要解釋性闡述和表達； 可獲取較多信息； 缺乏主動權，有時會浪費時間 對此前獲得的信息進一步確認； 帶主觀導向 33 查閱技巧 ? 查閱文件的規(guī)定 ? 查閱執(zhí)行的記錄 ? 核對記錄與文件規(guī)定是否相符 ? 核對不同記錄之間是否吻合 — 生產(chǎn)與檢驗 — 入庫與驗收 — 出庫與定單 ? ? 34 ? 產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識； ? 生產(chǎn)、檢測、儲存環(huán)境； ? 文件、記錄保管狀況； ? 基礎、檢測設備狀態(tài)； ? 生產(chǎn)、檢測人員的操作狀況。 ? 時間 40分鐘，發(fā)表和討論 30分鐘。 ? 請根據(jù)所在單位的真實情況，選擇一個部門進行編制。請文件員提供以上文件的受控正本及副本。 文件的編號 抽查 1 － 3 類文件，查看其編號是否與《文件編號及部門代號規(guī)定》一致。 國家標準的控制 請文件員提供“國家國際標準清單”。 24 審核單位： 日期： 年 月 頁次： ／ 稽核結果 審 核 內(nèi) 容 Y E S NO 審 核 證 據(jù) 不符合報告 編號 內(nèi)部品質(zhì)審核檢查表（范例一） 25 被審核部門：文控中心 日期： 頁次： 標準條文 相關文件 檢查項目 檢查方法 檢查記錄 結論 4. 2. 1 文件架構 詢問文控員我司文件分幾級、各 級文件是如何劃分的。 ? 法律對本過程有什么要求。 4. 編寫審核檢查表（ CHECK LIST） 23 4. 編寫審核檢查表（ CHECK LIST） F. 編制檢查表應考慮的其它事項： ? 過程的 PDCA – 規(guī)定 /執(zhí)行 /檢查 /改進。今后每次審核只需根據(jù)當時情況進行修改即可。 — 確定審核方式和對象 問誰、查什么記錄、觀察什么活動。（參考質(zhì)量手冊 /部門職責） C. 收集與過程相關的文件。 B. 考慮該部門涉及的所有過程。 ? 時間 30分鐘，發(fā)表和討論 20分鐘。 ? 請根據(jù)所在單位的真實情況 ,假設自己是審核組長進行編制。 ? 首次會議、審核組內(nèi)部溝通會議、末次會議安排。 ? 按過程審核時，負責該過程的部門必查，配合部門選查。 ? 審核時間安排要合理，有彈性。 ? 不要安排審核員審核自己的工作。 ? 類似地，也可制訂月、季度審核計劃。 二、審核的策劃與準備 15 二、審核的策劃與準備 制訂審核計劃 ： 計劃表 (見下頁范例 ) ? 應覆蓋整個品質(zhì)體系的所有過程 /部門。 12 二、審核的策劃與準備 成立審核組： 21 審核組長的條件： ? 具備組織、管理、協(xié)調(diào)的能力 ? 具有相應的專業(yè)能力和廣泛的相關技術知識 ? 具有對體系整體有效性作出判斷的能力。 ? d. 滿足外部認證的要求。 ? b. 判定體系的有效性。 7 供應商 公司 /工廠 本身 公 證單位 第 三方認證 (審核 ) 公 證單位 (如 SGS SQCC BSI DNV 等 ) 客戶 第二 方認證 (審核 ) 第二 方認證 (審核 ) 第一 方認證 (內(nèi)部審核 ) 一、內(nèi)部審核概述（ 3－品質(zhì)體系審核種類） 8 審核方 比較項目 第一方審核 第二方審核 第三方審核 1 審核類型 內(nèi)部審核 顧客對供方審核 獨立的第三方對組 織體系審核 2 執(zhí)行者 組織內(nèi)部或聘請外部人員 顧客自己或委托他人代表顧客 第三方認證機構派出審核員 3 審核目的 推動內(nèi)部改進 選擇、評定或控制供方 認證注冊 4 審核準則 適用的法律、法規(guī)
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